RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. JATI INDAH PERMAI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi : : PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut (Lead Auditor) : Arif Toni H., S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI : : PT. JATI INDAH PERMAI IUIPHHK No /42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober IUI no. 503/0037/08/BPPT, tanggal 14 Juni c. Alamat Kantor : Rt.001 RW.001 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. d. Alamat Pabrik :Rt.001 RW.001 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. e. Pengurus Direktur : M.F.X. Edy Santoso Wong (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan Waktu dan Tempat - Rabu, 5Oktober Pukul: WIB Tempat : Kantor PT. JATI INDAH PERMAI Ringkasann Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang kerja verifikasi, lingkup, rencana metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dataa dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee // Halaman1dari15

2 Tahapan Verifikasi Dokumen & observasi lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Waktu dan Tempat Ringkasann Catatan 5-7Oktober 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses - Jum at 7 Oktober Pukul: WIB - Tempat : - Tempat : Kantor PT. JATI INDAH PERMAI Yogyakarta,28 Oktober 2016 produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepadaa supplier bahan baku Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil penyampaian verifikasi, mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan PenerbitanSertifikat Legalitas KayuPT. JATI INDAH PERMAIsejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaiann : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Memenuhi - Tersedia Akta Pendirian PT. JATI INDAH PERMAI No. 71 tanggal 4 September 1981 oleh notaris Lien Tanudirdja, SH. - Akta Perubahan PT. JATI INDAH PERMAI No. 2 tanggal 03 September 2004 oleh notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH. // Halaman2dari15

3 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Memenuhi Tersedia dokumen Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi - Tersedia DokumenKartu NPWP atas namapt. JATI INDAH PERMAINomor , terdaftar pada tanggal 25 Juni Tersedia SKT No. PEM 01836/WPJ.22/KP.0603/2010 tanggal 27 Maret 2013 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktoratt Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II (f) Dokumen Memenuhi - Tersedia dokumen UKL-UPL PT. JATI lingkungan hidup (UKL - Memenuhi Dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C HT TH tanggal 19 Oktober 2005 Tersedia Izin Usaha Perdagangan No. 0059/10-23/PB/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 berlaku sampai 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang sah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan menunjukan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. Memenuhi Tersedia Izin Gangguan Nomor : 503.1/1132-Perekda tanggal 28 Oktober 2014 masa berlaku sampai dengan 28 Oktober 2016, yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Cirebon, yang sesuai dengan ruang lingkup usahanyaa yaitu pengolahan kayu. Perusahaan (TDP) No tanggal 15 Mei 2013 oleh Kantor Pelayanan Kabupaten Cirebon. dengan 09 Juni dengan 02 Juni Tanda yang bahwa Terpadu Daftar diterbitkan Perizinan Terpadu Berlaku sampai INDAH PERMAI tahun 2008 yang telah // Halaman3dari15

4 UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ /do kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melalui surat No /345/Bid.AMDAL September tanggal 9 - PT. JATI INDAH PERMAI telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester III tahun 2015 dan Semester I tahun Memenuhi - IUIPHHK No /42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat. - Surat Izin Usaha Industri (IUI) No. 503/0037/08/BPPT, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon ( h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Memenuhi - Tersedia dokumen RPBBI tahun 2015 & RPBBI tahun 2016 yang telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan tanda terima penyampaian terakhir tertanggal tanggal 31 Mei Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. :Dokumen Identitas Memenuhi Tersedia dokumen Angka Pengenal importir. Importir Produsen (API -P) PT. JATI INDAH PERMAI Nomor: P dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 03 September Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) // Halaman4dari15

5 : Tidak Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. : Akte notaris Tidak pembentukan kelompok atau diaplikasikan dokumen pembentukan kelompok. PT. JATI INDAH PERMAI adalah industry pengolahan kayu, seluruh proses impor barang yaitu melalui system Aplikasi yang telah diverifikasi oleh bea cukai, terkait penggunaan system aplikasi yang dimiliki bea cukai untuk proses impornya PT. JATI INDAH PERMAI telah memenuhi persyaratan-persyaratann yang di tetapkan oleh system bea cukai sehingga barang yang di impor oleh PT. JATI INDAH PERMAI dapat diizinkan masuk ke Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT. JATI INDAH PERMAImengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable). : Audit internal semua anggota kelompok Tidak diaplikasikan PT. JATI INDAH PERMAImengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminn keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai Memenuhi PT. JATI INDAH PERMAI adalah industri bahan baku dan/atau dokumen pengolahan kayu yang mengambil bahan jual beli. baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Selama periode Oktober 2015 sampai dengan September 2016 terdapat // Halaman5dari15

6 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Memenuhi Memenuhi transaksi penerimaan bahan bakudari 12 (dua belas) Pemasok sebanyak 38 kali. seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen FAKB/SKSHHK, DKB, dan dokumen DKHP setiap penerimaan barang, terdapat label pada setiap kayu bulat yang di terima oleh PT. JATI INDAH PERMAI dan label tersebut sesuai dengan dokumen FAKB/SKSHHK dan DKB, dan DKHP.. Seluruh penerimaan kayu diterima dengan menggunakan tanda terima kayu yang ditanda tangani penerima yaitu PT. JATI INDAH PERMAI dan juga pengirim. Tanda terima tersebut memuat tanggal penerimaan, No polisi kendaraan, jenis barang, jumlah serta volume Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung penerimaannya dalam periode Oktober September 2016 dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKB/SKSHHKB, FAKO/SKSHHKO/NOTA dan surat jalan dari pemasok disertai DKP/SLK. Hasil uji petik menunjukkan selisih antara dokumen dengan hasil pengukuran dilapangan sebesar 4,48%, dari stok yang ada dilakukan uji petik sebanyak 94 batang kayu bulat, hal ini dikarenakan stok kayu bulat yang lain disimpan di dalam kolam sehigga tidak memungkinkan untuk dilakukan uji petik. PT. JATI INDAH PERMAI telah memiliki GANIS PKB-J atas nama Azhar dengan no register /PKB-J/XIII/2016 yang masih berlaku hingga 11 Februari 2019 dan PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan/mengolah berasal dari kayu lelang. kayu yang // Halaman6dari15

7 2.1.1.(e) Nota dan Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu Acara dari petugas kehutanan bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, atau dari Aparat sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Desa/Kelurahan) yang dapat Applicable). menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP (f) Dokumen Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah kayu limbah industri. industri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable) (g) Dokumen Memenuhi PT. JATI INDAH PERMAI pada periode audit S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. memiliki 12 pemasok, 8 Pemasok telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan 4 Pemasok menggunakan DKP adalah toko bahan bangunan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT. JATI INDAH PERMAI melakukan penerimaan sebanya 38 kali dalam periode audit. Seluruh penerimaan PT. JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dengan dokumen DKP atau SLK (h) Informasi Tidak Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu terkait VLBB diaplikasikan Olahan pada PT. JATI INDAH PERMAItelah memiliki dokumen S-LK dan DKP, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable) (i)Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. pendukung RPBBI. JATI INDAH PERMAI telah melaporkan RPBBI RPBBI didukung dengan dokumen kontrak suplai dari pemasok dengan jumlah total pasokan 257,992 m3, lebih rendah dari rencana yang tercantum pada dokumen RPBBI yang telah dilaporkan. // Halaman7dari15

8 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a)Pemberitahuan Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Impor Barang (PIB). Pemberitahuan Impor Barang selama 1 tahun terakhir (periode Oktober 2015 sampai dengan September 2016) diperoleh data informasi tentang Pemasok, Importir, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PIB sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Packing List, Invoice, Bill of Lading (b) Bill of Lading Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading diperoleh (B/L) informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Lading (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian penerima, nama kapal, pengirim dan pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen impor PIB, Packing List, Invoice (c)Packing List (P/L) Memenuhi Tersedia dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara asal, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PIB (d)Invoice Memenuhi Tersedia dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai // Halaman8dari15

9 dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PIB (e) Deklarasi Memenuhi Tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Impor Pemasok Importir nomor 001.DKP.JIP/Importir, yang menyatakan tentang kebenaran data ataupun dokumen impor yang diterima oleh importer (f) Bukti Memenuhi Tersedia dokumen Surat Setoran Pabean, pembayaran bea masuk (bila Cukai dan Pajak (SSCP) nomor : terkena bea masuk) pada bulan September 2015, dasar pembayaran dokumen SSCP ini adalah Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dengan nomor pengajuan : tanggal 20 Juni (g) Dokumen lain Tidak PT. JATI INDAH PERMAI melakukan impor yang relevan (diantaranyaa diaplikasikan kayu gergajian white oak yang tidak CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. dibatasi perdaganganya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) (h) Bukti Memenuhi Terdapat laporan produksi dan laporan penggunaan kayu dan produk Mutasi setiap bulan selama periode turunannya Oktober 2015 sampai dengan September 2016, bahan baku yang digunakan merupakan kombinasi antara bahan baku domestic dengan bahan baku impor, tidak ada pemisahan secaraa khusus untuk produk yang menggunakan bahan baku impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu ( a) Tally sheet Memenuhi Tersedia catatan kedatangan bahan baku penggunaan bahan baku dan dan tally sheet produksi, yang dapat hasil produksi. memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku (b) Laporan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK produksi hasil olahan. (LMHHOK) pada periode yang sama. Dari uraian proses produksi terlihat bahwa // Halaman9dari15

10 (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu proses produksi yang dilakukan di PT. JATI INDAH PERMAIadalah dari kayu bulat menjadi kayu gergajian, hasil produksi log diperoleh rendemen rata-rata sebesar 50,32 %,untuk bahan baku dari kayu olahan berdasarkan catatan penggunaan, diperoleh rendemen rata-rata sebesar %, sedangkan untuk bahan baku plywood & veneer, rendemen rata-rata sebesar 76,94 %. Besarnya rendemen tersebut juga menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Memenuhi - Produk utama dari PT. JATI INDAH PERMAI berupa floring sesuai dengan jenis produk yang diatur dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki. - Proses produksi PT. JATI INDAH PERMAI pada periodee Oktober September 2016, menghasilkan kayu gergajian sebesar : 203,031 m3 (dari kayu bulat) dan 298,315 m3(dari papan), masih dibawah kapasitas yang diizinkan (masing-masing m3). Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak melakukan diaplikasikan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable). Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOKPT. JATI INDAH PERMAIPeriode Oktober 2015 s/d September 2016, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. // Halaman10dari15

11 Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak melakukan S-LK atau DKP. diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable) (b) Kontrak jasa Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak melakukan pengolahan produk antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable) (c) Berita acara Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak melakukan serah terima kayu yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak dijasakan. lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable) (d) Ada Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak melakukan pemisahan produk yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak dijasakan pada perusahaan lain, seluruh proses produksi ditangani / penyedia jasa. dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(not Applicable) (e) Adanyaa Tidak PT. JATI INDAH PERMAItidak melakukan pendoku-mentasian bahan diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak baku, proses produksi, dan lain, seluruh proses produksi ditangani / ekspor apabila ekspor dilakukan sendiri / mandiri, sehingga dilakukan melalui industri verifier ini Tidak diaplikasikan(not penyedia jasa. Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengann tujuan domestik. // Halaman11dari15

12 Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangann atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan Memenuhi Seluruh pengangkutan kayu ke pembeli hasil hutan yang sah. dilengkapi dengan Nota Perusahaansebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.terdapat 112 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalann kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak diaplikasikan Pada periode Oktober 2015 sampai dengan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI verifier ini tidak di aplikasikan ( Not Aplicable) (b.)Pemberitahuan Tidak Pada periode Oktober 2015 sampai dengan Ekspor Barang (P E B) diaplikasikan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable) (c) Packing List (P/L) Tidak diaplikasikan Pada periode Oktober 2015 sampai dengan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable) (d) Invoice Tidak Pada periode Oktober 2015 sampai dengan diaplikasikan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI verifier ini tidak di aplikasikan ( Not Aplicable) (e) Bill of Lading (B/L) Tidak diaplikasikan Pada periode Oktober 2015 sampai dengan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI verifier ini tidak di aplikasikan (Not // Halaman12dari15

13 Aplicable) (f) Dokumen Tidak Pada periode Oktober 2015 sampai dengan V-Legal untuk produk yang diaplikasikan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal verifier ini tidak di aplikasikan ( Not Aplicable) (g)Hasil verifikasi Tidak Pada periode Oktober 2015 sampai dengan teknis (Laporan Surveyor) diaplikasikan September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI untuk produk yang wajib verifikasi teknis. verifier ini tidak di aplikasikan ( Not Aplicable) ( h) Bukti Tidak Pada periode Oktober 2015 sampai dengan pembayaran bea keluar bila diaplikasikan terkena bea keluar September 2015 PT. JATI INDAH PERMAI verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable) (i) Dokumen lain Tidak Produk PT. JATI INDAH PERMAItidak yang relevan (diantaranya: diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya perdagangannya sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang Tidak dibubuhkan sesuai ketentuan. diaplikasikan PT. JATI INDAH PERMAI belum memiliki sertifikat LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 4. Pemenuhan pengolahan. terhadap peraturan ketenagakerjaann bagi industri Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a)Pedoman/pros edur K3. Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT. JATI INDAH PERMAItelah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan // Halaman13dari15

14 dan Keselamatan kerja. Selain itu PT. JATI INDAH PERMAIjuga telah memiliki penanggung jawab K (b)Implementasi Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan K (c)Catatan Memenuhi Kecelakaan Kerja kantor PT. JATI INDAH PERMAItersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian tindakan perbaikan upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja :Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan terdapat Serikat Pekerja di PT. JATI INDAH (auditee) yang membolebkan PERMAI yang telah disahkan oleh DPC untuk membentuk atau terlibat Serikat Perkerja Nasional dengan no: dalam kegiatan serikat pekerja. Kep.Org.03/DPC SPN/CRB/III/2013 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. :Ketersediaan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cirebon, nomor :560/44/Disnakertrans/PP/III/2016, pada tanggal 21 Maret Indikator Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). // Halaman14dari15

15 : Pekerja yang masih Memenuhi Tersedia daftar karyawan PT. JATI INDAH di bawah Umur PERMAI berjumlah 81 orang dan tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Stefano Hariyanto yang berumur 27 tahun bekerja di bagian coating. Yogyakarta, 28 Oktober 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman15dari15