PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.
|
|
- Glenna Budiman
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1
2 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM TUJUAN Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu. 2. RUANG LINGKUP Berlaku untuk seluruh divisi pada PT. Sigma Cipta Utama yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan dijalankan oleh seluruh organisasi. 3. DEFINISI Auditor yaitu petugas yang melakukan Audit Auditee yaitu bagian / personil yang diaudit 4. REFERENSI 2. ISO Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama 5. RINCIAN PROSEDUR 5.1 Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan kurang lebih setiap 6 (enam) bulan pada Bidang / Unit kerja mengenai prosedur dan elemen sistem mutu yang diterapkan di PT. Sigma Cipta Utama. 5.2 Ketua Tim AMI (Audit Mutu Internal) dengan menggunakan formulir Rencana Tahunan Audit Internal (F01/PM.04) menyusun rencana Tahunan Audit Mutu Internal dan disetujui oleh Section Head Legal & QHSSE. 5.3 Apabila ada bagian atau unit kerja dalam melaksanakan pekerjaannya sering / banyak menyimpang dari prosedur atau sering dikeluhkan oleh pelanggan, maka perlu dilakukan audit tambahan diluar rencana tahunan 5.4 Audit Internal tambahan bisa dilaksanakan diluar rencana tahunan apabila dipandang perlu untuk persiapan menghadapi Audit Eksternal. 5.5 Auditor Audit Mutu Internal adalah yang sudah pernah mengikuti pelatihan audit sistem mutu ISO dan mendapat sertifikat. 5.6 Ketua Tim AMI mencatat nama para Auditor internal dalam formulir Daftar Auditor Internal (F03/PM.04) dan mengarsipkan salinan sertifikat pelatihannya. Edisi 1 Revisi 06 Halaman 1 dari 6
3 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM Sesuai rencana tahunan Audit Internal, Audit Internal atau Auditor yang ditunjuk oleh Ketua Tim AMI dapat melaksanakan Internal Audit terhadap unit kerja tanpa Jadual Pelaksanaan Audit Mutu Internal (dilakukan audit secara mendadak ). 5.8 Ketua Tim AMI menyusun Jadual Audit dalam formulir Jadual Pelaksanaan Audit Internal (F02/PM.04) dan disetujui oleh Section Head Legal & QHSSE. 5.9 Setelah Jadual pelaksaan Audit Mutu Internal ditandatangi, Ketua Tim AMI menginformasikan/ mengirim jadual tersebut kepada para Auditor dan Auditee melalui Intranet Apabila Auditor atau Auditee berhalangan pada waktu pelaksanaan maka harus mengkonfirmasikan waktu pengganti pelaksaan audit kepada Ketua Tim AMI Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya Bilamana perlu, sebelum pelaksanaan Audit Internal, Ketua Tim AMI mengadakan rapat pembukaan Audit Internal yang dihadiri oleh Auditor dan Auditee. Rapat pembukaan dimaksudkan untuk menjelaskan target pelaksanaan Audit Internal Auditor memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee. Bukti-bukti yang diperiksa harus cukup untuk dapat meyakinkan bahwa penerapan sistem mutu telah dijalankan dengan baik Pertanyaan dan bukti pemeriksaan Audit oleh Auditor ditulis pada Formulir Pertanyaan Audit (F04/PM.04) Dari hasil pemeriksaan oleh Auditor diklasifikasikan sebagai berikut Sesuai Bila penerapan sistem mutu oleh Auditee sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen sistem mutu, Observasi Edisi 1 Revisi 06 Halaman 2 dari 6
4 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM.04 Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem mutu yang sudah dilaksanakan oleh Auditee, Tidak Sesuai Bila penerapan sistem mutu oleh Auditee belum/tidak sesuai (menyimpang) dengan prosedur atau ketentuan yang ada Tidak Check Bila sistem mutu tidak diterapkan oleh Auditee karena tidak sesuai dengan ruang lingkupnya, atau sistem mutu yang diterapkan tidak jadi diaudit atau tidak sempat diperiksa oleh Auditor karena keterbatasan waktu Auditor mencatat ketidaksesuaian dan observasi pada formulir Tindakan Perbaikan Hasil Audit (F05/PM.04) kemudian diserahkan kepada Ketua Tim AMI Auditee boleh menanyakan kepada Auditor langkah untuk perbaikan atau cara pencegahan agar tidak terulang ketidaksesuaian yang ditemukan, Auditor dapat memberikan usulan cara perbaikan dan pencegahannya Auditee menuliskan rencana tindakan perbaikan, mencantumkan nama dan tandatangan / paraf serta batas waktu perbaikannya pada formulir Tindakan perbaikan hasil audit Ketua Tim AMI memberitahukan hasil temuan dari auditor kepada auditee secara tertulis Auditee melakukan perbaikan ketidaksesuaian sampai jangka waktu yang telah dijanjikan / dicatat pada formulir Tindakan perbaikan hasil audit Apabila ketidaksesuaian tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan atau karena masalah eksternal, maka Auditee harus menginformasikan ketidaksesuai tersebut kepada Audit Mutu Internal untuk ditentukan cara penanganannya Ketua Tim AMI bertanggung jawab mengkonfirmasikan kepada para Auditor mengenai waktu untuk memverifikasi hasil perbaikan dengan menyerahkan kembali formulir Rencana Tindakan Perbaikan kepada Auditor yang bersangkutan. Edisi 1 Revisi 06 Halaman 3 dari 6
5 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM Pemeriksaan hasil perbaikan dilakukan oleh Auditor semula, paling lambat satu minggu setelah tanggal perbaikan yang dijanjikan Auditee. Apabila Auditor semula berhalangan, maka dari Section Head Legal & QHSSE yang menggantikannya Hasil pemeriksaan perbaikan dicatat dalam formulir Rencana Tindakan Perbaikan pada kolom laporan verifikasi hasil perbaikan. Bila hasil perbaikan belum sesuai, Auditee dapat mengajukan perpanjangan waktu untuk perbaikan, dengan cara mencoret dan mengganti tanggal batas waktu yang dijanjikan, kemudian diparaf oleh Auditee Qualitu Assurance meregistrasi Observasi dan ketidaksesuaian setiap bidang / unit kerja, waktu yang dijanjikan untuk perbaikan dan tanggal verifikasi pada formulir Registrasi Audit Internal (F06/PM.04) Ketua Tim AMI melaporkan semua hasil dari pelaksanaan Audit Mutu Internal secara tertulis kepada Section Head Legal & QHSSE dan MR MR mengagendakan hasil dari pelaksanaan Audit Internal untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 5.28 MR melaporkan dan membahas hasil dari pelaksanaan Audit Mutu Internal kepada Manajemen Perusahaan pada Rapat Tinjauan Manajemen Dalam Rapat Tinjauan Manajemen tersebut dibahas temuan-temuan hasil audit, langkah tindaklanjut perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang masalah yang sama Hasil pembahasan Audit Mutu Internal pada rapat tersebut dicatat dalam Minutes of Meeting LAMPIRAN a. Formulir Rencana Tahunan Audit Internal ( F01/PM.04 ) b. Formulir Jadual Pelaksanaan Audit Internal ( F02/PM.04 ) c. Formulir Daftar Auditor Internal ( F03/PM.04 ) Edisi 1 Revisi 06 Halaman 4 dari 6
6 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM.04 d. Formulir Pertanyaan Audit ( F04/PM.04 ) e. Formulir Tindakan Perbaikan Hasil Audit ( F05/PM.04 ) f. Formulir Registrasi Audit Internal ( F06/PM.04 ) Edisi 1 Revisi 06 Halaman 5 dari 6
7 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM.04 Manajemen Representative AUDITOR AUDITEE Menyusun Rencana Thn Audit Renc. Thn Audit & Jdwl Pelaks. Audit Renc. Thn Audit & Jdwl Pelaks. Audit Menyusun jdwl pelaks.audit Konfirmasi Ketersediaan waktu Mengaudit Konfirmasi Ketersediaan waktu Audit Komunikasi Renc.Thn & Jdwl Pelaks.Audit kpd Auditor & Auditee Menyusun Daftar Pertanyaan Audit Kegiatan Audit Monitoring Kegiatan Audit Internal Persiapan Audit Terima Laporan/ Ringkasan Audit Evaluasi hasil Perbaikan thd Hasil Audit Kegiatan Audit Mencari Penyebabnya Melaporkan Hasil Audit ke Rapat Tinjauan Rapat Manajemen Laporan Audit Kirim Lap.Audit ke MR Tindakan Perbaikan & Pencegahan yg dibutuhkan Kirim hasil ke MR Edisi 1 Revisi 06 Halaman 6 dari 6
8 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Tahun RENCANA TAHUNAN AUDIT INTERNAL Formulir F01/PM.04/R0 No Bidang / Unit Kode Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nop Des Dokumen Keterangan Rencana Realisasi dan perlu perbaikan Selesai BSD - Tangerang,... Management Representative ( )
9 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F02/PM.04/R1 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL Kode No. Bidang / Unit Auditee Auditor Tanggal Jam Dokumen BSD Tangerang,... Section Head Legal&QHSSE ( )
10 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F03/PM.04/R0 DAFTAR AUDITOR INTERNAL No. N A M A B I D A N G SERTIFIKAT 1 *) 1, 2, 2 *) 1, 2, 3 *) 1, 2, 4 *) 1, 2, 5 *) 1, 2, 6 *) 1, 2, 7 *) 1, 2, 8 *) 1, 2, 9 *) 1, 2, 10 *) 1, 2, 11 *) 1, 2, 12 *) 1, 2, 13 *) 1, 2, 14 *) 1, 2, 15 *) 1, 2, 16 *) 1, 2, 17 *) 1, 2, 18 *) 1, 2, 19 *) 1, 2, 20 *) 1, 2, 21 *) 1, 2, 22 *) 1, 2, 23 *) 1, 2, 24 *) 1, 2, 25 *) 1, 2, *) Keterangan 1. Up-grading System Manajemen Mutu ISO Internal Quality Auditing ISO
11 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F04/PM.04/R0 PERTANYAAN AUDIT Audit Mutu Internal ke Bidang / Unit No PERTANYAAN dan CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / JAWABAN HASIL KETERANGAN Catatan 1. Isikan pada kolom Hasil, salah satu yang berikut SS Sesuai Obs Observasi TS Tidak Sesuai TC Tidak Check 2. Pada kolom Keterangan dapat diisi nomor Laporan Temuan Audit Mutu Tangerang Selatan, Auditor,
12 PT. SIGMA CIPTA UTAMA TINDAKAN PERBAIKAN HASIL AUDIT Formulir F05/PM.04/R0 Audit Internal ke No. Laporan Nama dan jabatan Auditee Tanggal Audit Bidang / Unit Nama Auditor Klasifikasi Observasi Tidak Sesuai Ketidaksesuaian Rencana Tindakan Perbaikan Auditee Batas waktu perbaikan Tanda tangan Tanggal Verifikasi hasil perbaikan Auditor Verifikasi Tanda tangan Tanggal
13 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F06/PM.04/R0 BIDANG REGISTRASI AUDIT INTERNAL Audit Tanggal No. Laporan Tanggal Selesai Tanggal Auditor Klasifikasi Uraian Ringkas Hasil Audit Rencana Tindakan Perbaikan ke Audit Temuan Audit Perbaikan Verifikasi
PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama
MUTU 1. TUJUAN Untuk menjamin efektivitas, kesinambungan dan kesesuaian Sistem Mutu dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan Manajemen Perusahaan PT. Sigma Cipta Utama. 2. RUANG LINGKUP Berlaku
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU P E L A T I H A N
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 09 P E L A T I H A N Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.09 1. TUJUAN Meningkatkan Keterampilan, Pengetahuan dan Sikap Kerja karyawan untuk tugasnya ataupun dalam
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul & Manual Mutu PT.
MUTU 1. TUJUAN Untuk menjamin setiap masalah yang timbul diupayakan penanggulangannya secara terkoordinasi serta mencegah terulangnya masalah yang sama, juga mencegah potensi ketidaksesuaian yang mungkin
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.07 1. TUJUAN Untuk menjamin pengendalian, kalibrasi, perawatan semua peralatan
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN
SCU/PM. 1. TUJUAN 1. Untuk merinci ketentuan-ketentuan mengenai struktur dokumentasi sistem mutu dan mengatur cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut. 2. Untuk memastikan agar setiap dokumen yang
Lebih terperinciSOP Standard Operating Procedure
In.08-PS-04 25-02-2013 R-0-1dari6 1. Definisi : Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL
JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UB MANUAL PROSEDUR Kode Dokumen : 01101 06017 Revisi : Tgl Efektif : 15 Februari 2011 Jumlah Halaman : PROSEDUR AUDIT INTERNAL Disusun oleh : Unit Jaminan Mutu Sosiologi Disahkan
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011
1. TUJUAN : Menjamin terlaksananya Audit Mutu Internal dalam rangka mengukur efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada lingkup akademik dan non akademik (kinerja unit) di Universitas Islam Indonesia,
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05004 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 i Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00800 04004 Revisi : 0 Tanggal : 30 Mei 2011
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 20 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016 Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005 02002 Revisi : 05 Tanggal : 13 Mei
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY
PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor SISTEM MUTU DAN SAFETY No. Dokumen No. Revisi 04 MPI-PM-03 Tanggal Berlaku 20-10-2014 Jabatan Nama Tanda Tangan Disusun Oleh Tim ISO
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00805
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Keuangan
Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02007 Revisi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang
Lebih terperinciSOP AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM MALANG SOP AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM MALANG Kode : UNISMA- PPM.03.05.15 Tanggal : 25 Mei 2015 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 9 SOP AUDIT MUTU INTERNAL Proses Penanggungjawab
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08004 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciSOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL
Page 1 of 22 SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL Dibuat oleh Paraf Direvisi oleh Paraf : Ir. Slamet Riyadi,M.Eng : : : LPMI Tgl. Pembuatan : 20 Mei 2013 Disetujui oleh Paraf : Rektor : Tgl. Revisi : I.
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Audit Internal Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06004 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh : Sekretaris
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU P E M A S A R A N
SCU/PM. 1. TUJUAN Untuk memastikan bahwa 1. Persyaratan produk dari Pelanggan dan persetujuan untuk pemenuhannya sudah cukup terdokumentasi. 2. Semua persyaratan dari Pelanggan sudah ditinjau sesuai dengan
Lebih terperinciStandard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)
Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 0 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu (AIM) Kode Dokumen : UN10/F14/HK.01.02.a/004
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 08 PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.08 1. TUJUAN Untuk menjamin pengendalian dan perawatan prasarana, agar selalu dalam
Lebih terperinciKode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu
Kode Dokumen 00008 04004 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Audit Internal Mutu LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur Audit Internal
Lebih terperinciPT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA-MR-03 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 01 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2013 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2011 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER
MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Program
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Eksternal
Manual Prosedur Audit Eksternal JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Audit Eksternal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciKEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PASCASARJANA PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL
No. Dok.: OT.01.00.PM-PPs.06 No. Rev.: 00 Tgl. Berlaku: 4 September 2015 Hal: 1/9 Nama/Jabatan Tanda Tangan Dibuat oleh Tim ISO Diperiksa oleh Prof.Dr.Nadiroh,M.Pd Management Representative Disetujui oleh
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Audit Internal Mutu
Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu Kode
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama
1. TUJUAN - Pencapaian Sasaran Mutu. - Menampung dan menindaklanjut saran/ komplain. - Mengukur kinerja pelayanan terhadap pelanggan. 2. RUANG LINGKUP Berlaku untuk seluruh divisi pada PT. Sigma Cipta
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)
1. TUJUAN Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan Tinjauan (kaji ulang) Manajemen, untuk memastikan bahwa sistem mutu telah dijalankan dengan baik. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup pelaksanaan
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal
Lebih terperinciDAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL
FR STEKPI PPMA 001/R1 EDISI 02 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Manual Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Ketentuan Formulir Surat Keputusan Lainnya:. Unit Kerja:.. NO KODE DOKUMEN NAMA DOKUMEN REVISI 1
Lebih terperinciPEDOMAN AUDIT INTERNAL
PEDOMAN AUDIT INTERNAL BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya MP-UJM-AB-FIA-UB-10-01 Dibuat tanggal : 01 Juli 2013 Dikaji Ulang oleh : Sekretaris Jurusan Dikendalikan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
Lebih terperinciUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-03 Status Dokumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 10 (sepuluh)
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 09 007 06002 Revisi : 05 Tanggal : 19 Mei 2014 Disetujui oleh : Kepala Perpustakaan Tanggal: 19 Mei 2014 Tanggal: 19 Mei 2014 Tanggal: 19 Mei 2014 Disiapkan
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Audit Internal
Standard Operating Procedure Audit Internal JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK Universitas Brawijaya Malang LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL UN10/F07/87HK.01.02.a/08 15 November
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Satuan Pengawas Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Satuan Pengawasan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02014 Revisi : 1 Tanggal : 8 Juni 2011 Diajukan
Lebih terperinciUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-07 Status Dokumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 9 (sembilan)
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
Lebih terperinciAUDIT SML SML
No.Terbit: 01 Halaman: 1 / 7 SML-2.454.00-00 Nama: Disiapkan oleh Tanggal: Tanda-Tangan Jabatan: Sekretaris ISO Nama: Diperiksa oleh Tanggal: Tanda-Tangan Jabatan: Manajer Mutu Nama: Disetujui oleh Tanggal:
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017 0 Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL Fakultas Teknik Universitas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 01101 06003 UJM Jurusan Sosiologi FISIP UB Manual Prosedur Tindakan Korektif
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk tidak sesuai Jurusan Manajemen Fakultas
Lebih terperinciBAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI. sesuai standar ISO 9001 di PT X. dan rekomendasi dari penulis kepada
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan untuk menjawab pertanyaan dengan justifikasi hasil penelitian penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 di PT
Lebih terperinciPENGADAAN BARANG/JASA
MUTU 1. TUJUAN Untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas, spesifikasi dan harga yang terbaik dan dalam waktu yang masih dapat diterima. 2. RUANG
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
PRODUK TIDAK SESUAI UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05002 Revisi : 0 Diajukan
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
1. TUJUAN a. Menjamin bahwa keluhan, ketidaksesuaian, dan ketidakpuasan yang terjadi pada proses, pelayanan, fasilitas dan produk dalam Sistem Manajemen Mutu teridentifikasi dan ditangani/dikendalikan
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN
SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 1 dari 5 1.0 Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses pengendalian dokumen untuk memastikan dokumen yang digunakan dikendalikan dengan baik dan benar. 2.0 Ruang Lingkup
Lebih terperinciPengendalian Produk Yang Tidak Sesuai
Kode Dokumen 00008 0400 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT INTERNAL
ND 2305000/SOP/SMM.25/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech (820), Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan
Lebih terperinciMANUAL PROCEDURE. Audit Internal
MANUAL PROCEDURE Audit Internal UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 M Manual Procedure Audit Internal Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya Kode Dokumen : Revisi
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2
PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU SISTEM. Universitas Nusa Cendana AUDIT MUTU INTERNAL (06)
1. TUJUAN Prosedur ini sebagai pedoman bagi auditor dalam melakukan audit agar sistem manajemen mutu dilakukan secara efektif dan konsisten, serta untuk mengetahui secara obyektif dan berkala kondisi atau
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA
MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA Universitas Brawijaya Malang 2013 1 Manual Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan Jurusan Matematika Fakultas MIPA UniversitasBrawijaya
Lebih terperinciANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA
ANALISIS PENERAPAN ISO TS 16949 DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA Disusun Oleh: Nama : Pittauli Aritonang NPM : 35412674 Jurusan : Teknik Industri Pembimbing : Dr. Ina
Lebih terperinciKode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan
Kode Dokumen 00008 04003 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012 Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PUSAT PEMBINAAN AGAMA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00019 01 004. Revisi : 03 Tanggal : 4 Oktober 2011 Disetujui oleh : Ketua Pusat Pembinaan Agama Tanggal: 04-10-2011
Lebih terperinciDisiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah
TINDAKAN KOREKSI Halaman : 1 / 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah TINDAKAN KOREKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Lebih terperinciManual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2010 i Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas
Lebih terperinciLAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk
Lebih terperinciSELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER/SUBKONTRAKTOR
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 15 SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER/SUBKONTRAKTOR Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.15 1. TUJUAN Untuk memastikan bahwa produk/jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan
Lebih terperinciUNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:
Kampus Ketintang Surabaya - 60231 Web site: www.fmipa.unesa.ac.id No. PM//MR/FMIPA- Nomor Revisi : 02 Tanggal Terbit : Disusun oleh: Disetujui oleh: Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Nama Prof. Dr. Suyono,
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKONTROL
MANUAL PROSEDUR PRODUK TIDAK SESUAI UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Jurusan Bahasa dan Sastra
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :
UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-Ol Status Ookumen : 0 Master o SaIinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 13 (tiga
Lebih terperinciTehnik audit internal
Tehnik audit internal Pengertian audit Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Farmakologi FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Farmakologi
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Kode
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciManual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual M Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya
Lebih terperinciMG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk,
L1 LAMPIRAN 1 MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) Pada saat enam bulan sebelum Renstra (Rencana Strategis) tahun bersangkutan berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah
Lebih terperinciISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2000 Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu Quality Mangement System ISO 9000 series.. Published by International Organization for Stantardization (ISO) a world wide federation of national
Lebih terperinci5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. 7. 8. 1.1 UMUM Persyaratan SMM ini untuk organisasi adalah: Yang membutuhkan kemampuan untuk menyediakan produk secara konsisten yang sesuai dengan persyaratan pelanggan
Lebih terperinciBAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN
BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN 4.1 Hasil Pengumpulan Data Penulis melakukan observasi langsung pada PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTR dan melakukan wawancara dengan bagian MR (Management Representative)
Lebih terperinciLEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
Halaman : 1 dari 8 1.0 Tujuan Sebagai petunjuk pelaksanaan proses Sertifikasi Produk. 2.0 Ruang Lingkup Mencakup tata cara proses sertifikasi produk secara rinci, surveilan, resertifikasi dan perubahan
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL
PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Morality, Intelectuality, Entrepreneurship HALAMANPENGESAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL Kode
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FKIP UNIVERSITAS JAMBI 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Lebih terperinci