RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK IUIPHHK MITRA JAYA BERSAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks : / e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA b. Nomor & Tanggal Izin : - CV. AZKA SADEWA PRATAMA Nomor 219/TSP-BP3MD/VI/2014 tanggal 30 Juni BERKI Nomor 098/PTSP-BPMD/V/2010 tanggal 26 Mei ARUS PUTRA MAJU Nomor 274/PTSP-BPMD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus MITRA JAYA Nomor 130/PTSP-BP3MD/XI/2013 tanggal 7 Novemver CV DILLY HARAPAN TIMBER Nomor 340/PTSP-BP3MD/II/2012 tanggal 24 Februari c. Alamat Kantor : Ds I/ Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. d. Pengurus Ketua Kelompok : Yos Sudarso (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan - Rabu, 03 Mei 2017, - Pukul: WIB Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi // Halaman1dari14

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan wakil manajemen auditee Verifikasi Dokumen & Mei2017 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas observasi lapangan perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan - Rabu, 10 Mei 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil - Pukul: verifikasi lapangan, tanggapan auditee WIB terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta,31 Mei Pengambil Keputusan menetapkan 2017 KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA dinyatakan TIDAK LULUS. (4) Resume Hasil Penilaian : Ver ifier Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan Perseroan Komanditer CV. Azka Sadewa Pratama dan CV Dilly Harapan Timbertetapi belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Tersedia dokumen akta jual beli perusahaan perorangan IPHHK BERKI, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan MITRA JAYA akan tetapi tidak tersedia Identitas diri Pemilik usaha. // Halaman2dari14

3 Ver ifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memiliki SIUP yang sah dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya sesuai dengan Permendag nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan usahanya. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memilikidokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Akan tetapi TDP CV. Azka Sadewa Pratamatidak sesuai dengan dokumen lainya (SIUP dan IUI), sedangkan TDPIPHHK CV DILLY HARAPAN TIMBER sudah tidak berlaku. Tersedia NPWP pada 4 anggota dengan informasi nomor 9 (sembilan) digit awal yang sesuai dengan dokumen perizinan yang lain, akan tetapi terdapat 1 anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak dapat menunjukkan dokumen NPWP. // Halaman3dari14

4 Ver ifier (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAmempunyai dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah diajukan oleh perusahaan dan disahkan oleh intansi terkait. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memiliki dokumen IUIPHHK akan tetapi IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK BERKI tidak sesuai dengan dokumen lainya (NPWP) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Hasil verifikasi menunjukkan 3 anggota telah memiliki bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 lainya (BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 baik secara online maupun manual. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. :Dokumen Identitas KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA importir. BERSAMA bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini (Not Applicable). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini (Not Applicable). // Halaman4dari14

5 Ver ifier diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Audit internal semua anggota kelompok Tersedia Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok yang di tandatangani oleh seluruh anggota Kelompok sebanyak 5 anggota pada tanggal 8 Desember 2016 dengan nama kelompok MITRA JAYA BERSAMA. terdapat bukti telah dilaksanakanya audit internal kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli bahan baku periode Februari s/d April 2017 antara anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok. Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan // Halaman5dari14

6 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara periode produksi Februari s/d April 2017 antara anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok. 1. terdapat penerimaan bahan baku pada seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAdalam periode produksi Februari s/d April Dokumen angkutan terakhir yang diterima oleh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA yaitu bulan Desember 2016 pada 3 anggota kelompok sedangkan 2 anggota lainya tidak memiliki bukti penerimaan dokumen angkutan. 2. ada stock bahan baku di lapangan pada saat audit berlangsung, sesuai dengan dokumen LMKB bulan terakhir. 3. ada stock bahan baku di lapangan, sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik stock bahan baku di lapangan. 4. terdapat kartu GANISPKB-R dan kartu GANIS PKG-R di beberapa anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. 5. Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut verifier ini dinilai memenuhi. tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam proses produksi, sehingga verifier ini (Not Applicable). // Halaman6dari14

7 kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB (i)Dokumen pendukung RPBBI. tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama periode audit bulan Februari s/d April 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku, penerimaan bahan baku terakhir yaitu pada bulan Januari Meskipun demikian, seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA mempunyai Prosedur Pengecekan DKP dan Penunjukan Personil Pengecek DKP. Hal ini diperlukan jika terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang menerbitkan DKP sebagai dokumen angkutan, akan tetapi Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki laporan hasil pemeriksaan DKP yang diterbitkan pemasok. Pemasok bahan baku Seluruh anggota telah memiliki S-LK dan/ atau terdapat Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Dokumen RPBBI tahun 2017 tidak didukung adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama tahun Sehingga tidak dapat dipastikan sumber bahan baku yang di gunakan. Hal ini juga membuktikan bahwa ketelusuran asal sumber bahan baku tidak dapat di pastikan kebenaranya. Hasil verifikasi seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA menunjukkan 3 unit // Halaman7dari14

8 managemen anggota KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 unit managemen lainya (BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 baik secara online maupun manual. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)Packing List (P/L) bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable). bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable). bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable) (d)Invoice (e) Deklarasi bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable). bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini // Halaman8dari14

9 (Not Applicable) (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable) (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable) (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya bukan sebagai importir kayu dan tidak baku produksinya, sehingga verifier ini (Not Applicable). Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan. verifikasi menunjukkan bahwa dari seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA terdapat 2 unit managemen yang telah menerapkan penggunaan tally sheet, tetapi belum dapat dipastikan ketelusuran sumber bahan bakunya, sehinga tallysheet ini juga tidak dapat dipastikan keabsahanya dan terdapat 3 unit managemen yang tidak memiliki tally sheet. Terdapat Laporan hasil produksi pada seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Rendemen produksi sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu, dari laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, karena tidak tersedianya dokumen pendukung proses produksi dan hanya 2 unit managemen yang menerapkan // Halaman9dari14

10 (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu tally sheet/catatan produksi harian yang mana catatan ini sebagai dasar pembuatan laporan produksi dan juga Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat satu unit managemen yang tidak memiliki dokumen Laporan Produksi, LMKB dan LMKO. Hasil realisasi produksi yang dihasilkan 4 anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama periode Februari s/d April 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IPHHK akan tetapi laporan produksi yang tersedia diatas tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya dokumen awal pendukung proses produksi, seperti dokumen kontrak suplai atau jual beli antara pemasok dengan unit managemen anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, dokumen tally sheet juda tidak tersedia dan terdapat satu unit managemen tidak memiliki dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO. tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini (Not Applicable). Hasil verifikasi data dan observasi lapangan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh anggota dari Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA diketahui bahwa, 4 unit managemenen tersedia dokumen LMKB dan LMKO pada periode Februari s/d April 2017 akan tetapi hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan dan laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, karena hanya 3 unit managemen yang memiliki dokumen penerimaan dan 2 unit managemen yang menerapkan tally sheet/catatan produksi harian yang mana catatan ini sebagai dasar pembuatan laporan produksi dan juga // Halaman10dari14

11 Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat satu unit managemen tidak memiliki dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable). tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable). tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable). tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable). tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. // Halaman11dari14

12 Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh pemindah-tanganan/penjualan olahan kayu gergajian dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa nota angkutan akan tetapi Laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya dokumen awal pendukung proses produksi, seperti dokumen kontrak suplai atau jual beli antara pemasok dengan unit managemen anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, sehingga hasil dari proses produksi juga tidak dapat dipastikan keabsahanya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor (b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (c) Packing List (P/L) (d) Invoice (e) Bill of Lading (B/L) Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. // Halaman12dari14

13 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar (bila terkena bea keluar) (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. Selama periode audit seluruh anggota tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak. Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini. Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a)Pedoman/prose dur K (b)Implementasi K3 Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki prosedur K3 dan terdapat surat penunjukan personil penanggung jawab terhadap implementasi K3. Telah tersedia APD, pompa air, kotak obat, rambu larangan merokok, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul aman di areal // Halaman13dari14

14 4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. pabrik seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja pada seluruh anggota. terdapat Serikat Pekerja di seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, tetapi terdapat Surat Pernyataan dari menejemen yang mengijinkan dan memberikan hak kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. :Ketersediaan Dokumen Hasil verifikasi dilapangan seluruh anggota KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. selama 3 bulan terakhir masing-masing mempunyai jumlah karyawan kurang dari 10, sehingga verifier ini tidak. Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi pada seluruh anggota menunjukkan bahwa 1 unit managemen telah memilki daftar karyawan dan 4 anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak mempunyai daftar karyawan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 31 Mei 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman14dari14