RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT AUSTRAL BYNA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ ; e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : PeraturanDirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 jop.15/phpl/pphh/hpl.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : SoelistyaWibowo, S.hut. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : TPT-KB PT AUSTRAL BYNA b. Nomor & Tanggal SK TPT : 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12 Juni c. Alamat kantor : Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. d. Alamat lokasi Usaha : Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. e. Pengurus : Direktur Utama : Johnny S.Abd.Latief (3) Ringkasan Tahapan : Waktu dan Tahapan Tempat Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumendan Waktu : 26 Juli2017 Tempat : Kantor TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu : Juli 2017 Ringkasan Catatan Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruanglingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukanpengecekandokumenlegalitasperusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan // Halaman1dari7

2 Tahapan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Waktu dan Tempat Tempat :TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu : 27 Juli2017 Tempat :Kantor TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Yogyakarta, 23 Agustus2017 Ringkasan Catatan penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan Menyatakan LULUS hasil penilikan I TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. (4) Resume Hasil Penilaian : / Verifier Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. TPT Indikator TPT memiliki ijin yang sah. Verifier :Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan. Indikator TPT memiliki dokumen lingkungan. Tersedia SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) An. PT. AUSTRAL BYNA, yang berlaku 3 tahun sejak diterbitkan. Verifier: Dokumen lingkungan - Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) PT. // Halaman2dari7

3 / Verifier hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir memiliki izin yang sah. Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Austral Byna Plywood Mantuil Banjarmasin yang disetujui komisi AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No /03280/BKLH tanggal 31 Oktober Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin Nomor : / 0578 / BLH / VII / 2015 tanggal 02 Juli TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P) maupun sistem uji tuntas(due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Laporan audit internal anggota kelompok TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. // Halaman3dari7

4 Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Verifier (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (d) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier (f) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP Verifier (g)Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Kayubulat di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA diperoleh dari pemasok yang telah tersedia surat perjanjian kontrak supplay bahan baku kayu bulat atau dokumen kontrak jual-beli dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah memiliki GANISPHPL-PKB-R dengan nomor register: /PKB-R/XIX/2017 atas nama: Karno. Uji petik stok kayu bulat tidak dapat dilakukan, hal ini di karenakan stok yang terdapat dalam LMKB adalah stok lama yang sudah tidak ada bukti fisiknya. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak menggunakan kayu lelang. Tersedia dokumen S-PHPL pemasok di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Seluruh pemasok kayu bulat TPT-KB PT AUSTRAL BYNA sudah memiliki S-PHPL atau S-LK, sehingga tidak memerlukan informasi terkait VLBB. Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua n Impor Barang (PIB). Verifier (b) Bill of Lading (B/L) // Halaman4dari7

5 Verifier (c)Packing List (P/L) Verifier (d)Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Verifier:Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Hasil verifikasi penilkan I TPT-KB PT AUSTRAL BYNA pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupa SKSHH-KB untuk setiap penjualan kayu bulat yang berasal hutan Negara. // Halaman5dari7

6 Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal TPT-KB PT AUSTRAL BYNA dengan nomor: 172/LVLK-009/VIII/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHH-KB dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & KesehatanKerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier (a)Pedoman dan Implementasi K3 Verifier (b) Implementasi K3 Verifier4.1.1.(c) Kecelakaan Kerja Catatan Kriteria4.2. Pemenuhan Hak - Hak Tenaga Kerja. Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja. Indikator Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat. Terdapat catatan kecelakaan kerja pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, Pada periode 1 tahun yakni Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL). terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan> 10 orang. Jumlah Karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP. Indikator mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). // Halaman6dari7

7 Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda bernama Teguh Pribadi, kelahiran tanggal 09 November 1968, saat dilakukan audit berumur 51 tahun. Yogyakarta, 23 Juli 2017 Ir. Tri Madiyono DirekturUtama // Halaman7dari7