RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ABIAN BALI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT ABIAN BALI b. Nomor & Tanggal : IUI Nomor : 001.1/BPPT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar c. Alamat Kantor : Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. d. Alamat Pabrik : Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. e. Pengurus Direktur : I Nyoman Sartika Pesero Komanditer : Ni Ketut Visaka Devi (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Jumat, 12 Mei 2017, Verifikasi Dokumen & observasi lapangan - Pukul: WIB - Tempat : Kantor& pabrikpt Abian Bali 12 s.d 13 Mei 2017 Tempat : Kantor & pabrik PT Abian Bali Pertemuan Penutupan - Sabtu, 13 Mei Pukul: WIB Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan observasi lapangan kehiatan produkssi, uji petik bahan baku dan implementasi K3 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil // Halaman1dari10

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tempat : Kantor & pabrik PT Abian Bali verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 07 juni 2017 Menetapkan Sertifikat Legalitas Kayu PT Abian Bali dipertahankan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) PT Abian Bali telah memiliki Akta Pendirian No. 5 tanggal 19 Juli 2005 dengan notaris Agus Satoto, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 23 tanggal 12 Juli 2008 dengan notaris Agus Satoto, SH. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan PT Abian Bali yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Tersedia SIUP Kecil PT Abian Bali Nomor 710.1/22-06/PK/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpady Kabupaten Gianyar yang sah dan masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furniture, sehingga verifier b. memiliki dinilai PT Abian Bali telah memiliki dokumen Izin Gangguan dan Tanda Daftar Ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar. Izin Gangguan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture, sehingga verifier c. memiliki norma penilaian // Halaman2dari10

3 1.1.1 (d) Perusahaan (TDP) Tanda Daftar (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. PT Abian Bali telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. No tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri furniture, sehingga verifier d. memiliki norma penilaian. PT Abian Bali telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dengan nomor 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga PT Abian Bali telah mempunyai dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar dan telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan ke BLH Kabupaten Gianyar sehingga. PT Abian Bali memiliki IUI No. 13/530/IUI/III/2017 tanggal 6 No /BPPT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furniture dari kayu, sehingga Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen Identitas importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok PT Abian Bali bukan sebagai industri primer hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dengan demikian verifier ini tidak (Not Applicable) PT Abian Bali tidak berstatus sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak (Not PT Abian Bali tidak berstatus sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman3dari10

4 Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Audit internal semua anggota kelompok PT Abian Bali dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak (Not PT Abian Bali dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran, sehingga verifier ini dinilai PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Kayu yang ditandatangani sopir yang mengangkut kayu dan petugas penerima kayu dari PT Abian Bali, sehingga Seluruh penerimaan bahan baku kayu jati square dari hutan hak dilengkapi dokumen dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Jumlah penerimaan bahan baku berdasakan dokumen angkutan bahan baku menunjukkan kesesuaian jenis, jumlah dan volume kayu. Terdapat kesesuaian jumlah bahan baku sesuai dengan laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. PT Abian Bali bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak wajib memiliki GANIS PHPL.PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifier ini dinilai PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, // Halaman4dari10

5 Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB (i) Dokumen pendukung RPBBI. sehingga verifier ini tidak (Not PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, PT Abian Bali memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan DKP, maka Seluruh penerimaan bahan baku dari suplier telah dilengkapi DKP sehingga tidak diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak (Not Applicable) PT Abian Bali bukan sebagai industri primer hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dengan demikian verifier ini tidak (Not Applicable) Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)Packing List (P/L) sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman5dari10

6 2.1.2.(d) Invoice (e) Deklarasi (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Tersedia catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini dinilai Terdapat laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output serta rendemen, dengan demikian Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan. Realisasi produksi PT Abian Bali tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai PT Abian Bali tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini (Not // Halaman6dari10

7 (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu catatan penerimaan bahan baku, catatan produksi dan penjualan, sehingga Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Pengiriman kayu dari penyedia jasa telah dilengkapi dokumen Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, dengan demikian Pengolahan produksi melalui jasa pihak lain yaitu IPHHK Wahana Kreasi Manunggal telah dilengkapi Surat Pernyataan proses penjasaan kayu gergajian tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Direktur PT Abian Bali dan Direktur Wahana Kreasi manunggal, dengan demikian verifier ini dinilai Seluruh penerimaan kayu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Kayu yang ditandatangani sopir yang mengangkut kayu dan petugas penerima kayu dari PT Abian Bali, dengan demikian Terdapat mekanisme pemisahan kayu yang dijasakan PT Abian Bali kepada IPHHK Wahana Kreasi Manunggal yaitu penempatan kayu PT Abian Bali secara terpisah dengan kayu lain dan terdapat catatan pemisahan yang didokumentasikan dalam bentuk catatan manual, dengan demikian verifier ini dinilai PT Abian Bali tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT Abian Bali belum pernah melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman7dari10

8 Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor (b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan dari PT Abian Bali periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri, sehingga Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor PT Abian Bali yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian (c) Packing List (P/L) Setiap realisasi ekspor dilengkapi dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian (d) Invoice Setiap realisasi ekspor dilengkapi dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Tersedia dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Seluruh realisasi ekspor dilengkapi dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB, Invoice dan packing List. terdapat penggunaan dokumen V-Legal untuk produk yang berasal dari kayu lelang dan seluruh stuffing dilakukan dilokasi industri, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Produk PT Abian Bali berupa furniture bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Produk PT Abian Bali berupa furniture bukan merupakan produk yang terkena bea keluar sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Bahan baku PT Abian Bali adalah kayu jati, tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) // Halaman8dari10

9 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Terdapat implementasi tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen invoice/packing list. Tanda V-legal dicetak sesuai ketentuan. terdapat implementasi penggunaan tanda v-legal pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a)Pedoman/prosedur K3. Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, dengan demikian (b)Implementasi K3 Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K) yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, dengan demikian (c)Catatan PT Abian Bali memiliki catatan kecelakaan Kecelakaan Kerja kerja yang lengkap dan memuat upaya penenganan jika terjadi kecelakaan kerja, demikian Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. PT Abian Bali tidak terdapat serikat pekerja, tetapi tetapi terdapat surat pernyataan dari direktur untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, dengan demikian. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar tanggal 22 Mei 2017 dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan mulai tanggal 22 Mei 2017 s.d 21 Mei 2019, sehingga // Halaman9dari10

10 Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur PT Abian Bali tidak memiliki pekerja di bawah umur, Karyawan termuda a.n Alif Agung Riyadi, yang berusia 25 tahun 8 bulan, dengan demikian Yogyakarta, 08 Juni 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman10dari10