BAB V ANALISA HASIL. Tabel 5.1 Hasil Temuan Audit Internal. Summary Hasil Internal Audit No Plant/Dept. Temuan Audit NC OK Total 1 MARKETING

Transkripsi

1 BAB V ANALISA HASIL 5.. Analisa Hasil Audit Internal Dari hasil audit internal antara bulan November dan Desember 04 di dapatkan beberapa temuan ketidaksesuaian di beberapa Departement di perusahaan yang dijelaskan pada tabel dan grafik berikut: Tabel 5. Hasil Temuan Audit Internal Summary Hasil Internal Audit No Plant/Dept Temuan Audit NC OK Total MARKETING 6 7 PROCUREMENT 7 6 ENGINEERING WORKSHOP 5 5 FRAME & COMP 9 6 WHEEL RIM QA DEPT MANAGEMENT REP MANAGEMENT IMPROV INFORMATION TECH PROCESS ENG 9 MAINTENANCE MUFFLER HRD 9 0 TOTAL

2 7 Gambar 5. Grafik Audit Internal Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa ada departemen yang meiliki NC tertinggi yaitu:. Departemen Procurement. Departemen Wheel Rim. Departemen Muffler Pada Departemen Procurement ada 7 temuan NC, pada Departemen Wheel Rim terdapat 5 temuan NC, dan pada Departemen Muffler terdapat empat temuan NC. Semua Departemen yang mempunyai temuan harus melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk tidak terjadi lagi temuan seperti ini, serta lampirkan bukti telah melakukan tindakan perbaikan tersebut atau evidencenya. Apabila sudah melakukan itu semua maka temuan bisa dikatakan closed. Berikut summary hasil audit internal, disini penulis hanya mengambil sample untuk Departemen yang mempunyai NC temuan paling banyak, berikut datanya :

3 8 Tabel 5. Temuan Audit Internal No Nama Plant (Function) Procurement Clausal Temuan Audit Perjanjian kerjasama dengan vendor dari 4 vendor, yang sudah di aprove baru vendor 4..4 akan tetapi bukti perjanjian tersebut baru vendor yang sudah di tanda tangani oleh vendor Schedule Audit QMS ISO 900: 008 & Depelovment periode tanhun tanggal 7 oct 04 rev 04 yang terlaksana dari schedule QMS bulan November 04 Pada PT systema sudah dilakukan audit QMS pada tanggal nop 04, jawaban NCR belum di kirim atau dibuat karena 4..4 hasil laporan audit baru kirim tanggal 9 nop 04 Pada PT Gemilang sudah dilakukan audit QMS pada tanggal 0 nop 04, jawaban NCR belum di kirim atau dibuat karena hasil laporan audit baru kirim tanggal 9 nop Belum dibuatkan resume hasil temuan audit QMS Sub-count Untuk prosedur penilaian dan pengembangan supplier belum di tanda tangani, tanggal 0 okt 04 rev Problem yang timbul dari PT DPA karena case bearing B ada yang karat, PICA sudah dibuat akan tetapi status PICA tersebut masih OPEN List Auditor dan Auditee Vendor Management belum upgrade ISO 900 : Wheel Rim Muffler PPIC Struktur organisasi bagian PPIC belum update, terakhir update 04 Mar 04, Rev ada beberapa Man Power yang sudah resign akan tetapi masih tercantum di struktur organisasi PPIC PPIC Matrik skill untuk bagian PPIC belum update, ada beberapa Man Power sudah resign akan tetapi 4..4 masih masuk tercantum di matrik skill. dan tidak bisa menunjukan bukti assesment untuk penambahan point (kotak) pada matrik skill PPIC 4..4 Job desc untuk bagian Operator / staff di PPIC Wheel Rim tidak bisa menunjukan ke auditor FMEA belum di update untuk proses seam weld pada line, dikarenakan sema welding meleset mengakibatkan material menjadi reject ± 8 % Activity plant Dept Wheel Rim belum dapat di tunjukan kepada auditor PPIC 4..4 Struktur organisasi untuk Bagian PPIC sudah ada dan bisa di tunjukan akan tetapi untuk tanggal dan revisi pembuatan tidak jelas (Struktur Organisasi PPIC, Rev 0 Nov 04) 4..4 PPIC Matrik skill untuk PPIC tidak bisa di tunjukan kepada auditor 4..4 PPIC Job desc bagian PPIC belum update Produksi PQCS untuk proses painting tidak bisa ditunjukan kepada auditor Produksi Check sheet mixing cat Muffler tidak update terakhir tanggal 9 Nop 04

4 Berikut tindakan perbaikan yang sudah dilakukan : Tabel 5. Tindakan Perbaikan Temuan Audit Internal No Nama Plant (Function) Procurement & Purchasing Clausal Sifat Temuan Ket Tanggal Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan Not NC OK Selesai Close Close 4..4 Follow up terus ke Vendor 4..4 Mp untuk masing-masing job sudah terisi dan audit sudah berjalan hasil audit QMS di kirim on time Resume dilakukan setelah selesai audit QMS di vendor on time dilaksanakan Membuat main conten untuk prosesur pembaharuan termasuk prosedur milik purchasing dan masih dibahas oleh management PT DPM 09 des 04 0 nov 4 0 nov 4 0 nov 4,09 Des PICA Terlampir 0 nov Follow up pengajuan TNA ke HRD untuk trainning ISO 900 : 04,09 Des Melakukan review dan revisi struktur organisaasi terbaru 4..4 Melakukan pembaharuan matrik skill disesuaikan dengan man power yang ada 6 Wheel Rim 4..4 Membdi PPIC Whell Rimuat job desc untuk bagian operator wheel/staff Membuat FMEA baru untuk perbaikan proses weld pada line untuk mengurangi reject Melakukan distribusi Activity plan tahun berjalan Muffler Melakukan revisi struktur organisasi Melakukan Pengadaan Matrik skill baik dengan pembuatan baru maupun revisi Melakukan update dan revisi struktur organisasi 4 Melakukan pengadaan PQCS 5 Melakukan Update checklist 9

5 0 Dari tabel diatas didapatkan data berupa hasil perbaikan 00 % Closed dan diupayakan semua departemen siap untuk menghadapi audit eksternal. 5.. Analisa Hasil Audit Eksternal Audit eksternal pada tanggal 0 Januari 04 didapatkan beberapa temuan, diantaranya : Tabel 5.4 Temuan Audit Eksternal No. Temuan Audit Klausul Proses keputusan dan tindakan rekaman tidak efektif dalam Management Review Identifikasi pada alat(robot) yang tidak efektif, ditemukan ketidaksesuaian label alat Ditemukan ketidaksesuaian proses produksi dengan check sheet. Kategori Temuan 5.6. Minor Minor 7.6 Minor Berikut tindakan perbaikan yang sudah dilakukan : Tabel 5.5 Tindakan Audit Eksternal No. Tindakan Perbaikan Dalam slide Agenda Manajemen dalam Management Review harus ditambahakan Agenda Project Development. Label identifikasi untuk mesin robotic diperbaiki dan diperjelas tulisannya. Form Check Sheet direvisi dengan mencantumkan point chec k untuk Feller pada Sub Assy Frame Comp. Due Date 0/0/05 05/0/05 /0/05

6 5.. Hasil Analisa Kuesioner Untuk mengetahui keefektifan dari implementasi ISO/TS 6949:009 yang telah berlangsung, maka dilakukan penyebaran kuesioner mengenai pengetahuan ISO/TS 6949:009, penyebaran kuesioner disebar pada tiga Departement yang berjumlah 48 karyawan, dan diambil 4 karyawan. Berikut hasil evaluasi dalam bentuk presentase. Tabel 5.6 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Dalam Persentase (%) No Pertanyaan Apakah anda mengetahui tentang ISO TS 6949:009? Jawaban YA TIDAK 99% % Apakah anda mengetahui mengenai kebijakan mutu? Apakah anda mengetahui prosedur apa saja yg terkait dengan pekerjaan yg anda lakukan? Apakah anda mengetahui Work Intruction? Apakah anda mengetahui form-form atau checksheet apa saja yg digunakan pada saat anda bekerja? Apakah anda mengetahui manfaat ISO TS 6949:009? 99% % 70% 0% 00% 0% 00% 0% 85% 5% Hasil kuesioner menunjukan bahwa implementasi sistem manajemen mutu ISO/TS 6949:009 di perusahaan cukup efektif, namun ada dua pertanyaan yaitu mengenai pengetahuan prosedur apa saja yang digunakan atau yang terkait dengan pekerjaan masih banyak yang belum mengetahui yaitu sebesar 0%. Dan pertanyaan mengenai manfaat ISO/TS 6949:009 masih banyak yang belum mengetahui secara baik. Dari hasil tersebut, perlu sekali perbaikan yang dilakukan perusahaan dalam rangka menimbulkan lebih rasa kesadaran kepada karyawan mengenai sistem manajemen mutu ISO/TS 6949:009. Dengan sering mengadakan

7 training-training yang lebih terkendali dan memastikan karyawan yang terlibat langsung mengenai masalah kualitas harus mengikuti training tersebut agar mengetahui sekali implementasi sistem manajemen mutu ISO/TS yang sudah berlangsung ini.