PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI

Transkripsi

1 PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor No. Dokumen MPI-PM-05 No. Revisi 03 Tanggal Berlaku Jabatan Nama Tanda Tangan Disusun Oleh Tim ISO Tyas Wineki Ratih Diperiksa Oleh Wakil Manajemen A. Haris Fauzi Disetujui Oleh Direktur Ir. Novian Akbar Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia

2 1. Tujuan dan Ruang Lingkup Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara melakukan tindakan koreksi, mencakup semua proses yang memerlukan prosedur ini. 2. Referensi - Standar ISO 9001:2008 klausul Manual Mutu bagian Definisi - Koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi. - Tindakan koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut. - Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi terjadinya ketidaksesuaian sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat di cegah. 4. Uraian Prosedur 4.1 Sumber Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian pada produk dapat berasal dari laporan pemeriksaan dan pengujian, dari keluhan pelanggan, atau laporan lainnya Ketidaksesuaian juga dapat terjadi pada proses, material, kerusakan mesin/peralatan, dan kesalahan metoda atau kesalahan manusia Ketidaksesuaian pada sistem dapat berasal dari kegiatan audit internal atau eksternal, tinjauan manajemen, dan sumber lainnya Semua ketidaksesuaian itu dicatat dalam laporan penanganan ketidaksesuain dan tindakan koreksi Potensi ketidaksesuaian juga di laporkan untuk mendapatkan tindakan pencegahan 4.2 Analisa Masalah Ketidaksesuaian yang ditemukan harus diselidiki penyebab ketidaksesuaian tersebut. MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : Halaman : 1 dari 5

3 4.2.2 Hasil penyelidikan dan analisa harus dicatat / direkam untuk dijadikan sebagai rujukan di kemudian hari. 4.3 Tindakan Koreksi Hasil analisa disampaikan kepada yang berwenang seperti kepala bagian, kepala proyek, atau direksi untuk memutuskan, tindakan koreksi apa yang harus dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab, serta waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya Tindakan koreksi yang dilakukan dengan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan menghilangkan penyebabnya untuk mencegah terulangnya ketidaksesuain tersebut Tindakan koreksi juga perlu mempertimbangkan efek dari tindakan yang dilakukan. Ketersediaan sumber daya, termasuk faktor biaya dapat dipertimbangkan dan bahkan dihitung untuk menentukan jenis tindakan yang efektif. 4.4 Tinjauan keefektifan Tindakan Setelah tindakan koreksi dilaksanakan maka dilakukan verifikasi oleh orang yang berwenang atau yang ditunjuk Dalam verifikasi harus dinilai apakah tindakan koreksinya telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya ketidaksesuaian sejenis Uraian ketidaksesuaian, hasil penyelidikan, tindakan koreksi yang dilakukan 5. Ketentuan Khusus Tidak Ada 6. Rekaman dan hasil verifikasi dicatat dalam laporan yang selanjutnya dijadikan rekaman. 6.1 Laporan Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi dan Pencegahan (MPI-NCR-001) Rev Daftar Ketidaksesuaian (MPI-NCR-002 rev.01) 7. Dokumen Terkait MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : Halaman : 2 dari 5

4 Tidak ada 8. Riwayat Perubahan Dokumen Lampiran A. MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : Halaman : 3 dari 5

5 Lampiran A. Riwayat Revisi Dokumen No. Revisi Tanggal Bagian Uraian Revisi Disetujui Oleh April Perubahan Kata Proyek 13 menjadi Lokasi - Perubahan Kolom Verifikasi menjadi Tinjauan Keefektifan Tindakan Koreksi & Pencegahan - Penambahan kolom tanggal target koreksi & Review Keefektifan pada kolom Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 6.2 Penambahan form Daftar Ketidaksesuaian ( MPI-NCR-002) Juni Revisi Form MPI-NCR-002 (rev.01) agust 14 3 Penambahan item Definisi yaitu Pencegahan Penambahan point yaitu Potensi ketidaksesuaian juga di laporkan untuk mendapatkan MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : Halaman : 4 dari 5

6 tindakan pencegahan Penghapusan kalimat Untuk keperluan itu harus dikumpulkan pendapat pihak-pihak yang mungkin terkait atau data masa lalu dan masa kini untuk keperluan penyelidikan itu. Perubahan kata penyelesaian dengan analisa MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : Halaman : 5 dari 5