Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PERPUSTAKAAN - PENGADMINISTRASIAN BUKU

Transkripsi

1 1. UU R Tahun 2007 tentang perpustakaan 2. UU R... 4 Tahun 1990 tentang simpan karya cetak dan karya rekam. 4. KEPRES NO. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.43/ KEPRES no 86 Tahun 2003 tentang tunjangan jabatan fungsional perpustakaan. 4. Putusan MENPAN RB R no.80 Tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. 5. Kep. KMA R...85/KMA/SK/V/2014 tentang pengelolaan perpustakaan di lingkungan MA.R. dan empat lingkungan peradilan. KETERKATAN: 1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda Telp/Fax: (0541) PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 mor SOP SOP PERPUSTAKAAN - PENGADMNSTRASAN BUKU KUALFKAS PELAKSANA : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Peminjaman 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 1. Buku nduk Perpustakaan 2. Aplikasi Perpustakaan W18-U/1962/UM.06.10/V/2016 Perpustakaan Pengguna Perpustakaan Kelengkapan Menginventarisir buku buku perpustakaan Buku, Buku register, ATK 2 Mengklasifikasi buku ATK 1 3 Membuat Katalog Buku ATK 10 menit 4 Membuat label pada setiap buku Komputer, ATK Buku buku tercatat dalam buku induk perpustakaan buku buku terklasifikasi berdasarkan judul masing-masing buku telah berkatalog dan diberi kartu kontrol buku telah berlabel nomor klasifikasi 5 Meng-input identitas buku ke dalam Aplikasi perpustakaan (Senayan) Katalog, Komputer 6 Menata buku di rak/lemari Buku, Rak Buku 2 menit buku teregister dalam aplikasi perpustakaan buku tersusun terkelompok di rak/lemari berdasarkan Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

2 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda Telp/Fax: (0541) mor SOP SOP PERPUSTAKAAN - PENGEMBALAN BUKU W18-U/1952/UM.06.10/V/ UU R Tahun 2007 tentang perpustakaan 2. UU R... 4 Tahun 1990 tentang simpan karya cetak dan karya rekam. 4. KEPRES NO. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.43/ KEPRES no 86 Tahun 2003 tentang tunjangan jabatan fungsional perpustakaan. 4. Putusan MENPAN RB R no.80 Tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. 5. Kep. KMA R...85/KMA/SK/V/2014 tentang pengelolaan perpustakaan di lingkungan MA.R. dan empat lingkungan peradilan. KETERKATAN: 1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga KUALFKAS PELAKSANA : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Peminjaman 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 1. Buku nduk Perpustakaan 2. Aplikasi Perpustakaan PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Perpustakaan Pengguna Perpustakaan Kelengkapan Mengembalikan buku yang dipinjam ke petugas perpustakaan BUKU Buku dikembalikan ke perpustakaan 2 Menerima buku dari pengguna dan memeriksa keutuhan fisik buku BUKU Buku diterima oleh petugas perpustakaan 3 Menginput ke dalam aplikasi peminjaman buku perpustakaan BUKU, KOMPUTER 2 menit Buku tercatat telah dikembalikan pada aplikasi, pengguna 4 Mengembalikan buku ke rak buku atau lemari sesuai dengan Klas buku BUKU, RAK BUKU Buku tersimpan rapi di dalam rak atau lemari Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

3 1. UU R Tahun 2007 tentang perpustakaan 2. UU R... 4 Tahun 1990 tentang simpan karya cetak dan karya rekam. 4. KEPRES NO. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.43/ KEPRES no 86 Tahun 2003 tentang tunjangan jabatan fungsional perpustakaan. 4. Putusan MENPAN RB R no.80 Tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. 5. Kep. KMA R...85/KMA/SK/V/2014 tentang pengelolaan perpustakaan di lingkungan MA.R. dan empat lingkungan peradilan. KETERKATAN: 1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda Telp/Fax: (0541) PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 mor SOP SOP PERPUSTAKAAN - PEMNJAMAN BUKU KUALFKAS PELAKSANA : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Peminjaman 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 1. Buku nduk Perpustakaan 2. Aplikasi Perpustakaan W18-U/1952/UM.06.10/V/2016 Perpustakaan Pengguna Perpustakaan Kelengkapan Membuka Aplikasi perpustakaan, Memilih buku yang diminta dan mengambilnya dari rak atau lemari buku Meminta kartu anggota ke Anggota/ pengguna perpustakaan Memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian mengambil data pengguna perpustakaan Membubuhkan tanggal kembali pada kartu kontrol buku yang akan dipinjam 5 Menginput Buku Keluar ke Aplikasi 6 Pengguna menerima buku yang akan dipinjam Buku Buku, Kartu Anggota Buku, Kartu Anggota ATK Buku, Komputer, Kartu Anggota Buku 1 Terpenuhinya buku yang diperlukan Buku dan kartu anggota diterima oleh petugas perpustakaan Buku yang dipinjam tercatat Terdapat tanggal kembali pada kartu kontrol Buku yang dipinjam tercatat dalam aplikasi Diterimanya buku oleh pengguna Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

4 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M. Yamin.1, Samarinda pt.samarinda@gmail.com mor SOP SOP LAPORAN SMAK SATKER : W18-U/1952/UM.05.3/V/2016 : : : : : Dasar Hukum 1. PP.. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PP.. 6/2006 tentang Pengelolaan /Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan PP.. 38/2008 tentang Perubahan atas PP..6/2006 tentang Pengelolaan /Daerah 3. Permenkeu.171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Permenkeu.96/2007 tentang Tatacara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 5. Permenkeu.97/2007 tentang Kodefikasi 6. Permenkeu.120/2007 tentang Penatausahaan 7. Peraturan Direktur Jenderal Perben.PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga 8. SK. Sekma. MA/SEK/055/X/2008 tangal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan MAR 9. Peraturan Direktur Jenderal Perben. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga 10. Permenkeu.102/2009 dan Peraturan Dirjen KN.07/KN/2009 tentang tatacara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.07/2009 tentang Tatacara an Rekonsiliasi Dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R. 002 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei Th tentang Kualifikasi 1. - S1 S2UMUM - lmu Hukum 2. - SMU S1 - lmu Hukum 3. SMU erkaitan : Peralatan / : 1. SOP Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Komputer, Aplikasi KPB, Kertas Peringatan Jika SOP tidak : dilaksanakan maka Pelaporan Satker tidak dapat berjalan lancar Pencatatan Aplikasi KPB dan Pendataan Kegiatan OPERATOR KASUB. KU KPB Kelengkapan Menginput Data realisasi berdasarkan SPM dan SP2D Data-data SP2D dan SPM, Kertas, Laptop dan Printer 1 Hari Konsep Laporan Rekonsiliasi 2 Meneliti konsep laporan semesteran Satuan Kerja, memberi paraf bila menyetujui tidak Konsep Laporan Rekonsiliasi 60 menit Dokumen laporan semesteran Satuan Kerja 3 Menandatangani Dokumen Laporan SMAK Ya Dokumen laporan semesteran Satuan Kerja 30 Menit Dokumen laporan semsteran Satuan Kerja 4 Menyampaikan Laporan Rekonsiliasi Ke KPKNL Dokumen laporan semesteran Satuan Kerja 3 hari Dokumen laporan semesteran Satuan Kerja 5 Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi SMAK Berita Acara Rekonsiliasi SMAK 30 Menit Berita Acara Rekonsiliasi SMAK 6 Menyampaikan Berita acara rekonsiliasi ke KPKNL dan ke Korwil. Berita Acara Rekonsiliasi SMAK 60 menit Berita Acara Rekonsiliasi SMAK Dr. H. SOEDARMADJ, SH.,M.Hum NP

5 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda UU. 49 Tahun 2009 Jo UU. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. PERSEKMA. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. PERMA. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Keputusan KMA R. 143/KMA/SK/V/2007 tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi Pengadilan mor SOP SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK KUALFKAS PELAKSANA : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Lembar Disposisi. W18-U/1952/UM.01.6/V/2016 KETERKATAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan T 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran 1. Buku Agenda Surat Masuk PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Kabag dan Panmud KPT Menerima surat masuk dari instansi lain untuk dipisahkan surat surat yang bersifat penting, memerlukan jawaban, bersifat segera, surat surat yang bersifat rahasia (tidak dibuka) dan undangan Panitera dan Sekretaris Surat, ATK 10 menit Surat 2 Memberikan dan menulis lembar dan kartu kendali. 3 Mencatat kedalam buku agenda surat masuk dan memberikan no. agenda Surat, lembar, kartu kendali, ATK Surat, Buku agenda, ATK 10 menit Surat, lembar, kartu kendali 10 menit Surat, lembar 4 Meneruskan surat kepada KPT 5 Men surat sesuai dengan maksud surat 6 Menerima surat yang telah di oleh KPT 7 Memilah surat masuk untuk kepaniteraan dan kesekretariatan surat 10 menit Surat, lembar surat, ATK 10 menit Surat, lembar surat, ATK 10 menit surat, KPT surat, ATK 10 menit surat yang sudah di

6 Kabag dan Panmud KPT Meneruskan KPT kepada Panitera dan Sekretaris Panitera dan Sekretaris surat, ATK 10 menit Surat, lembar, kartu kendali 9 Men surat sesuai dengan maksud surat 10 Menerima surat yang telah di oleh Panitera dan Sekretaris 11 Meneruskan surat dari Panitera ke Panmud dan dari Sekretaris ke Kabag surat, ATK 10 menit Surat, Panitera dan Sekretaris surat, ATK 10 menit surat yang sudah di surat, buku ekspedisi, ATK 10 menit Surat, lembar 12 Menerima Surat Masuk untuk diproses dan ditindaklanjuti 13 Mendistribusikan masing-masing surat sesuai surat, buku ekspedisi surat, buku ekspedisi 10 menit Surat, lembar 10 menit Surat, lembar Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

7 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda mor SOP SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR W18-U/1952/UM.01.6/V/ UU. 49 Tahun 2009 Jo UU. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. PERSEKMA. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. PERMA. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Keputusan KMA R. 143/KMA/SK/V/2007 tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi Pengadilan KUALFKAS PELAKSANA : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 1. Buku Agenda Surat Keluar KETERKATAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan T 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun Menerima surat dari sub bagian untuk penerbitan nomor agenda surat keluar 2 Mencatat surat keluar kedalam buku agenda surat keluar 3 Menyerahkan surat yang sudah di isi nomor agenda surat 4 Menerima surat dari kasubag/panmud untuk dikirim 5 Mengelola dan mengarsip arsip surat keluar Panmud dan Surat Surat, buku agenda, ATK Surat Surat File Box, Surat 10 menit Surat 10 menit Surat 10 menit Surat yang sudah berisi nomor 10 menit Surat yang sudah berisi nomor 10 menit Surat DR. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

8 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda mor SOP SOP PENGRMAN SURAT W18-U/1952/UM.01.6/V/ UU. 49 Tahun 2009 Jo UU. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan mum 2. PERSEKMA. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. PERMA. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Keputusan KMA R. 143/KMA/SK/V/2007 tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi Pengadilan 5. DPA Pengadilan Tinggi Samarinda KUALFKAS PELAKSANA : 1. SMA/SMU 1. Buku Ekspedisi Pengiriman 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Kendaraan Dinas Buku Ekspedisi Pengiriman KETERKATAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan T 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Pengirim Menerima surat atau berkas perkara untuk dikirimkan kepada alamat yang akan dituju dari Kepaniteraan maupun dari Kesekretariantan Surat 10 menit Surat 2 Memerintahkan petugas surat untuk mengirim Surat 10 menit Proses 3 Meneliti bentuk, jenis pengirimannya dan mengecek alamat yang dituju 4 Memilah surat berdasarkan tujuan, dalam kota atau luar kota 5 Mencatat surat yang akan dikirim ke buku ekspedisi dalam kota dan luar kota 6 Mengirim surat Kepaniteraan dan Kesekretariatan luar kota ke kantor pos. Untuk surat dalam kota dikirim langsung Surat 10 menit Surat Surat 10 menit Surat Surat, buku ekspedisi ATK Surat, ekspedisi, kendaraan dinas 10 menit Surat 1 hari Surat 7 Melaporkan data pengiriman surat yang dicatat dalam buku ekspedisi ekspedisi 10 menit terkirimnya surat Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

9 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda, mor SOP SOP PENGELOLAAN PEMELHARAAN ASET W18-U/1952/UM.06.1/V/ UU. 49 Tahun 2009 Jo UU.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. UU. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan.134/PMK.06/2005 tentang Modul Tata Cara Reviuw Perencanaan Kebutuhan 4. Peraturan Menteri Keuangan. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka an APBN 5. DPA Pengadilan Tinggi Samarinda KETERKATAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan T 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran KUALFKAS PELAKSANA : 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Rekap Pemeliharaan PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Staf PPK Pengolah KPA/KPB Menerima data dan perawatan dari para pengguna 30 menit data 2 Menugaskan staf pelaksana untuk memeriksa kondisi Aset 3 Menyusun dan mengajukan data dan perawatan aset nota dinas 30 menit ta Dinas data, ATK 30 menit konsep 4 Memeriksa data dan perawatan Aset data 1 konsep 5 Meminta Persetujuan PPK data 6 Menyetujui pelaksanaan dan perawatan 7 Menghubungi yang diajukan rekanan untuk melaksanakan dan perawatan data data 8 Mencatat Hasil Pemeliharaan data, komputer 9 Melaporkan hasil pelaksanaan dan perawatan data 1 konsep 1 Paraf Persetujuan 1 hari pelaksanaan 1 data terinput ke dokumen 1 ta pembayaran Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

10 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda, mor SOP SOP PEMBAYARAN TAGHAN W18-U/1952/UM.06.10/V/ UU. 49 Tahun 2009 Jo UU.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. UU. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan.134/PMK.06/2005 tentang Modul Tata Cara Reviuw Perencanaan Kebutuhan 4. Peraturan Menteri Keuangan. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka an APBN 5. DPA Pengadilan Tinggi Samarinda KUALFKAS PELAKSANA : SMA/SMU 1. ATK 2. Kendaraan Dinas KETERKATAN: SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Staf PPK Pengolah KPA/KPB Menugaskan staf pengolah untuk membayar tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos 2 Menyusun rencana biaya pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos nota dinas proses ATK 30 menit konsep rencana anggaran biaya 3 Memeriksa rencana biaya pembayaran listrik, telepon, air dan tagihan pos sesuai dengan anggaran biaya sebelumnya RAB, tagihan bulan lalu 30 menit paraf persetujuan 4 Memeriksa dan meneliti anggaran biaya tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos, bila disetujui ditandatangani PPK 5 Memeriksa dan meneliti anggaran biaya tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos, bila disetujui ditandatangani KPA 6 Melakukan pembayaran di masing- masing loket tagihan 7 Melaporkan hasil pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos Tidak Ya RAB, tagihan bulan lalu RAB, tagihan bulan lalu uang, nota, kendaraan dinas uang, nota, kendaraan dinas 30 menit paraf persetujuan 30 menit paraf persetujuan 1 hari terbayarnya rekening listrik, telephone, air dan tagihan pos 10 menit bukti pembayaran tagihan Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

11 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda, mor SOP W18-U/1952/UM.06.1/V/ UU. 3 Tahun 2009 Jo UU. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. UU. 49 Tahun 2009 Jo UU. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum KETERKATAN: PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Kebersihan Membagi Tugas Kebersihan Lingkungan Kantor SOP KEBERSHAN KANTOR KUALFKAS PELAKSANA : Peralatan Kebersihan Jadwal Tugas Kebersihan Kebersihan 15 Menit Pembagian Tugas Kebersihan Kantor 2 Melaksanakan Tugas Kebersihan Kantor 3 Memeriksa Hasil Pekerjaan Kebersihan Kantor Ya Tidak Alat Kebersihan Kebersihan Lingkungan Kantor 180 Menit 30 Menit Terlaksananya tugas kebersihan lingkungan kantor Lingkungan Kantor Bersih Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

12 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda, mor SOP Tanggal Pembuatan SOP PELAKSANAAN KEAMANAN LNGKUNGAN KANTOR W18-U/1952/UM.06.9/V/ UU. 3 Tahun 2009 Jo UU. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. UU. 49 Tahun 2009 Jo UU. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum KETERKATAN: KUALFKAS PELAKSANA : SMA/SMU Peralatan Keamanan Jadwal Tugas Keamanan PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Keamanan TU dan RT Membuat Jadwal Tugas Keamanan Keamanan dan Jadwal Tugas 10 Menit Jadwal Tugas 2 Melaksanakan Tugas Keamanan Kantor Peralatan Kemanan dan Jadwal Tugas 24 jam Terlaksananya tugas kemanan kantor 3 Mengawasi an Keamanan Kantor Kemanan dan Kantor 30 Menit Keamanan kantor terjaga Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP

13 PENGADLAN TNGG SAMARNDA Jl. M.Yamin.1 Samarinda, mor SOP SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDAAN W18-U/1952/UM.06.6/V/ UU. 49 Tahun 2009 Jo UU.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. UU. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan.134/PMK.06/2005 tentang Modul Tata Cara Reviuw Perencanaan Kebutuhan 4. Peraturan Menteri Keuangan. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka an APBN 5. DPA Pengadilan Tinggi Samarinda KETERKATAN: SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan KUALFKAS PELAKSANA : 1. ATK (Alat Tulis Kantor) 2. Komputer/Laptop 1. Buku Agenda 2. Aplikasi Persediaan 3. Aplikasi SMAK PERNGATAN : sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 Staf PPK Membuat permohonan dana disertai RAB Persetujuan permohonan dana Melakukan pembelian barang sesuai dengan permohonan yang disetujui Pengecekan kondisi & jumlah barang sesuai dengan dokumen pembelian Menyerahkan nota asli & pajaknya ke Bendahara Pengeluaran Penginputan barang kedalam aplikasi persediaan Distribusi barang ke pada masing-masing ba gian dengan tanda te rima buku penyerahan barang Rekonsiliasi nternal dengan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan diketahui oleh Sekretaris selaku KPA/KPB 9 Pengiriman ke SMAK 10 Melakukan Stok Opname bersama Tim ATK, Komputer Surat permohonan dana, ATK Kendaraan Bermotor ta pembelian, ATK ta Asli Pembelian & Pajaknya Buku Penerimaan Barang, ATK Buku Penyerahan Barang, ATK Laporan Bulanan, Komputer, ATK Dokumen Barang, Komputer, Aplikasi SMAK Dokumen Barang, Komputer, Aplikasi SMAK 30 menit 10 menit 1 hari 1 jam 1 hari 1 jam 1 jam 2 hari 1 hari 1 hari Permohonan dana berserta RAB selesai dibuat Permohonan dana berserta RAB yang telah disetujui Usulan telah terealisasi Barang telah di dicek kondisi dan ta asli pembelian telah diserahkan ke Bendahara Barang telah dicatat dalam Buku Penerimaan Barang secara manual Barang telah di distribusikan Hasil Rekonsili asi nternal Hasil Laporan SMAK Hasil Stok Opname Dr. H. SOEDARMADJ, SH. M.Hum NP