Prosedur Mutu Peminjaman PM-SARPRAS-05

Transkripsi

1 Prosedur Mutu Peminjaman

2 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL Telp. (024) , , Fax. (024) No. Dokumen 2 dari 6 1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan agar proses peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Peminjaman barang disini adalah peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang oleh seluruh unit di lingkungan Universitas Negeri Semarang Prosedur ini mencakup permohonan peminjaman barang/aset sampai dengan pengembalian barang/aset yang dipinjam tersebut. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan ISO 91 : 28 Klausul 6.3 Prasarana 3.2. Pedoman International Workshop Agrement (IWA) PP. Nomor 38 Tahun 28 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 26 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3.4. Permenkeu No.96/PMK.06/27 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 4. DEFINISI Pinjam pakai atau peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang/aset kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan/sewa. 5. KETENTUAN UMUM 5.1. Semua barang yang akan dipinjamkan harus seijin dan sepengetahuan pimpinan universitas.

3 No. Dokumen KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL Telp. (024) , , Fax. (024) dari Peminjam bertanggung jawab dalam pemeliharan/perawatan asset tersebut selama jangka waktu peminjaman, setelah jangka waktunya berakhir aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan baik Apabila peminjam adalah mahasiswa maka harus meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan dan surat permohonan peminjaman dengan sepengetahuan dosen pembimbing/pendamping.

4 No. Dokumen 6. PROSEDUR 6.1. Diagram Proses Unit Kerja/Peminjam KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL Telp. (024) , , Fax. (024) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum 4 dari 6 Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) Mulai Mengajukan surat permohonan peminjaman barang kepada PR II Menerima surat permohonan peminjaman barang Mendisposisikan surat tersebut & meminta bag Aset BAUK untuk mengecek barang Menerima surat tsb dan mengecek barang Tidak Apakah barang bisa dipinjam? Ya Menerima surat balasan bahwa barang tdk bisa dipinjam Dibuatkan surat balasan disertai alasan tdk bisa dipinjam & dikirim ke Unit Mengecek & menyiapkan barang Menerima barang, mengecek&menandatangani blangko peminjaman barang Menyerahkan barang ke peminjam disertai blangko peminjaman mengembalikan barang Menerima dan mengecek barang Peminjam dan Bagian Aset BAUK menandatangani blangko peminjaman pada bagian pengembalian barang disetujui oleh kepala BAUK Mengarsip blangko peminjaman & meletakkan/menyimpan kembali barang yang telah dikembalikan Selesai

5 No. Dokumen 6.2. Rincian Prosedur : Mulai. KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL Telp. (024) , , Fax. (024) dari Peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) dengan ketentuan apabila barang bisa dipinjam maka bagian umum diminta menyiapkan barang, dan bila barang tidak bisa dipinjam maka dibuatkan surat balasan kepada peminjam disertai alasannya dan proses selesai Bagian Aset BAUK menyiapkan dan mengecek barang yang akan dipinjam Bagian Aset BAUK menyerahkan barang yang dipinjam kepada peminjam Peminjam memeriksa kondisi barang tersebut Peminjam menandatangani blangko peminjaman barang yang telah disiapkan Bagian Aset BAUK dan disetujui kepala BAUK Peminjam membawa barang yang telah dipinjamnya Peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada Bagian Aset BAUK sesuai dengan waktu yang telah disepakati Bagian Aset BAUK memeriksa barang yang telah dikembalikan tersebut Peminjam dan Bagian Aset BAUK mengisi blangko peminjaman barang pada bagian pengembalian barang dengan persetujuan kepala BAUK Bagian Aset BAUK meletakkan/menyimpan kembali barang yang tersebut pada tempatnya Selesai.

6 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL Telp. (024) , , Fax. (024) No. Dokumen 6 dari 6 7. LAMPIRAN 7.1. FM-01-SARPRAS-05 Surat Permohonan peminjaman Barang/Aset 7.2. FM-02-SARPRAS-05 Formulir Peminjaman dan Pengembalian Barang