RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL PT. DUREN MANDIRI FORTUNA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Fitri Apriani, S.Hut (Lead Auditor) Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan : PT. DUREN MANDIRI FORTUNA b. Alamat Kantor : Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi c. Alamat Pabrik : Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi d. Kategori industri : IUIPHHK kapasitas > m 3 /thn dan nilai investasi > Rp. e. Kapasitas Produksi/tahun 500 juta : Veneer : m 3 /tahun Kayu Lapis : m 3 /tahun f. Izin Industri : - IUIPHHK Nomor SK.768/Menhut-II/2013, tanggal 1 November Izin Usaha Industri (IUI) Menengah No. 503/010/03/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari h. Telepon : - i. Contact Person : Teguh ( ) j. Pengurus/ : - Direktur Penanggungjawab - Komisaris Utama - Komisaris (3) Ringkasan Tahapan : : : : Joko Winarko Matzen Yanto Pranata Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 5 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. DUREN MANDIRI Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan FORTUNA di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi Waktu : 5-6 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. DUREN MANDIRI FORTUNA di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi Pertemuan Penutupan Waktu : 6 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. DUREN MANDIRI FORTUNA di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee. Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 27 April 2017 Menetapkan PT. DUREN MANDIRI FORTUNA berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUIPHHK Kapasitas m 3 /tahun dan IUI Nilai Investasi Rp 500 jt. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Tersedia Akta Pendirian PT DUREN MANDIRI FORTUNA atas Notaris Fachruddin Lubis, SH, Nomor: 69 Tanggal: 14 Juni Akta Pendirian telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C HT // Halaman 2 dari 11

3 Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan Tahun 2002 tanggal 14 Februari 2002 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2016 atas Notaris Supriyanto Kang, S.H, M.M, M.H yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU AH Tahun 2016 tanggal 18 Oktober Tersedia SIUP Nomor: Nomor: 503/06/33/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Muaro Jambi. SIUP masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Tersedia Izin Gangguan PT DUREN MANDIRI FORTUNA Nomor: 503/02/33/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Muaro Jambi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia TDP PT DUREN MANDIRI FORTUNA Nomor: 503/08/33/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Muaro Jambi, berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2019, dengan kegiatan usaha pokok yaitu oulding, Komponen Bahan Bangunan, Arang Briket, Plywood, Veneer dan Kayu Gergajian. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia NPWP No terdaftar tanggal 14 Januari 2002 dan SPPKP No. PEM-01454/WPJ.27/KP.0103/2013 tanggal 30 September NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya. Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen UKL-UPL yang disertai dengan surat Rekomendasi Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta telah tersedia bukti tanda terima pengajuan laporan semester 1 dan 2 UKL-UPL pelaksanaan // Halaman 3 dari 11

4 (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada PT. DUREN MANDIRI FORTUNA. Tersedia Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.768/Menhut-II/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT DUREN MANDIRI FORTUNA dan tersedia perubahan izin IUI Nomor: 503/010/03/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Tersedia RPBBI 2017 PT DUREN MANDIRI FORTUNA yang telah dilaporkan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bukti tanda bukti penyampaian RPBBI dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. PT. DUREN MANDIRI FORTUNA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir PT. DUREN MANDIRI FORTUNA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT. DUREN MANDIRI FORTUNA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak (Not // Halaman 4 dari 11

5 Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 PT. DUREN MANDIRI FORTUNA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Kas Keluar sebagai bukti adanya jual beli bahan baku dan/atau Kontrak Suplai bahan baku antara PT. DUREN MANDIRI FORTUNA dengan pemasok. Seluruh penerimaan kayu bulat pada PT. DUREN MANDIRI FORTUNA yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DPKB. Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku kayu bulat dan veneer pada PT. DUREN MANDIRI FORTUNA periode April 2016 s/d Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan bukti serah terima barang bahan baku. 1. Seluruh bahan baku PT. DUREN MANDIRI FORTUNA yang berasal dari hutan hak telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, SKAU dan Nota Angkutan. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan // Halaman 5 dari 11

6 Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki dokumen sebesar 0,99 %. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu GANIS PKB-R Jambi Nomor Register /PKB-R/VI/2015 atas nama Teguh Eko Prabowo, S. Hut. tanggal 12 Januari 2015 s.d. 11 Januari 2018 dan Kartu Ganis PKL Jambi Nomor Registrasi /PKL/VI/2013 atas nama Teguh Eko Prabowo, S. Hut. tanggal 17 Oktober 2016 s.d. 16 Oktober menggunakan bahan baku dari kayu lelang. menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat pemasok bahan baku yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan dalam penerimaan bahan baku terdapat Nota Angkutan dan SKAU sebagai dokumen angkutan sah yang melekat sebagai DKP. PT. DUREN MANDIRI FORTUNA mempunyai Prosedur Pengecekan DKP, Penunjukan Personil Pengecek DKP dan Form Pengecekan DKP. Hal ini diperlukan jika terdapat pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh supplier PT. DUREN MANDIRI FORTUNA telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 6 dari 11

7 S-LK/S-PHPL/DKP. Verifier (i) Dokumen Pendukung RPBBI Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan didukung bukti kepemilikan tanah/lahan dan surat kuasa pemanfaatan pohon oleh pemilik lahan serta terdapat kontrak suplai bahan baku sebagai jaminan pasokan bahan baku. Setiap kayu log yang digunakan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKAU dan/atau SKSHHK. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi ini tidak (Not ini tidak (Not ini tidak (Not ini tidak (Not ini tidak (Not ini tidak (Not ini tidak (Not ini tidak (Not Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi veneer dan kayu lapis periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal // Halaman 7 dari 11

8 usul bahan baku kayu. Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. Diaplikasikan Terdapat Laporan hasil produksi PT. DUREN MANDIRI FORTUNA yang sesuai dengan LMKB dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu. Hasil Realisasi produksi yang dihasilkan PT. DUREN MANDIRI FORTUNA selama periode April 2016 s/d Maret 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IUIPHHK dan IUI yang diberikan. menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat dokumen LMK periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemindah tanganani penjualan Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak // Halaman 8 dari 11

9 pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh pemindah-tanganan/penjualan Plywood PT DUREN MANDIRI FORTUNA dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKL yang dilengkapi dengan Faktur Penjualan. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang..... // Halaman 9 dari 11

10 wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal.... Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT DUREN MANDIRI FORTUNA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan (Nota Perusahaan) sesuai ketentuan. PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang. Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja PT. DUREN MANDIRI FORTUNA telah memiliki prosedur K3 dan terdapat surat penunjukan personil penanggung jawab prosedur K3. Tersedia APAR, kotak obat, rambu larangan merokok, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul aman di areal pabrik PT. DUREN MANDIRI FORTUNA. Karyawan telah menggunakan APD seperti masker. Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja. Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan terdapat Serikat Pekerja di PT. DUREN MANDIRI FORTUNA, tetapi terdapat Surat // Halaman 10 dari 11

11 perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Pernyataan Direktur yang mengijinkan dan memberikan hak kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur PT. DUREN MANDIRI FORTUNA memiliki karyawan sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) orang yang bekerja. Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan observasi lapangan, tidak ditemukan karyawan di bawah umur. Yogyakarta, 26 April 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11