RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) Paulina Fauzia, P.Si., M.Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut.,M.P (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA b. Nomor & Tanggal IUI : Izin Usaha Industri 188.4/503/001/IUI/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. c. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. d. atj.kranggan@gmail.com e. Pengurus : Direktur Utama : Ery Sulisno Direktur : Aan Budi Utomo Direktur : Miftahkul Janah Komisaris : Sudarman Halaman1 dari12

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - dilakukan konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan Waktu : 19 Juli 2017 Tempat : Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : Juli 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA di Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan, uji petik bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu : 20 Juli 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA di Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, BA Pertemuan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 31 Juli 2017 Lulus, Sertifikat Diterbitkan Halaman2 dari12

3 (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Tersedia Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 164 tanggal 25 Februari 2016 dengan Notaris Utari, SH.,MKn di Temanggung dan telah disahkan dengan bukti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI Nomor AHU AH tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, tanggal 29 Februari (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Tersedia SIUP Nomor: /060/SIUP.M/VII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. SIUP berlaku sampai dengan 30 Desember 2021, kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi Barecore. Tersedia Izin Gangguan (HO) Nomor : 504/533/HO/XII/2016 tanggal diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan aktifitasnya, kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu pabrik industri pengolahan kayu (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: tanggal yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berlaku sampai Halaman3 dari12

4 dengan 30 Desember Kegiatan usaha sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara} (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Terdapat NPWP Nomor: atas nama PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, SKT nomor S-2533KT/WPJ.32/KP.1103/2016 tanggal 30 Maret 2016, PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum wajib PKP. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, Laporan Semester UKL UPL belum wajib dibuat karena operasional usaha PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum mencapai 6 bulan. Terdapat Izin usaha Industri Nomor 188.4/503/0019/IUI/I/2017 tanggal yang diterbitkan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. Izin sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Barecore. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c): Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 1.2.1: Dokumen identitas importir. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam Halaman4 dari12

5 negeri Indonesia. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Internal Audit anggota kelompok PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken/kaso dengan jenis Sengon di PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan disertai DKP. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah barang diterima. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu gergajian/balken, tidak menerima kayu bulat, sehingga verifier ini tidak (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken/kaso Sengon dari Pemasok Halaman5 dari12

6 dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki disertai dengan Nota Pembelian. Nota Pembelian dijadikan sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dan ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu Nota Pembelian juga merupakan dokumen angkutan yang sah dan dilengkapi dengan DKP. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA periode April s.d Juli 2017 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian Sengon yang berasal dari Hutan Hak sebanyak 99 kali, jumlah batang pcs dengan volume sebesar 1.348,4483 m 3. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan industri primer seingga tidak ada kewajiban mempunyai tenaga teknis. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak terdapat penggunaan kayu lelang. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak. Tersedia seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan April s.d Juli 2017 yang Halaman6 dari12

7 pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP (i) Dokumen pendukung RPBBI. dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA menggunakan bahan baku berupa balken/papan dari kayu rakyat dengan jenis Sengon, penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dengan DKP. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c) Packing List (P/L) (d) Invoice (e) Deklarasi Halaman7 dari12

8 (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku (b) Laporan produksi hasil olahan (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen nya. Realisasi produksi Barecore PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA periode audit sebesar 169,9670 m 3, tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan, sesuai Izin Usaha Industri (IUI) PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA Nomor: 188.4/503/001/IUI/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan kapasitas m 3 /tahun untuk Barecore. dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak. Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sesuai Halaman8 dari12

9 dengan dokumen pendukung, Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP. tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sepanjang periode audit, belum pernah melakukan ekspor melalui industri jasa, sehingga untuk verifier ini tidak (Not applicable) Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Halaman9 dari12

10 : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. melakukan penjualan hasil produksinya. Sesuai dengan hal tersebut, maka verifier ini tidak. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) (c) Packing List (P/L) (d) Invoice (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Halaman10 dari12

11 Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K (a) Pedoman/prosedur K (b) Implementasi K (c) Catatan Kecelakaan Kerja Tersedia SOP K3, SOP bila terjadi Kebakaran dan SOP Penanggulangan Bencana Alam dan juga tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor : 560/390/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA. Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kecelakaan kerja selama periode April s.d Juli 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya. Selama periode tersebut, tidak terdapat kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja : Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Halaman11 dari12

12 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi berwenang dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor : 560/660/2017 pada tanggal 17 Mei 2017 dan memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit dengan Surat Pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor /852/2017 pada tanggal 11 Juli Indikator Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar karyawan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan. Karyawan termuda adalah Andri Supriyanto lahir pada (19 tahun 8 bulan). Yogyakarta, 31 Juli 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama Halaman12 dari12