: a. Eka Prayudha b. Suwarso Yogi Restiyono

Transkripsi

1

2 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT. Inti Multia Sertifikasi b. Nomor Akreditasi : LVLK IDN c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi d. Nomor Telpon/Faks/ Ph Fax e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014 g. Tim Audit : a. Eka Prayudha b. Suwarso Yogi Restiyono h. Pengambilan Keputusan : Ir. Eddy Aryanto 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT. b. Nomor dan Tanggal SK : SK. IUIPHHK : No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 Izin Usaha Industri (IUI) No : 536/16/BARU/BPMPD/2013 tanggal 31 Juli 2013 c. Lokasi Gudang Produk Jadi : Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan d. Alamat Kantor : Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan e. Nomor Telpon/Faks/ (0361) ; Fax (0361) f. Pengurus Direktur Utama Direktur Komisaris : : : Eddy Layanto William Darma Surya Ketut Rusmini R

3 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Hari Selasa Tanggal 10 November Kantor PT. Darma Duta Manggala, Kab. Tabanan, Bali. - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan - Hari Selasa Tanggal 10 November 2015 s/d 14 November Kantor PT. Darma Duta Manggala, Kab. Tabanan, Bali. - Hari Minggu Tanggal 15 November Kantor PT. Darma Duta Manggala, Kab. Tabanan, Bali. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Hari Sabtu, 12 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK dan IUI PT. untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Resume Hasil Penilaian : Kriteria Indikator Verifier K a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Tidak / Non Applicable Ringkasan Justifikasi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Darma Duta Manggala memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya memiliki ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan ijin lainnya

5 f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DEL H/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K Dokumen Pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Panduan/pedoma n /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir K Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok memiliki dokumen UKL/UPL yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki surat tanda terima Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. memiliki dokumen ETPIK yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan MANGGALA tidak melakukan impor kayu MANGGALA tidak melakukan impor kayu MANGGALA bukan unit usaha yang terbentuk secara berkelompok.

6 K a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. MANGGALA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. MANGGALA telah memiliki dokumen serah terima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Setiap penerimaan bahan baku PT. Darma Duta Manggala disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Uji petik menunjukkan kesesuaian fisik dan dokumen, tidak ada penggunaan bahan baku kayu lelang.

7 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S- LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok h. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) MANGGALA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. MANGGALA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. memiliki komitmen untuk tidak menerima bahan baku non-slk. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta laporan hasil pemeriksaan penerbit DKP dan personil yang ditunjuk. telah memenuhi data pendukung RPBBI dengan Surat perjanjian kontrak kerja suplai bahan baku.

8 b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Rekomendasi Impor

9 g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangann ya i. Bukti Penggunaan Kayu Impor a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang dijinkan memiliki catatan awal yang mampu tertulusur hingga asal usul bahan bakunya memiliki laporan produksi selama periode audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya Jenis produksi yang dilakukan PT. Darma Duta Manggala sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan

10 d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan NA Selama 12 bulan terakhir periode November 2014 Oktober 2015 PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang. e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa NA NA NA NA Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan sesuai dengan dokumen pendukungnya. melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaan dengan pihak lainnya. melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaan dengan pihak lainnya. melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaan dengan pihak lainnya. melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaan dengan pihak lainnya.

11 e. Adanya pendokumen tasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa K Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) NA melakukan proses produksi sendiri dan tidak ada yang melalui penjasaan dengan pihak lainnya. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Invoice

12 e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangann ya K Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan K a. Pedoman/ prosedur K3 NA PT. DARMA DUTA MANGGALA tidak boleh membubuhkan tanda V-legal dikarenakan belum memiliki lisensi VLK memiliki prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3

13 b. Implementasi K3 c. Catatan kecelakaan kerja K Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Pekerja yang masih di bawah umur memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. telah memiliki dokumen PP dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki karyawan di bawah umur

14