RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL (1) Identitas LVLK : a. b. c. Nama Lembaga : Nomor Akreditasi : Alamat : d. Nomor telepon/faks/ PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, MSc (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan b. Alamat Kantor Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. c. Alamat Pabrik Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas m 3 /thn dan nilai investasi Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun m 3 /tahun f. IUIPHHK - IUIPHHK Nomor: 61/KEP.GUB/DISHUT/2011 tanggal 8 Pebruari Perubahan Nomor: 118/KEP.BPMD-PPT/V/2016 tanggal 2 Mei h. Telepon i. Contact Person Andre j. Pengurus/ Penanggungjawab L Dahuri // Halaman 1 dari 11

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 27 Oktober 2016, Pkl: WIB Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Tempat : Pabrik CV. WIRA KAYU ABADI, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. - Kamis, 27 Oktober 2016, Pkl: WIB - Jumat, 28 Oktober 2016, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik CV. WIRA KAYU ABADI Pertemuan Penutupan - Jumat, 28 Oktober 2016, Pkl: WIB Tempat : Pabrik CV. WIRA KAYU ABADI, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Yogyakarta, 18 Nopember 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan CV. WIRA KAYU ABADI berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI-Primer. Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Tersedia Akte No. 61 tanggal 21 September 2012, tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan pesero dalam peseroan dan akte // Halaman 2 dari 11

3 Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) No. 11 tanggal 15 April 2015, tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahanan pesero dalam peseroan. Tersedia Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. L Dahuri sebagai penanggungjawab usaha. Terdapat SIUP yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan masih berlaku dan wajib daftar ulang pada tanggal 20 Januari Hasil verifikasi menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia dokumen TDP CV. WIRA KAYU ABADI Nomor : , tanggal 20 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun dan berlaku s.d 20 Januari Tersedia NPWP atas nama CV. WIRA KAYU ABADI, SKT dan SPPKP dengan nomor NPWP Angka 9 digit awal nomor NPWP sesuai dengan dokumen yang lain. Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen UKL-UPL yang disertai dengan surat rekomendasi dari Bupati Sarolamgun. Tersedia juga berkas laporan semester I UKL UPL pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada IPHHK CV. WIRA KAYU ABADI di Kabupaten Sarolangun. Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor: 118/KEP.BPMD-PPT/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang perubahan keputusan Gubernur Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/DISHUT/2011 tanggal 8 Pebruari // Halaman 3 dari 11

4 Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. WIRA KAYU ABADI telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku ke instansi terkait. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok IU-IPHHK mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 VLK industri mengajukan audit sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak (Not Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Terdapat perjanjian kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara Durrotun Nasihin dengan L Dahuri (Direktur CV. WIRA KAYU // Halaman 4 dari 11

5 Verifier (b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ABADI). Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV. WIRA KAYU ABADI bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV. WIRA KAYU ABADI yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan bukti serah terima yaitu kwitansi pembayaran dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU dan juga berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas P3KB. 1. Seluruh bahan baku CV. WIRA KAYU ABADI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan dokumen sebesar 2,65 %. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu was ganis yang masih berlaku 5. tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 5 dari 11

6 Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat SKAU yang berlaku dan melekat sebagai DKP Terdapat prosedur pemeriksaan DKP Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP Terdapat Form Pengecekan/ Pemeriksaan DKP Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. Verifier (i) Dokumen Pendukung RPBBI Seluruh supplier telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat Dokumen RPBBI CV. WIRA KAYU ABADI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun. Dan terdapat kontrak suplai bahan baku serta SPORADIK sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice (Not (Not (Not (Not Verifier (e) Deklarasi // Halaman 6 dari 11

7 impor Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Not (Not (Not Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan (Not Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya. Realisasi Produksi yang dihasilkan CV. WIRA KAYU ABADI periode Juli s.d. September 2016 adalah kayu gergajian sebanyak 23,8407 m 3. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dan jenis produksi adalah kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang diterbitkan. tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Dokumen LMKO/LMKB sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 7 dari 11

8 Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor belum melakukan pemindahtanganan hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri // Halaman 8 dari 11

9 Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not merupakan industri (Not Bahan baku adalah Kelompok meranti dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. belum memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut. Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (helm, sarung tangan dan masker) yang berfungsi dengan // Halaman 9 dari 11

10 Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli s.d. September Dalam periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Di lingkungan kerja IUIPHHK CV. WIRA KAYU ABADI tidak ada organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur IUIPHHK memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. IUIPHHK telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direkutr/Pimpinan CV serta telah disahkan oleh Dinas terkait. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal. Hasil verifikasi data karyawan CV. WIRA KAYU ABADI jumlah karyawan aktif sebanyak 10 orang. Dari daftar karyawan IUIPHHK CV. WIRA KAYU ABADI dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur kerja. Dari 10 orang karyawan di IUIPHHK, karyawan termuda berusia 25 tahun dan 8 bulan atas nama Deni Leonerd. Yogyakarta, 18 November 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 10 dari 11

11 // Halaman 11 dari 11