RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV ASIATIK ATMOSFER (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ , e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut(Lead Auditor) Ari Supriadi,S.hut.(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.hut, M.Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV ASIATIK ATMOSFER b. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor : 5160/DP/012/X/2013 tanggal 01 Oktober c. Alamat kantor : Perum. Graha Yasa Kav. 7-8, RT. 06, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Alamat Pabrik : Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. e. No. telepon : f. Pengurus : Direktur : Nofi Fitriana (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 2 Maret 2017 Tempat : Pabrik CV ASIATIK ATMOSFER Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : 2-3 Maret 2017 Tempat : Pabrik CV ASIATIK ATMOSFER Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan // Halaman1dari12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Daerah Istimewa Yogyakarta. penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Pertemuan Penutupan Waktu : 3 Maret 2017 Disampaikan mengenai hasil Tempat :Pabrik CV ASIATIK sementara hasil penilaian ATMOSFER Ngireng-ireng, lapangan, konfirmasi temuan Panggungharjo, Kecamatan hasil dengan auditee, BA Sewon, Kabupaten Bantul, Pertemuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 1 April 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuCV ASIATIK ATMOSFERsejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian : / Verifier Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Verifier1.1.1 (b)surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia Akta Pendirian Perusahaan No. 04 tanggal 24 Juni 2000 atas Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH, telah didaftarkan di dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dengan Nomor: 75/CV/VIII/2000/PN Btl, tanggal 5 Agustus Selain itu, tersedia Akta Perubahan : No. 28 tanggal 28 November 2012, Notaris Siti Asmaul Khusnah, SH. Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia SIUP CV ASIATIK ATMOSFER No. 0027/DP/008/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, berlaku hingga 28 Oktober Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture. // Halaman2dari12

3 / Verifier Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara) Verifier (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) nomor : 5226/DP/001/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku s/d 22 Desember Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP CV ASIATIK ATMOSFER Nomor : 0029/DP/099/X/2013 tanggal : 28 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 dan tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV ASIATIK ATMOSFER Nomor : tanggal : 23 September 2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 22 September Hasil verifikasi peniikan II menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP No terdaftar tanggal 8 Juli 2000, SKT No. PEM-02910/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal 18 November 2013, SPKP No. PEM-02909/WPJ.23/KP.0503/2013 tanggal 18 November Tersedia dokumen UKL UPL CV ASIATIK ATMOSFER serta telah mendapat Surat Rekomendasi UKL UPL yakni nomor: 660/07/Rekom/BLH/XI/2012 tanggal 23 November Tersedia laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan Semester I tahun 2016 dan telah di serahkan ke BLH kabupaten Bantul pada tanggal 8 Juni 2016 dan laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2016 telah di serahkan ke BLH kabupaten Bantul pada tanggal 2 Maret Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa tersedia Izin Usaha Industri (IUI) // Halaman3dari12

4 / Verifier Izin Usaha Tetap (IUT) CV ASIATIK ATMOSFER, Nomor: 5160/DP/012/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki yaitu Industri Furniture. Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. CV ASIATIK ATMOSFER bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak (Not applicable). Verifier :Dokumen Identitas Importir. CV ASIATIK ATMOSFER bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok CV ASIATIK ATMOSFERbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini kan (Not Applicable). Indikator Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok CV ASIATIK ATMOSFER mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(not Applicable). CV ASIATIK ATMOSFER mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini kan(not Applicable). // Halaman4dari12

5 Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli Verifier (b) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah Verifier (c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli antara CV ASIATIK ATMOSFERdengan Pemasok bahan baku setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa DKP bagi yang belum ber S-LK, Nota Penjualan dan bukti pembayaran, dengan bukti kelengkapan dokumen. CV ASIATIK ATMOSFER tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku/barang setengah jadi dilengkapi dengan bukti penerimaan barang berupa bukti penerimaan barang yang disertai dengan surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV ASIATIK ATMOSFER melengkapi seluruh penerimaannya periode Maret 2016 s/d Februari 2017 dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan dari pemasok disertai DKP dan tidak menggunakan/mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang. CV ASIATIK ATMOSFERtidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini kan (Not Applicable). // Halaman5dari12

6 untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier (h) Pendukung RPBBI Dokumen CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tersedia dokumen DKP pemasok, yakni Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Selain itu tersedia prosedur pengecekan DKP, SK penunjukkan personil pengecekan DKP dan laporan pengecekan DKP. CV ASIATIK ATMOSFER bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila // Halaman6dari12

7 terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan Produksi Hasil Olahan Verifier (c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada CV ASIATIK ATMOSFERtelah tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa bukti penerimaan barang, buku catatan barang masuk produksi, buku catatan hasil produksi, juga buku catatan packing dan pelabelan siap ekspor yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku CV ASIATIK ATMOSFER memiliki laporan hasil produksi periode bulan Maret 2016 s/d Februari Hasil produksi sebesar pcs atau 1.322,2600 m3m3 dengan rendemen 99 % karena tidak terdapat perubahan volume dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi CV ASIATIK ATMOSFER selama 12 bulan terakhir (Maret 2016 s/d Februari 2017) adalah sebesar 1.322,2600 m3. Sesuai dengan IUI nomor: 5160/DP/012/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 bahwa Kapasitas produksi CV ASIATIK ATMOSFER adalah sebesar m3/tahun, dengan demikian realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang. // Halaman7dari12

8 Verifier (e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu CV ASIATIK ATMOSFER memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu untuk bahan baku barang setengah jadi dan barang jadi periode Maret 2016 s/d Februari Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP. Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. // Halaman8dari12

9 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan penjualan dalam Negeri, seluruhnya penjualan Ekspor. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor CV. ASIATIK ATMOSFER periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 yang dilakukan sendiri. Seluruh penjualan ekspor CV. ASIATIK ATMOSFER periode Maret 2016 s/d Februari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspo lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor. Deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE Verifier (d) Invoice Pada Dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Invoice, Packing list, dan PEB. // Halaman9dari12

10 Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Berdasar hasil verifikasi seluruh dokumen-dokumen ekspor disimpulkan bahwa tersedia dokumen V-Legal dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice. terdapat kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Produk CV ASIATIK ATMOSFER merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk CV ASIATIK ATMOSFER tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk CV ASIATIK ATMOSFER tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan Tersedia tanda V-Legal CV. ASIATIK ATMOSFER dengan nomor: 127/LVLK-009/IV/2021 yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/prosedurdan implementasik3 // Halaman10dari12

11 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurk3. Verifier (b)Implementasi K3 Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan verifikasi dokumen yang dimiliki CV. ASIATIK ATMOSFER, diperoleh hasil bahwa CV. ASIATIK ATMOSFER telah memiliki Prosedur terkait K3 yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi pedoman/prosedur K3. Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor CV. ASIATIK ATMOSFER tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman. Berdasarkan analisa dan bukti yang ada maka dapat diperoleh informasi bahwa CV. ASIATIK memiliki catatan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja. Indikator Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tersedia surat pernyataan bermaterai dari CV. ASIATIK ATMOSFER tentang kebebasan berserikat oleh Direktur CV. ASIATIK ATMOSFER. Hasil verifikasi di lapangan, menerangkan bahwa CV. ASIATIK ATMOSFER tidak melarang dengan adanya serikat pekerja. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Peraturan Perusahaan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tentang permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan CV. ASIATIK ATMOSFER. // Halaman11dari12

12 Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier : Pekerja yang masih dibawah Berdasarkan analisa di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa CV ASIATIK umur ATMOSFER tidak memiliki karyawan dibawah umur. Yogyakarta,01 April 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman12dari12