RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL PT. KARYA JATI SEJATI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : - Azis Ma ruf, S.Hut (Lead Auditor) - Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan : PT. KARYA JATI SEJATI b. Alamat Kantor : Kl. Al Hidayah 37 Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang c. Alamat Pabrik : Kl. Al Hidayah 37 Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang d. Kategori industri : IUIPHHK Kapasitas > m 3 /tahun dan IUI Nilai Investasi > Rp 500 jt. e. Kapasitas : m 3 / tahun. Produksi/tahun f. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) PT. KARYA JATI SEJATI Nomor: 536/1876/415.21/2014 tanggal 3 Juni h. Telepon : i. Contact Person : Urifah j. Pengurus/ : - Direktur Utama Penanggungjawab - Direktur - Komisaris Utama - Komisaris : : : : Husein, S.E. Helmi Muhammad Usman - Hj. Farida - Erna Fatimah - Nadia - Latifah (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 20 Juli 2017, Pkl: WIB - Tempat : Kantor PT. KARYA Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data // Halaman 1 dari 10

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan JATI SEJATI terletak di Jl. Kl. Al Hidayah 37 Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang. - Kamis, 20 Juli 2017, Pkl: WIB - Jumat, 21 Juli 2017, Pkl: WIB - Tempat : Kantor dan Pabrik PT. KARYA JATI SEJATI Pertemuan Penutupan - Jumat, 21 Juli 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor PT. KARYA JATI SEJATI terletak di Kl. Al Hidayah 37 Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang. dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee. Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Agustus Menetapkan PT. KARYA JATI SEJATI berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Akta, kelengkapan dan keabsahan dokumen Akta PT KARYA JATI SEJATI telah diverifikasi pada kegiatan penilikan I, pada saat dilakukan kegiatan penilikan II tidak terdapat perubahan Akta, yakni Akta pendirian perusahaan No. 5 tanggal 4 Oktober 2000 dan Akta Perubahan perseroan 1 No. 78 tanggal 30 Januari 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SIUP No. 517/606/415.21/2012 tanggal 10 April // Halaman 2 dari 10

3 Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu perdagangan kayu olahan, wood working. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen Izin HO telah diverifikasi pada kegiatan penilikan I. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan II terdapat perubahan dokumen izin HO, yakni no 663/5033/415.21/2011 tanggal 14 November 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Hasil verifikasi menunjukkan Kelengkapan dan keabsahan dokumen TDP telah diverifikasi pada kegiatan penilikan I. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan II terdapat perubahan dokumen TDP (perpanjangan masa berlaku TDP), yakni No tanggal 01 Oktober 2015, berlaku sampai dengan 20 November TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri furniture. Hasil verifikasi penilikan I Kelengkapan dan keabsahan dokumen NPWP telah diverifikasi pada kegiatan penilikan I. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan II tidak terdapat perubahan Dokumen NPWP, yakni No atas nama PT. KARYA JATI SEJATI dan SPPKP No. PEM-53/WPJ.24/KP.0303/2012 tanggal 12 Maret Perusahaan juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar no PEM 1640/WPJ.12/KP.0103/2003 tanggal 12 Agustus Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen DPLH tahu 2011 beserta laporan semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di area PT KARYA JATI SEJATI. Laporan tersebut telah diserahkan kepada BLH kabupaten Jombang dengan dibuktikan Berita Acara Penyerahan Laporan pada tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 10 Juli // Halaman 3 dari 10

4 Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Hasil Verifikasi menunjukkan bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen IUI telah diverifikasi pada kegiatan penilikan I. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan II tidak terdapat perubahan Dokumen IUI, yakni No. 536/1876/415.21/2014 tanggal 3 Juni Dokumen IUI berlaku selama kegiatan usaha masih berlangsung. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis usaha sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri pengolahan kayu, dokumen IUI sesuai dengan izin TDP, SIUP dan NPWP. Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah PT. KARYA JATI SEJATI tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak (Not Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) PT. KARYA JATI SEJATI bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir PT. KARYA JATI SEJATI bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT. KARYA JATI SEJATI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak (Not Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok PT. KARYA JATI SEJATI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 4 dari 10

5 Prinsip 2. Kriteria 2.1 Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembayaran/ Invoice pembelian. bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu dari pemasok dilengkapi dengan bukti terima barang berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seluruh penerimaan barang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan/ atau SKSHHKO. Terdapat 41 dokumen angkutan dari supplier untuk pembelian bahan baku kayu gergajian sebanyak keping dengan volume 483,1072 m3. Uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu (jenis dan jumlahnya) dengan dokumen angkutannya. perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis dan tidak terdapat kayu lelang. Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk PT KARYA JATI SEJATI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak. bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, // Halaman 5 dari 10

6 kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. Verifier (i) Dokumen Pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak (Not Dalam periode Juli 2016 s.d Juni 2017 PT. KARYA JATI SEJATI telah menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok ber SLK seluruhnya. PT. KARYA JATI SEJATI menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP, sehingga verifier ini tidak (Not PT. KARYA JATI SEJATI bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak (Not Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 6 dari 10

7 CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not Tersedia alur proses produksi dan tally sheet/rekaman/laporan produksi harian yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Diaplikasikan Terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan LMK periode yang sama. Rendemen produksi periode Juli 2016 s.d Juni 2017yang dihasilkan pada tahap I adalah 89,67% terbilang logis mengingat proses produksi hanya berupa pemotongan bahan menjadi beberapa bagian dan tahap II adalah 100% rendemen tersebut terbilang logis mengingat proses produksi hanya berupa perakitan bahan. Realisasi total hasil produksi PT. KARYA JATI SEJATI pada periode Juli 2016 s.d Juni 2017 adalah 428,9786 m 3, sedangkan kapasitas produksi sesuai ijin IUI No. 536/876/415.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah m 3 /tahun. Nilai tersebut belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu PT. KARYA JATI SEJATI. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, // Halaman 7 dari 10

8 jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not PT. KARYA JATI SEJATI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemindahtanganan hasil produksi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni Nota Perusahaan sebanyak 101 lembar ( keping atau 622,3252 m3). Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. // Halaman 8 dari 10

9 V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal verifier ini tidak. PT KARYA JATI SEJATI tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga tidak terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak. Bahan baku yang digunakan PT KARYA JATI SEJATI adalah kayu olahan dengan jenis rimba campurani dimana bukan merupakan jenis yang dibatasi perdagangannya. PT KARYA JATI SEJATI tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak. Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Prinsip 4. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan PT KARYA JATI SEJATI yaitu dibubuhkan dalam dokumen Nota Perushaan dengan nomor S-LK adalah 182-LVLK-009-IDN. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Prosedur K3 Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat dan telah disahkan oleh penanggung jawab perusahaan (Direktur) dan tersedia Sedangkan untuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 telah disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Jombang nomor: Kep.566/1800/415/33/P2K3/IX/2015. Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Hasil verifikasi penilikan II, di area pabrik dan kantor PT KARYA JATI SEJATI tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat tanda jalur evakuasi, terdapat tanda tempat berkumpul di areal yang aman. Hasil verifikasi diperoleh laporan kecelakaan kerja Periode Juli 2016 s/d Juni 2017 terdapat 1 kali kejadian kecelakaan kerja. Dalam blangko tersebut berisi kolom nama, bagian, tanggal kejadian, kronologis, dan upaya penanganan. // Halaman 9 dari 10

10 Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja di lingkungan kerja PT KARYA JATI SEJATI, akan tetapi terdapat Pernyataan dari managemen PT KARYA JATI SEJATI tanggal 24 Agustus 2015 yang memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Hasil verifikasi tersedia Peraturan perusahaan PT KARYA JATI SEJATI periode 2016 s/d Peraturan Perusahaan ini telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jombang no Kep. 568/984/ PP.101/6.IV/415.33/2016 tanggal 6 April Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi audit penilikan II tersedia Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan/pekerja masih di bawah umur,karyawan termuda atas nama Mulyati lahir 15 April 1983, pada saat verifikasi dilakukan berumur 34 tahun 3 bulan. Yogyakarta, 16 Agustus 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 10 dari 10