RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL LEGALITAS KAYU CV. SUMBER ANUGRAH (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat : PT. TransTra Permada : LVLK-009-IDN : Mranggen Tegal RT 004/022, Jombor Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Kidul, d. Nomor telepon/faks/ ; e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, g. Tim Audit : Agus Budiato, S.Hut (Lead Auditor) Azis Ma ruf, S. Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut. MP. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. SUMBER ANUGRAH b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : SK.750/Menhut-II/2014, 16 September 2014 c. Nomor & Tanggal IUII : 188.4/503/027/IUI/IV/2016, 08 April 2016 d. Alamat kantor dan Pabrik : Jln. Tembus Kranggan-Pringsurat Km.04, Dsn Tegalsari, Desa Kupen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah e. Nomor telepon/fax : (0392) f. sumber_anugrah@yahoo.co.id g. Pengurus : Asnawi (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK Pertemuan Pembukaan Waktu dan Tempat Yogyakarta, 09 Mei 2017 Waktu : 16 Mei 2017 Tempat : Kantor CV. SUMBER ANUGRAH, Temanggung Ringkasan Catatan Pengajuan pengumunan permohonan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan. Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Pengambilan Keputusan Waktu : Mei 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV. SUMBER ANUGRAH di Teamanggung Waktu : 17 Mei 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV. SUMBER ANUGRAH di Temanggung Waktu : Mei 2017 Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta Yogyakarta, 02 Juni 2017 verifikasi, mekanisme metodologi, verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumenlegalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan, uji petik pengukurann bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan. Pembahasan dan pengolahan data yang diberikan dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II. Menyatakann CV. SUMBER ANUGRAH Lulus Penilaian Awal SVLK. dalam (4) Resume Hasil Penilaiann : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan Hasil penilaian awal bahwa tersedia dokumen akta pendirian CV. SUMBER ANUGRAH No. 29 dan/atau Perubahan Terakhirr tanggal 12 Juni 2010, oleh Nani Rohani, SH serta Akta Perubahan No. 20 tanggal 23 Maret 2011 yang masing-masing telah didaftarkan pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung. Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Hasil penilaian awal bahwaa tersedia SIUP CV. SUMBER ANUGRAH dikeluarkan oleh Kepala // Halaman 2 dari 11

3 atau Izin Perdagangan yang Kantor Pelayanan Perizinann dan Penanaman tercantum dalam Izin Industri Modal Kabupaten Temanggung Nomor /012/SIUP.M/III/ tanggal 10 Maret 2016 yang berlaku sampai dengan 13 April 2020 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) diaplikasi Negeri No. 19 Tahun 2017 per 30 Maret 2017 tentang pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan Izin Gangguann di Daerah, maka verifier ini sudah tidak berlaku. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Perusahaan (TDP) SUMBER ANUGRAH No tanggal 27 April 2015 berlaku sampai tanggal 26 April 2020 serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tersedia NPWP CV. SUMBER ANUGRAH Nomor dan tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No.PEM-06228/WPJ.32/KP.1103/2010, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tanggal 15 Juni 2010 dan SPPKP No. PEM-00104/WPJ.32/KP /2012, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, tanggal 01 Februar Verifier1.1.1 (f) Dokumen Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lingkungan hidup (UKL - lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya serta tersedia laporan UPL/SPPL/ pengelolaan dan pemantauan lingkungan DPLH/SIL/DELH/do kumen dengan bukti berupa Tanda Terima Laporan lingkungan hidup lain yang Pelaksanaan UKL-UPL Semester I & II tahun setara dan Tanda Terima Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I & II tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Verifier (g) IUIPHHK, Pada penilaian awal tersedia IUIPHHK No. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). SK.750/Menhut-II/2014 diterbitkan tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan jenis produk // Halaman 3 dari 11

4 Verifier ( h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. kayu gergajian dan plywood, kemudian tersedia juga dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 188.4/503/027/IUI/IV/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 08 April 2016 dengan produk berupa barecore. RPBBI 2016 dan RPBBI 2017 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI 2016 dan RPBBI 2017 yang telah dilaporkan. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. diaplikasi CV. SUMBER ANUGRAH pemegang izin importir. bukan sebagai Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: CV. SUMBER ANUGRAH Panduan/pedoman/prosedur diaplikasi pemegang izin importir. pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok bukan sebagai Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier: Akte notaris CV. SUMBER ANUGRAH telah mendapatkan pembentukan kelompok atau diaplikasi SLK secara mandiri. dokumen pembentukan kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminn keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) // Halaman 4 dari 11

5 dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. diaplikasi Berdasarkan bukti dan analisa di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan Kwitansi Pembayaran serta pada Februari 2017 telah dibuat kontrak perjanjian suplay kayu bulat, demikian juga pada pembelian kayu balken telah dilengkapi dokumen kontrak suplay serta nota dan kwitansi pembayaran. CV. SUMBER ANUGRAH telah menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara atau hutan alam. Setiap penerimaan kayu sengon dari hutan hak/hutan rakyat disertai dengan dokumen bukti serah terima kayu sekaligus sebagai bukti grading dan pembayaran dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Hasil penilaian awal ini menunjukkan bahwa; 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan gergajian dari tanaman rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Uji petik yang dilakukan terhadap kayu bulat dan balken tidak ada perbedaan anatar fisik dengan dokumen. 3. Terkait ketersed diaan tenaga GANISPHPL-PKB-R pihak CV. SUMBER ANUGRAH telah mengutus salah satu karyawannya untuk mengikuti pelatihan Program GANISPHPL-PKB-R Pembentukan yang diselenggarakan oleh instansi BPHP wilayah II. 4. Selama verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak ditemukan // Halaman 5 dari 11

6 kayu lelang untuk bahan baku. Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier (g) Dokumen Berdasarkan analisa di atas maka diperoleh S-LK/ S-PHPL yang dimiliki informasi bahwa semua pemasok bahan pemasok dan/atau DKP dari baku kayu bulat dari hutan hak CV. pemasok. SUMBER ANUGRAH telah menggunakan Nota Angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Selain dokumen DKP, tersedia juga prosedur pengecekan DKP, petugas yang bertugas mengecek DKP, dan hasil laporan pemeriksaan DKP. Verifier (h) Informasi Seluruh pemasok kayu bulat hutan rakyat terkait VLBB untuk pemasok diaplikasi sudah menggunakan dokumen Nota yang belum memiliki Angkutan sesuai dengan peraturan terkait SLK/S-PPL/DKP TUK kayu rakyat yang berlaku Nota Angkutan sudah melekat sebagai DKP. Verifier (h) Dokumen Tersedia dokumen RPBBI CV. SUMBER pendukung RPBBI. ANUGRAH tahun 2017 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti berupa dokumen pembelian dan kontrak suplai dari pemasok. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier (b) Bill of Lading (B/L) / / diaplikasi diaplikasi CV. SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran. CV. SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. // Halaman 6 dari 11

7 Verifier (c)Packing List (P/L) Verifier (d)Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier ( a)tally sheet penggunaan bahan baku dan Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan hasil produksi. dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku. Verifier (b) Laporan Tersedia laporan hasil produksi yang sesuai produksi hasil olahan. dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output serta rendemen. Verifier (c) Produksi Realisasi produksi plywood maupun barecore industri tidak melebihi CV. SUMBER ANUGRAH selama periode Mei kapasitas produksi yang 2016 s.d April 2017 tersebut belum / tidak diizinkan. melebihi kapasitas yang diizinkan. // Halaman 7 dari 11

8 Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK catatan / laporan mutasi kayu. periode Mei 2016 s.d April Data dalam LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, catatan hasil produksi, dan laporan hasil penjualan. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier (e) Adanyaa pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengann tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangann atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. bahan baku dari kayu lelang. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. // Halaman 8 dari 11

9 Verifier : Dokumen angkutan Hasil verifikasi Penilaian Awal hasil hutan yang sah. menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari pabrik CV SUMBER ANUGRAH menuju pembeli telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, surat jalan dan DKO yang diterbitkan oleh Ganis PKG-R/PKL yang telah teregister. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalann kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. // Halaman 9 dari 11

10 Verifier ( h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. n. CV. SUMBER ANUGRAH belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan entuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prosos edur K3. CV SUMBER ANUGRAH memiliki prosedur K3 dan pengurus P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional dengan Asnawi. Verifier (b)Implementasi K3 Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat CV SUMBER ANUGRAH, peralatan K3 (APD, APAR,Hydrant). Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Hasil verifikasi Penilaian Awal menunjukkan bahwa tersedia catatan pada form catatan kecelakaan kerja jumlah kejadian kecelakaan kerja dan terdapat tindakan penanganan dan upaya pencegahannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat terdapat serikat pekerja pada CV SUMBER ANUGRAH tetapi tersedia surat pernyataan dari Direktur CV SUMBER ANUGRAH yang di tandatangani pada // Halamanan 10 dari 11

11 dalam kegiatan serikat pekerja. tanggal 2 Januari 2016, yang menyatakan bahwa managemen memberikan kebebasan untuk berserikat atau mengikuti organisasi buruh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Hasil verifikasi Penilaian Awal menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung pada tanggal 31 Agustus Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih ditemukan karyawan CV SUMBER di bawah Umur ANUGRAH yang berumur di bawah 18 tahun, dari total 343 orang karyawan. Umur termuda adalah a.n. Agatha Erniya Krismawati, tanggal lahir 08 Agustus 1998 (19 tahun). Yogyakarta, 02 Juni 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11