RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. SONO PUTRO (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. SONO PUTRO b. Nomor & Tanggal IUI : IUIPHHK No. 520/115.1/16 tanggal 8 September TDI no /007/TDI/2015 tanggal 24 Februari c. Alamat Kantor : Jl. Delanggu-Juwiring, Kelurahan Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah. d. Alamat Pabrik : Jl. Delanggu-Juwieing, Kelurahan Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah. e. Pengurus Direktur : Djumadi Sriwiryanto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 15 September Perkenalan Tim Audit dan LVLK, 2016, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana - Pukul: kerja verifikasi, metodologi dan WIB mekanisme verifikasi, jaminan - Tempat : Kantor CV. kerahasiaan data dan informasi SONO PUTRO Delanggu, auditee dan konfirmasi wakil Klaten manajemen auditee Verifikasi Dokumen & September 2016 Dilakukan pengecekan dokumen observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses // Halaman 1 dari 14

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan - Jum at 16 September Pukul: WIB Tempat : Kantor CV. SONO PUTRO Delanggu, Klaten Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 11 Oktober 2016 produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu CV. SONO PUTRO sejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Memenuhi - Akte pendirian perusahaan usaha dagang no 08 tanggal 18 April 2009 oleh Notaris Abdul Rajak, SH - Akte perubahan No.11 tanggal 10 Juli 2009 tentang perubahan UD. SONO PUTRO menjadi CV. SONO PUTRO - Akte perubahan no 02 tanggal 11 Desember 2012 Notaris Aris Bharoto, S.H. tentang keluar masuk perseroan serta perubahan anggaran dasar CV. // Halaman 2 dari 14

3 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) SONO PUTRO - Memenuhi Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) No: 503.6/076/PK.P/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten. Izin masih berlaku, dengan kegiatan usaha di lapangan (hasil observasi di lapangan terdapat produk kayu gergajian dan kayu olahan) sesuai dengan izin yang diberikan. Memenuhi Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) No: 503.1/098/DU/2015 tanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten Memenuhi Tersedia Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No tanggal 24 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten, berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus Memenuhi - Tersedia Dokumen Kartu NPWP atas nama CV. SONO PUTRO Nomor (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Memenuhi - SKT nomor : PEM-08286/WPJ.32/KP.0503/ Dokumen SPPKP nomor PEM-08314/WPJ.32/KP.0503/2009. Tersedia dokumen lingkungan SPPL yang telah diserahkan kepada BLH Kabupaten Klaten dengan bukti tanda tangan Kepala BLH Kabupaten Klaten no 660.1/440/22/2015 tanggal 27 April 2015 (cap stempel). SPPL tersebut sesuai // Halaman 3 dari 14

4 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu. Memenuhi IUIPHHK sesuai keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nomor: 520/115.1/16 tentang pemberian izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. SONO PUTRO tanggal 8 September 2009 TDI nomor: 503.5/007/TDI/2015 tanggal 24 Februari (h) Rencana Memenuhi - Dokumen RPBBI tahun Pemenuhan Bahan Baku - Dokumen RPBBI tahun Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen Identitas CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir importir. bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini (Not Applicable). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : CV. SONO PUTRO bukan sebagai Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. pemegang izin importir sehingga verifier ini Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris CV. SONO PUTRO mengajukan audit VLK pembentukan kelompok atau industri secara mandiri/sendiri, tidak dokumen pembentukan kelompok. melalui kelompok, sehingga verifier ini : Audit internal semua CV. SONO PUTRO mengajukan audit VLK // Halaman 4 dari 14

5 anggota kelompok industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Olahan di CV. SONO PUTRO dilengkapi dengan kontrak suplai pemasok (b) Daftar CV. SONO PUTRO tidak menggunakan pemeriksaan kayu bulat / DPKB bahan baku yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi Memenuhi Seluruh penerimaan kayu diterima dengan menggunakan tanda terima kayu yang ditanda tangani penerima (CV. SONO dengan dokumen angkutan PUTRO) dan juga pengirim. Tanda terima hasil hutan yang sah tersebut memuat tanggal penerimaan, No polisi kendaraan, jenis barang, jumlah serta volume (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat keksesuaian antara dokumen dengan fisiknya. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/lmko pada periode yang sama. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKG-R sesuai lokasi penempatan. Bahan baku kayu seluruhnya berasal dari kayu lelang. // Halaman 5 dari 14

6 (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB (i) Dokumen pendukung RPBBI. CV. SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak CV. SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini (Not Applicable). CV. SONO PUTRO tidak memiliki pemasok yang bersertifikat legalitas kayu maupun S-PHPL. Terkait dengan ketentuan DKP, bahwa disebutkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 berlaku dan melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier ini tidak. Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu Olahan pada CV. SONO PUTRO telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini Memenuhi - Tersedia dokumen Kontrak Suplai dengan seluruh pemasok. - Tersedia dokumen RPBBI tahun Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir Pemberitahuan Impor Barang (PIB). kayu dan tidak pernah melakukan impor // Halaman 6 dari 14

7 (b) Bill of Lading (B/L) (c)packing List (P/L) (d)invoice (e) Deklarasi Impor (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor sehingga verifier ini // Halaman 7 dari 14

8 Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet Memenuhi Tersedia catatan laporan penggunaan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. bahan baku dan hasil produksi berupa daily proses produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku (b) Laporan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK produksi hasil olahan. (LMHHOK) pada periode yang sama. Dari uraian proses produksi terlihat bahwa proses produksi yang dilakukan di CV. SONO PUTRO adalah dari kayu bulat menjadi kayu gergajian, sehingga dihasilkan rendemen adalah 38,53%, sedangkan rendemen untuk Olahan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output (c) Produksi Memenuhi - Realisasi produksi 1 (satu) tahun terakhir industri tidak melebihi berdasarkan realisasi produksi periode kapasitas produksi yang September 2015 s/d Agustus 2016 diizinkan. sebesar 153,7866 m 3, sedangkan untuk produksi Kayu Olahan adalah sebesar 721,7887 m 3 - Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan berdasarkan IUIPHHK no. 520/115.1/16 tanggal 8 September 2009, kapasitas izin produk kayu gergajian sebesar m 3 per tahun dan TDI nomor: 503.5/007/TDI/2015 tanggal 24 Februari 2015, kayu olahan sebesar m (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Memenuhi CV. SONO PUTRO tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Dokumen LMKB dan LMHHOK CV. SONO PUTRO Periode September 2015 s/d Agustus 2016, LMK tersebut sesuai // Halaman 8 dari 14

9 dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen CV. SONO PUTRO tidak melakukan S-LK atau DKP. pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable) (b) Kontrak jasa CV. SONO PUTRO tidak melakukan pengolahan produk antara pengolahan produksi melalui jasa pihak auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable) (c) Berita acara CV. SONO PUTRO tidak melakukan serah terima kayu yang pengolahan produksi melalui jasa pihak dijasakan. lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable) (d) Ada CV. SONO PUTRO tidak melakukan pemisahan produk yang pengolahan produksi melalui jasa pihak dijasakan pada perusahaan lain, seluruh proses produksi ditangani / penyedia jasa. dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable) (e) Adanya CV. SONO PUTRO tidak melakukan pendoku-mentasian bahan pengolahan produksi melalui jasa pihak baku, proses produksi, dan lain, seluruh proses produksi ditangani / ekspor apabila ekspor dilakukan sendiri / mandiri, sehingga dilakukan melalui industri verifier ini (Not penyedia jasa. Applicable). // Halaman 9 dari 14

10 Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan Memenuhi Seluruh pengangkutan kayu ke pembeli hasil hutan yang sah. dilengkapi dengan FAKO dan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode audit diterbitkan sebanyak 4 lembar dokumen FAKO dan 11 dokumen Nota Angkutan. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan ekspor periode bulan September 2015 s/d Agustus 2016, produk kayu olahan yang dihasilkan 12 bulan terakhir sebesar 721,7887 m3, sedangkan ekspor decking sebesar 567,1029 m3, dari data tersebut jelas produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri (b.)pemberita- Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen huan Ekspor Barang (P E B) Pemberitahuan Ekspor Barang selama 1 tahun terakhir (periode September 2015 s/d Agustus 2016) tersedia sebanyak 15 dokumen PEB, diperoleh data informasi tentang eksportir, penerima, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen ekspor lainnya (c) Packing List Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi 15 dokumen (P/L) packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor // Halaman 10 dari 14

11 kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE (d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi 15 dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB (e) Bill of Lading Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of (B/L) Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Lading (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen CV. SONO PUTRO telah melengkapi kegiatan wajib dilengkapi dengan pemasaran ekspornya dengan dokumen Dokumen V-Legal V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. SONO PUTRO (g) Hasil Memenuhi Tersedia dokumen 15 dokumen Laporan verifikasi teknis (Laporan Surveyor, informasi yang terdapat dalam LS Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. tersebut berupa nama eksportir, nomor persetujuan ekspor, nomor packing list, nomor invoice, importir, tempat stuffing atau // Halaman 11 dari 14

12 lokasi pemeriklsaan, uraian hasil pemeriksaan, pelabuhan tujuan dan pelabuhan muat, nomor HS dan uraian barang, catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di gudang lokasi stuffing PT.GLOBAL TIMBER INDONESIA (h) Bukti Produk CV. SONO PUTRO tidak termasuk pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Produk CV. SONO PUTRO tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini. : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Memenuhi Tersedia tanda V-Legal nomor: 163-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap dokumen DKO CV. SONO PUTRO Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. // Halaman 12 dari 14

13 Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a) Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan CV. SONO PUTRO telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu CV. SONO PUTRO juga telah memiliki penanggung jawab K (b) Implementasi K3 Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor CV. SONO PUTRO tersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok (c) Catatan Memenuhi Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan Kecelakaan Kerja kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian tindakan perbaikan upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja : Serikat pekerja atau Memenuhi terdapat Serikat Pekerja di CV. SONO kebijakan perusahaan PUTRO akan tetapi terdapat Surat (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Keputusan dari manajemen CV. SONO PUTRO tentang kebebasan berserikat yang berisi tentang: Perusahaan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja. Perusahaan memberikan kebebasan untuk bergabung dan beraktivitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh. // Halaman 13 dari 14

14 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jumlah karyawan CV. SONO PUTRO adalah sejumlah 10 orang dimana belum terkena kewajiban menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Memenuhi Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat Karyawan termuda atas nama Erna Yulianti, dengan usia 18 tahun lebih 2 bulan, sebagai karyawan dibagian Administrasi. Yogyakarta, 11 Oktober 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 14 dari 14