RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. BUNGASINDO TAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : UD. BUNGASINDO TAMA b. Nomor & Tanggal IUI : IUIPHHK nomor 188.3/1391 tanggal 19 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah. c. Alamat Kantor : Jl Raya Semarang Purwodadi Km 16, Kembangarum RT 006/RW 003, Mranggen Demak, Jawa Tengah. d. Alamat Pabrik : Jl Raya Semarang Purwodadi Km 16, Kembangarum RT 006/RW 003, Mranggen Demak, Jawa Tengah. e. Pengurus Direktur : Effendi (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 25 Juli 2016, Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, - Pukul: konfirmasi ruang lingkup, rencana WIB kerja verifikasi, metodologi dan - Tempat : Kantor UD. mekanisme verifikasi, jaminan BUNGASINDO TAMA, kerahasiaan data dan informasi Kabupaten Demak, auditee dan konfirmasi wakil Provinsi Jawa Tengah manajemen auditee Verifikasi Dokumen & Juli 2016 Dilakukan pengecekan dokumen // Halaman 1 dari 12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan - Selasa, 26 Juli Pukul: WIB - Tempat : Kantor UD. BUNGASINDO TAMA, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 10 Agustus 2016 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu CV. BUNGASINDO TAMA sejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan Perusahaan dan/atau bahwa tersedia akta pendirian dan Perubahan Terakhir perubahan terakhir CV. BUNGASINDO TAMA. Pada penilikan I ini tidak ada perubahan usaha dan masih sama kondisinya dengan penilaian awal (b) Surat Izin Tersedia SIUP Nomor // Halaman 2 dari 12

3 Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do /02953/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang diterbitkan oleh BP2TPM Kabupaten Demak yang masih berlaku hingga 24 Juni 2021, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Dra. Tatik Rumiyati, Pembina Tingkat I NIP Kegiatan usaha dan barang dagangan utama yaitu kayu, sesuai dengan yang tercantum pada SIUP. Pada penilikan I ini tidak ada perubahan usaha dan masih sama kondisinya dengan penilaian awal. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) No /03565/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilaian awal. CV. Bungasindo Tama memiliki TDP No yang sah dan masih berlaku. Data pada dokumen TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilaian awal. Tersedia NPWP No dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00337/WPJ.10.KP.1203/2008 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak atas nama CV. Bungasindo Tama. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilaian awal. Tersedia Dokumen UKL-UPL CV. Bungasindo Tama yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak tanggal 25 Agustus 2008 dengan nomor // Halaman 3 dari 12

4 kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen Identitas importir. diaplikasi surat 65/UKPL dan dokumen laporan 3 bulanan pelaksanaan UKL-UPL yang sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada matrik rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak. CV. Bungasindo Tama memiliki Izin usaha industry IUIPHHK berupa SK Gubernur Jateng no 188.3/1391 tanggal 19 Juni 2006 yang sah dan masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi terkait. Jenis usaha yang dijalankan oleh CV. BUNGASINDO TAMA sesuai dengan IUIPHHK yaitu penggergajian kayu. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa CV. BUNGASINDO TAMA telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2015 serta tahun 2016 dan telah dilaporkan online ke instansi terkait. importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. diaplikasi Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau diaplikasi CV. BUNGASINDO TAMA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, // Halaman 4 dari 12

5 dokumen pembentukan kelompok. : Audit internal semua anggota kelompok diaplikasi tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BUNGASINDO TAMA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode audit yaitu Juli 2015 s.d Juni 2016 CV. BUNGASINDO TAMA telah menerima kayu bulat sebanyak 3.605,80 m3 dengan jenis kayu Kelompok Meranti dan Bangkirai. Seluruh pengiriman dari suplier tersebut terdapat dokumen kontrak suplai yang dibuat pada tahun 2015 dengan PT. PBIWI, PT. KJG, PT. MTP dan tahun 2016 dengan supplier PT. KJG, PT. CWM. Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dilengkapi dengan FAKB dan BAP serta SKSHHK dan DKB, selain itu juga dilengkapi dengan dokumen DPKB setiap penerimaan barang. CV. BUNGASINDO TAMA menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen // Halaman 5 dari 12

6 (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang dan volume di LMK bulan Juni 2016 adalah nol sehingga Uji petik stock bahan baku di lapangan menggunakan dokumen penerimaan terakhir dan hasil uji petik telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dengan selisih volume sebesar 2,21 %. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan. Bahan baku kayu bulat seluruhnya tidak berasal dari kayu lelang. CV. BUNGASINDO TAMA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BUNGASINDO TAMA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh pasokan Kayu Bulat kepada kepada CV. BUNGASINDO TAMA, berasal dari 4 (empat) suplier dan telah membuat surat perjanjian kontrak kerjasama suplai bahan baku kayu bulat. Kontrak suplai CV. BUNGASINDO TAMA dilakukan dengan : 1. PT. Putra Buana Indonesia Wood Industri 2. PT. Kharisma Jaya Gemilang 3. PT. Cipta Wijaya Mandiri 4. PT. Mandiri Timber Pratama Seluruh pemasok kayu bulat pada CV. BUNGASINDO TAMA telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 6 dari 12

7 (i) Dokumen pendukung RPBBI. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa CV. BUNGASINDO TAMA telah melaporkan RPBBI tahun 2015 dan 2016 melalui online. RPBBI didukung dengan dokumen kontrak suplai dari suplier. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)packing List (P/L) (d)invoice (e) Deklarasi Impor (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 7 dari 12

8 CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tallysheet /rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen rata-rata sebesar 74,22 %. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa realisasi Produksi yang dihasilkan CV. BUNGASINDO TAMA periode Juli 2015 Juni 2016 adalah kayu gergajian sebanyak 3.133,85 m 3. Produksi tersebut lebih rendah dari Kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan Izin Usaha Industri yang dimiliki. CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Hasil verifikasi penilikan I adalah tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). // Halaman 8 dari 12

9 (a) Dokumen S-LK atau DKP (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. // Halaman 9 dari 12

10 : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari pabrik CV. BUNGASINDO TAMA menuju pembeli dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO(periode Juli 2015 s.d Pebruari 2016) dan SKSHH-KO (periode Maret s.d Juni 2016) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (b.)pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) (c) Packing List (P/L) (d) Invoice (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk CV. BUNGASINDO TAMA merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 10 dari 12

11 wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Produk CV. BUNGASINDO TAMA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak. Produk CV. BUNGASINDO TAMA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal pada dokumen DKO CV. BUNGASINDO TAMA dengan nomor: 161-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a) Pedoman/prosedur K3. Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tidak ada perbedaan dengan penilaian awal bahwa CV. BUNASINDO TAMA tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut (b) Implementasi Hail verifikasi menunjukkan tersedia K3 peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi (c) Catatan Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan Kecelakaan Kerja tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja // Halaman 11 dari 12

12 Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan CV. BUNGASINDO TAMA mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Terdapat Peraturan Perusahaan CV, Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Bungasindo Tama yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Demak nomor 560/47/PP/IV/2015. Surat Keputusan tersebut diitetapkan tanggal 28 April 2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Demak Drs. Bambang Saptoro Subandrio NIP Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi pada data karyawan dan wawancara tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda saat dilakukan verifikasi lapangan adalah a.n Siti Muslikah yang lahir tanggal (berumur 20 tahun 6 bulan). Yogyakarta, 10 Agustus 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 12 dari 12