RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN IIVERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV LANGGENG MAKMUR (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ / e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV LANGGENG MAKMUR b. Nomor & Tanggal IUI : SK Gubernur Jawa Tengah No /677 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK). c. Alamat Kantor : Desa Kembangarum RT.08 RW.02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. d. Alamat Pabrik : Desa Kembangarum RT.08 RW.02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. e. Pengurus Direktur : Sulo Krisno (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 29Mei 2017 Verifikasi Dokumen & observasi lapangan - Pukul: WIB - Tempat : Kantor CV LANGGENG MAKMUR, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Mei 2017 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 // Halaman1dari12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan - Selasa, 30 Mei Pukul: WIB - Tempat : Kantor CV LANGGENG MAKMUR,Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta,10 Juni 2017 Menetapkan Sertifikat Legalitas KayuCV LANGGENG MAKMURdapat dipertahankan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Tersedia akta pendirian perseroan komanditer CV. LANGGENG MAKMUR no. 37 tanggal 14 Agustus Akte pendirian perseroan komanditer CV. LANGGENG MAKMUR juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak dengan no. W12-U23/32/MK.01.02/2/2015 per tanggal 06 Pebruari Tersedia SIUP kecil No /05337/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak yang sah dan masih berlaku hingga 27 Agustus // Halaman2dari12

3 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Tersedia SK Kepala BPPT dan Penanaman Modal Kab. Demak No /02196/III/2015 tentang pemberian daftar ulang izin gangguan (HO) perusahaan pengolahan kayu dan gudang CV. LANGGENG MAKMUR dan Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) CV. LANGGENG MAKMUR Nomor /02196/III/2015 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak per tanggal 26 Maret 2015 yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Penggergajian Kayu dan masih berlaku hingga 26 Maret CV. LANGGENG MAKMUR telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku s.d 27 Agustus 2017 diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. NPWP No atas nama CV. LANGGENG MAKMUR SKT No. PEM-02139/WPJ.10/KP.1203/2012 tanggal 29 Agustus 2012 SPPKP No. S-22PKP/WPJ.10/KP tanggal 10 Oktober Hasil verifikasi menunjukkan CV. LANGGENG MAKMUR memiliki dokumen UKL-UPL no /88/KLH/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup triwulan II, III, IV dan I (April 2016 s.d Maret 2017) serta telah dilaporkan kepada pihak yang terkait SK Gubernur Jawa Tengah No /677 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK). // Halaman3dari12

4 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. :Dokumen importir. Identitas diaplikasi Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. diaplikasi Surat Persetujuan Perubahan Status Badan Usaha No /4598 per tanggal 26 September 2012 Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 dan 2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen identitas importir, sehingga verifier ini tidak (Not pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Audit internal semua anggota kelompok diaplikasi diaplikasi CV LANGGENG MAKMURmengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not CV LANGGENG MAKMURmengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) // Halaman4dari12

5 dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu bulat di CV LANGGENG MAKMURdilengkapi dengan kontrak suplai pemasok. CV LANGGENG MAKMURmenggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara, dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK dan DKB. Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat disertai dengan DPKB yang telah ditandatangani oleh Ganis. CV LANGGENG MAKMURmenggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not 1. Seluruh bahan baku CV. LANGGENG MAKMUR yang berasal dari hutan negara dan hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. ada selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu GANIS yang masih berlaku 5. CV. LANGGENG MAKMUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang // Halaman5dari12

6 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. CV LANGGENG MAKMURtidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP (i)Dokumen pendukung RPBBI. CV LANGGENG MAKMURtidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh pemasok kayu bulat pada CV LANGGENG MAKMUR telah memiliki dokumen S-LK. Seluruh pemasok kayu bulat pada CV LANGGENG MAKMUR telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan didukung dokumen surat perjanjian kontrak suplai kayu bulat, setiap kayu log yang digunakan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)Packing List (P/L) CV LANGGENG MAKMUR bukan sebagai sehingga verifier ini tidak (Not CV LANGGENG MAKMUR bukan sebagai sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman6dari12

7 2.1.2.(d)Invoice (e) Deklarasi Impor (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan. sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi dan hasil produksi periode bulan Mei 2016 s.d. April 2017 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Terdapat Laporan hasil produksi CV. LANGGENG MAKMUR yang sesuai dengan LMKO. Rendemen produksi dibawah kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen kayu olahan IPHHK yaitu %. Hal tersebut dikarenakan bahan baku yang dipakai terdapat // Halaman7dari12

8 (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu growong, sehingga tidak dapat diolah secara maksimal. Hasil verifikasi realisasi produksi CV. LANGGENG MAKMUR dalam periode Mei 2016 s.d. April 2017 sebesar 2.489,5184 m3. Berdasarkan dokumen Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan SK Gubernur No /677 Tahun 2012, kapasitas yang diizinkan adalah sebesar m3/tahun. Realisasi produksi adalah 2.489,5184 m3 dalam 12 bulan, Dengan demikian hasil produksi yang diperoleh tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. CV LANGGENG MAKMUR tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Dokumen LMKB dan LMKOCV LANGGENG MAKMURPeriode Mei 2016 s.d. April LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. CV LANGGENG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV LANGGENG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV LANGGENG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / // Halaman8dari12

9 (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV LANGGENG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV LANGGENG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh pemindah-tanganan/penjualan kayu gergajian CV. LANGGENG MAKMUR dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG-R Jawa Tengah Nomor Register /PKG-R/XIV/2013. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor (b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Produk kayu gergajian CV LANGGENG MAKMUR berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV LANGGENG MAKMUR berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman9dari12

10 3.2.1.(c) Packing List (P/L) (d) Invoice (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar (bila terkena bea keluar) (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Produk kayu gergajian CV LANGGENG MAKMUR berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV LANGGENG MAKMURberorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV LANGGENG MAKMURberorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV LANGGENG MAKMURberorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk CV LANGGENG MAKMUR merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk CV LANGGENG MAKMUR tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak. Produk CV LANGGENG MAKMUR tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak. Hasil verifikasi menunjukan bahwa CV. LANGGENG MAKMUR memiliki bukti telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK-KO, dimana pada setiap tanda V-Legal sudah dilengkapi nomor Setifikat Legalitas Kayu dari CV. LANGGENG MAKMUR yaitu 151/LVLK-009/VI/2015. // Halaman10dari12

11 Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a)Pedoman/pros edur K (b)Implementasi K (c)Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan CV LANGGENG MAKMUR telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu CV LANGGENG MAKMURjuga telah memiliki penanggung jawab K3. Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor CV LANGGENG MAKMUR tersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian tindakan perbaikan upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja :Serikat pekerja atau terdapat Serikat Pekerja di CV kebijakan perusahaan LANGGENG MAKMURakan tetapi terdapat (auditee) yang membolebkan Surat Keputusan dari manajemen CV untuk membentuk atau terlibat LANGGENG MAKMURtentang kebebasan dalam kegiatan serikat pekerja. berserikat yang berisi tentang: Perusahaan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja. Perusahaan memberikan kebebasan untuk bergabung dan beraktivitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. // Halaman11dari12

12 :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. CV. LANGGENG MAKMUR telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dengan No. 560/451/PP/III/2017 tanggal 27 Maret Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi data karyawan dan wawancara tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n Ahmad Marzuki, pada saat audit dilaksanakan sudah berusia 21 tahun 2 bulan. Yogyakarta, 10 Juni 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman12dari12