PROSEDUR MUTU PEMINJAMAN UNIT

Transkripsi

1 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret 22 y 1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan agar proses peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. 2. RUANG LINGKUP a. Peminjaman barang disini adalah peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang yang berada di seluruh unit. b. Prosedur ini mencakup permohonan peminjaman barang / asset sampai dengan pengembalian barang/aset yang dipinjam tersebut. 3. REFERENSI a. Persyaratan ISO 90 : 2008 Klausul 6.3 Prasarana b. Pedoman International Workshop Agrement (IWA) 2 c. PP. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. d. Permenkeu No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 4. DEFINISI Pinjam pakai atau peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang/aset kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan/sewa.

2 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret KETENTUAN UMUM a. Semua barang yang akan dipinjamkan harus seijin dan sepengetahuan pimpinan unit. b. Peminjam bertanggung jawab dalam pemeliharan/perawatan asset tersebut selama jangka waktu peminjaman, setelah jangka waktunya berakhir aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan baik. c. Apabila peminjam adalah mahasiswa maka harus meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan dan surat permohonan peminjaman harus dengan sepengetahuan dosen pembimbing/pendamping. 6. PROSEDUR 6.1. Diagram Prosedur Mutu Peminjaman Unit

3 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret 22 UNIT KERJA / PEMINJAM PD BAGIAN ADM UMUM SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Mulai surat permohonan peminjamam barang (diajukan kepada PD II) Mendisposisikan surat permohonan & meminta bag umum untuk mengecek barang Tidak Menerima surat permohonan peminjamam barang dan mengecek barang Apakah barang bisa dipinjam Menerima surat balasan bahwa barang tidak bisa dipinjam Dibuatkan surat balasan disertai alasan tidak bisa dipinjam & dikirim ke unit peminjam Ya Mengecek & menyiapkan barang yg akan dipinjam Menerima barang, mengecek & menandatangani blangko peminjaman barang Menyerahkan barang ke peminjam disertai blangko peminjaman Menerima dan mengecek barang Mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati Peminjam & Bag umpeg menandatangani blangko peminjaman pada bag. Pengembalian barang disetujui oleh kasubbag umpeg Mengarsip blangko peminjaman & meletakkan / menyimpan kembali barang yang telah dikembalikan Selesai 6.2. Rincian Prosedur :

4 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret Mulai. 2. Peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Umum. 3. Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Umum mendisposisikan surat tersebut kepada Kasubbag umum dan kepegawaian. 4. Subbag umum dan kepegawaian melakukan pengecekan barang apakah barang bisa dipinjam atau tidak. 5. Apabila barang bisa dipinjam Subbag umum dan kepegawaian menyiapkan barang, tetapi apabila barang tidak bisa dipinjam maka dibuatkan surat balasan kepada peminjam dan proses selesai. 6. Subbag umum dan kepegawaian menyerahkan barang yang dipinjam kepada peminjam. 7. Peminjam menerima & mengecek barang yang akan dipinjam, kaemudian menandatangani blangko peminjaman barang yang telah disiapkan subbag umum dan kepegawaian. 8. Peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada subbag umum dan kepegawaian sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 9. Subbag umum dan kepegawaian memeriksa barang yang telah dikembalikan tersebut. 10. Peminjam dan bagian umum dan kepegawaian mengisi dan menandatangani blangko peminjaman barang pada bagian pengembalian barang. 11. Bagian umum dan kepegawaian meletakkan/menyimpan kembali barang yang tersebut pada tempatnya. 12. Selesai.

5 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret LAMPIRAN a. FM--SARPRAS-08 Formulir Peminjaman dan Pengambalian Barang.