RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Transkripsi

1 (1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MUJI JAYA CITRA MANDIRI a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Jl Petung 2, Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta d. No.telepon/faks/ / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 2.5, jo P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : MUJI JAYA CITRA MANDIRI b. IUI : IUI Nomor: /530/IUI/Pr/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 c. Lokasi Pabrik Ngabul RT.004/02, Desa Ngabul, Kecamatan : Tahunan, Kabupaten Jepara d. Alamat kantor : Ngabul RT.004/02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara e. Telp / f. mujijayacitramandiri@yahoo.com g. Pengurus : Listyowati (3) Ringkasan Tahapan : Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan 05 Juni 2017 MUJI JAYA CITRA MANDIRI Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 06 Juni 2017 MUJI JAYA CITRA MANDIRI Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan // Halaman 1

2 // Halaman 2 Waktu dan Tempat Pertemuan Penutupan 06 Juni 2017 MUJI JAYA CITRA MANDIRI Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Ringkasan Catatan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Yogyakarta, 20 Juni 2017 Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Diterbitkan Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir 4.2. Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri 4.3. Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Tersedia KTP atas nama Listyowati, (karena perusahaan ini adalah milik perorangan), dengan NIK : Lahir di Jepara, 5 Mei Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan Nomor SIUP : 510/09-00/PK/V/2017, tanggal 29 Mei Adapun data dan informasi yang tercantum didalam dokumen Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MUJI JAYA CITRA MANDIRI, berlaku selama 5 tahun. Hasil verifikasi menunjukan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 per 30 Maret 2017 tentang pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka verifier ini sudah tidak berlaku, sehingga tidak perlu

3 4.4. Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4.5. Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4.6. Verifier (f) Dokunen lingkungan hidup AMDAL/ UKL/UPL/ SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup yang setara Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 4.8. Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) // Halaman 3 (Not Applicable) Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) MUJI JAYA CITRA MANDIRI yang diterbitkan oleh Badan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : , tanggal 28 Februari 2014., berlaku sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia NPWP MUJI JAYA CITRA MANDIRI No : , terdaftar tanggal Dengan 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen yang lain (TDP dan IUI) Terdapat dokumen SPPL MUJI JAYA CITRA MANDIRI yang dibuat oleh perusahaan dan ditandatangani oleh pemilik an. Listyowati dan telah dilaporkan Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) MUJI JAYA CITRA MANDIRI Nomor: /530/IUI/Pr/V/2017 tanggal 09 Mei 2017, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara MUJI JAYA CITRA MANDIRI bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti MUJI JAYA CITRA MANDIRI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak MUJI JAYA CITRA MANDIRI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini

4 pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok // Halaman 4 tidak Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Internal Audit anggota kelompok. MUJI JAYA CITRA MANDIRI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak MUJI JAYA CITRA MANDIRI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Verifier (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) Verifier (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan dan Nota Angkutan yang dilengkapi pula dengan DKP, MUJI JAYA CITRA MANDIRI merupakan industri lanjutan dengan bahan baku kayu olahan. MUJI JAYA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi bukti serah terima berupa Nota penjualan/ Nota perusahaan. Selama periode verifikasi terdapat 3 kali pembelian dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan/ Nota perusahaan sebanyak 3 lembar Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota penjualan/ Nota perusahaan. Hasil uji stock bahan baku antara di lapangan dengan dokumen sesuai (fisik kayu). Jumlah unit dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama.

5 4.17. Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen pendukung RPBBI. // Halaman 5 menggunakan tenaga teknis karena bukan merupakan IUIPHHK. Dan dalam kegiatan pengolahan produk tidak menggunakan bahan baku kayu lelang. menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak Selama periode Juni 2016 Mei 2017, pemasok menerbitkan dokumen DKP sebanyak 3 dokumen. Tersedia pula prosedur pemeriksaan dan petugas yang bertanggung jawab terhadap dokumen DKP i CITRA MANDIRI berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak (Not MUJI JAYA CITRA MANDIRI bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak (Not Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L)

6 4.24. Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu CITRA MANDIRI tidak ada yang dibatasi perdagangannya dan tidak ada bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan. // Halaman 6 Tersedianya tallyseet/rekaman laporan produksi harian pada setiap alur proses. Produksi dan pencatatan tanggal pelaksanaan tahapan proses produksi pada Label/Control Card yang disertakan pada setiap barang dapat menunjukkan asal-usul bahan baku tersebut. Pada periode Maret Mei 2017 terdapat produksi barang sebanyak 5,4 m 3 dengan bahan baku 7,7 m 3. Dengan rendemen rata-rata adalah 70 %. Dari tabel di atas

7 4.32. Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu // Halaman 7 memiliki kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi furniture dan Laporan penjualan) periode Maret Mei 2017 Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) Verifier (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

8 Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. // Halaman 8 Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea melakukan kegiatan pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) i melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak MUJI JAYA CITRA MANDIRI belum memiliki S-LK dan belum melakukan kegiatan ekspor sehingga belum menggunakan dokumen V-legal,, MUJI JAYA CITRA MANDIRI juga belum melakukan kegiatan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak Produk MUJI JAYA CITRA MANDIRI merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar/ ekspor

9 keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Produk menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda MUJI JAYA CITRA MANDIRI belum V-Legal yang dibubuhkan memiliki S-LK dan belum melakukan sesuai ketentuan. kegiatan ekspor sehingga belum menggunakan dokumen V-legal,, MUJI JAYA CITRA MANDIRI juga belum melakukan kegiatan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K Verifier (a) Pedoman/prosedur K Verifier (b) Implementasi K Verifier (c) Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. // Halaman 9 Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Operasional Standar K3 yang telah disahkan Direktur MUJI JAYA CITRA MANDIRI dan Surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada MUJI JAYA CITRA MANDIRI Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kecelakaan kerja selama periode verifikasi secara lengkap dan upaya penanganannya Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada MUJI JAYA CITRA MANDIRI, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil

10 wawancara dengan Hamidah, terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Verifier : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan) PP yang mengatur hak-hak pekerja. Karyawan MUJI JAYA CITRA MANDIRI berjumlah 9 (sembilan) orang, sehingga tidak wajib membuat PP atau KKB, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar karyawan MUJI JAYA CITRA MANDIRI dan dari daftar karyawan dan verifikasi di lapangan, tidak terdapat karyawan di bawah umur Karyawan termuda atas nama Solichin, tanggal lahir 10 Juli 1980 atau pada saat verifikasi berumur 36 tahun 11 bulan Yogyakarta, 20 Juni 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman