LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2015 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Gambar iv Daftar Lampiran v Ringkasan Eksekutif vi Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Maksud dan Tujuan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sumber Daya Potensi dan Permasalahan Sistematika Penyajian Laporan 6 Bab II Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis Perjanjian Kinerja (PK) BPS Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur Perkembangan Capaian Kinerja Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Renstra Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Kalimantan Timur Realisasi Anggaran Tahun Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum Tindak Lanjut 21 ii

4 DAFTAR TABEL TABEL 1 Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 vi 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Terhadap Target Renstra Dan Target Perjanjian Kinerja vii 3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik 11 7 Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik 14 9 Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan Tahun Capaian Kinerja 2015 Terhadap Target Renstra Realisasi Anggaran Menurut Program Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program 20 iii

5 DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1 Upacara PNS BPS Provinsi Kalimantan Timur 1 2 Jumlah Pegawai Menurut Bidang/Bagian 4 3 tase Pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur 8 5 Aplikasi Andorid Website BPS Provinsi 13 6 Sosialisasi SE2016 bersama Gowes Kaltim Pos 18 iv

6 DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi Bps Provinsi Kalimantan Timur 22 2 Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur RKT BPS Provinsi Kalimantan Timur Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur SDM BPS Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur Response Rate Survei 36 9 Judul Publikasi Yang Terbit Tahun v

7 RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur merupakan perwakilan BPS di daerah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya BPS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur periode Tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah: (1) Peningkatan kualitas data statistik; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Capaian kinerja tujuan terhadap target PK 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (1) (2) (3) (4) (5) (6) T1. Peningkatan kualitas data statistik tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 85 94,42 111,08 T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 90 95,92 106,59 Poin 45 66,30 120,00 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TUJUAN 112,55 Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga telah tercapai. Tujuan pertama dengan tingkat capaian sebesar 118,08 persen, tujuan kedua dengan tingkat capaian sebesar 106,59 persen dan tujuan ketiga dengan tingkat capaian sebesar 120,00 persen yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran capaian kinerja. Sehingga rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,55 persen. Perbandingan antara target dan capaian kinerja terhadap target Renstra dan capaian kinerja terhadap target PK 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. vi

8 Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Terhadap Target Renstra Dan TUJUAN INDIKATOR SATUAN Target Perjanjian Kinerja REALISASI KINERJA TAHUN 2015 RENSTRA PK 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA % TARGET CAPAIAN KINERJA % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T1. Peningkatan kualitas data statistik T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 94, , ,08 95, , ,59 Poin 66, , ,00 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TUJUAN 112,55 112,55 Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra , sehingga target PK 2015 sama dengan target 2015 pada Renstra Dengan demikian capaian kinerja terhadap PK 2015 sama dengan capaian kinerja terhadap renstra Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga telah tercapai. Tujuan pertama dengan tingkat capaian sebesar 118,08 persen, tujuan kedua dengan tingkat capaian sebesar 106,59 persen dan tujuan ketiga dengan tingkat capaian sebesar 120,00 persen yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 112,55 persen. vii

9 viii

10 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur merupakan perwakilan BPS di daerah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya BPS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di wilayah Provinsi Kalimkantan Timur. Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPS RI. Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Renstra , yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Gambar 1. Upacara PNS BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur periode tahun Untuk mempermudah pencapaian tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun Target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran yang harus dicapai selama tahun 2015 tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 yang ditetapkan pada awal tahun Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja instansi. Laporan Kinerja Badan Pusat Statisik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara negara sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. 1

11 Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam laporan kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 tertuang hasil capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur awal Renstra Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Kalimantan Timur selama tahun TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Didalam undangundang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS, yang terdiri dari (a) BPS Provinsi dan (b) BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala BPS nomor 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah dijabarkan: 1) Tugas BPS Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi : 1. Menyelenggarakan statistik dasar di Provinsi Kalimantan Timur. 2

12 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi Kalimantan Timur. 3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi Kalimantan Timur. 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi Kalimantan Timur. 3) Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut: a) Kepala Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas memimpin Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. b) Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian Bina Program; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Urusan Dalam; Subbagian Perlengkapan. c) Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. Bidang IPDS membawahi Seksi Integrasi Pengolahan Data; Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik; Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. d) Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik sosial. Bidang Statistik Sosial membawahi Seksi Statistik Kependudukan; Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Seksi Statistik Ketahanan Sosial. e) Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik produksi. Bidang Statistik Produksi membawahi Seksi Statistik Pertanian; Seksi Statistik Industri; Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi. f) Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik distribusi. Bidang Statistik Distribusi dan Jasa membawahi Seksi Statistik Niaga dan Jasa; Seksi Statistik Harga Konsumen dan HPB; Seksi Statistik Keuangan 3

13 dan Harga Produsen. g) Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang neraca wilayah dan analisis statistik. Bidang Neraca Wlayah dan Analisis Statistik membawahi Seksi Neraca Produksi; Seksi Neraca Konsumsi; Seksi Analisis Statistik Lintas Sektoral. 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kinerja suatu instansi. BPS Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pegawai berjumlah 64 pegawai termasuk Kepala BPS Provinsi. Bagian Tata Usaha mempunyai jumlah pegawai terbesar dibandingkan dengan bidang. Hal ini sesuai dengan beban kerja di bagian Tata Usaha sebagai bagian yang menangani administrasi dan kepegawaian secara keseluruhan. Jumlah pegawai menurut bidang/bagian dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Bidang/Bagian Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. tase pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar 3. tase Pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun

14 Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 48 persen. Bila digabungkan dengan jenjang pendidikan di atasnya sehingga komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1 mencapai 67 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Provinsi Kalimantan Timur cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Kalimantan Timur. 1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah perwakilan BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS RI yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan fungsi menyelenggarakan statistik dasar di Provinsi Kalimantan Timur. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di daerah. Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS Provinsi Kalimantan Timur. Disisi lain, responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Belum lagi kondisi geografis yang begitu luas dengan sebagian wilayahnya yang sulit untuk dijangkau juga merupakan kendala untuk meperoleh data dengan cepat dan lebih murah, mengingat sebagian besar kegiatan statistik dilakukan dengan metode wawancara antara petugas dengan responden. Untuk menjangkau lokasi sampel diperlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Penyediaan anggaran daerah sulit juga menjadi hal yang penting untuk dapat menyediakan data yang lebih cepat. Data BPS Provinsi Kalimantan Timur telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Bahkan tiap bulannya rilist data BPS Provinsi Kalimantan Timur dinanti-nanti oleh banyak pihak. BPS Provinsi Kalimantan Timur juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS Provinsi Kalimantan Timur. Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS Provinsi Kalimantan Timur lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya. 5

15 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi Kalimantan Timur; sumber daya manusia di BPS Provinsi Kalimantan Timur, potensi dan permasalahn yang dihadapi BPS Provinsi Kalimantan Timur; serta sistematika penyajian laporan. Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Kalimantan Timur Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur, Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Renstra , Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015, dan Realisasi Anggaran tahun 2015 Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya. 6

16 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Perencanaan Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 merujuk pada Renstra tahun Dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur tertuang visi dan misi yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi BPS Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan Visi BPS adalah Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Pelopor mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Data statistik yang terpercaya yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk semua dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Provinsi Kalimantan Timur , maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur TUJUAN SASARAN STRATEGIS T1. Peningkatan kualitas data statistik SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik SS2. SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 7

17 Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut. Visi: Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua Misi T1 T2 T3 SS 1 SS 2 SS 4 SS 5 SS 6 Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur 2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi BPS Provinsi Kalimantan Timur, maka BPS Provinsi Kalimantan Timur menyusun tujuan dengan indikator yang terukur. Tujuan, indikator beserta target yang akan dicapai dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun. Tujuan, indikator dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2015 terangkum dalam tabel berikut. Tabel 4. Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN INDIKATOR SATUAN TARGET (1) (2) (3) (4) T1. Peningkatan kualitas data tase konsumen yang merasa puas 85 statistik dengan kualitas data statistik T2. Peningkatan pelayanan prima tase Kepuasan Konsumen 90 hasil kegiatan statistik terhadap pelayanan data BPS T3. Peningkatan birokrasi yang Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Poin 45 akuntabel 8

18 Untuk mempermudah pencapaian tujuan di atas, maka masing-masing tujuan dibentuk sasaran strategis dengan indikator yang terukur juga. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan, indikator sasaran, dan target sasaran terangkum dalam tabel berikut. Tabel 5. Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET (1) (2) (3) (4) SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik tase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama tase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu 100 Aktivitas 78 Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Publikasi/La poran Publikasi/La poran SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS tase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS tase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 94,77 92,04 96,97 90 Pengunjung

19 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET (1) (2) (3) (4) SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS tase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu tase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 20,63 70 Poin 45 Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). 10

20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 merupakan pencapaian dari indikatorindikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2015 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut: CAPAIAN KINERJA TUJUAN PERTAMA Tujuan pertama adalah Peningkatan kualitas data statistik, diukur dengan indikator tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dan (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan kualitas data statistik TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI T1. Peningkatan kualitas data statistik CAPAIAN KINERJA (%) (1) (2) (3) (4) (5) tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 85 94,42 111,08 SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 85 94,42 111,08 tase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 80 96,84 120,00 tase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Aktivitas Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Publikasi/ Laporan Publikasi/ Laporan , ,00 SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 11

21 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%) (1) (2) (3) (4) (5) tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 94,77 94,60 99,97 tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 92,04 98,85 107,40 96,97 94,79 97,75 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 105,69 Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 111,08 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 105,69 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, ada 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, akan tetapi tingkat capaiannya sudah cukup tinggi yaitu: (1) indikator Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu sebesar 95,00 persen, (2) indikator tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga sebesar 99,97 pesen, dan (3) indikator tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha capaian kinerjanya sebesar 97,75 pesen. Realisasi indikator Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu jauh lebih besar dari target yang ditetapkan karena pada tahun 2015 yang menjadi target jumlah Publikasi/Laporan sensus dari hasil ST2013 mencakup angka Provinsi Kalimantan Timur namun pada realisasinya juga dapat diterbitkan angka Provinsi Kalimantan Utara sehingga realisasinya mengalami lonjakan yang tinggi. Selain kegiatan rutin yang telah direncanakan, BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 juga melaksanakan kegiatan yang bersifat adhoc yaitu kegiatan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) yang ditetapkan sebagai salah satu kegiatan prioritas tahun CAPAIAN KINERJA TUJUAN KEDUA Tujuan kedua adalah peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, diukur dengan indikator tase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah. 12

22 Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%) (1) (2) (3) (4) (5) T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS 90 95,92 106,58 SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS tase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS tase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 90 95,92 106,58 Pengunjung , ,16 120, ,75 120,00 Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 116,64 Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 106,58 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 116,64 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai. Seluruh indikator sasaran strategis tujuan kedua telah tercapai. Tujuan kedua diwujudkan selain melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) juga dengan adanya inovasi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan menyediakan layanan data berbasis android, sehingga memudahkan pengguna data dalam akses terhadap website BPS Provinsi dengan perangkat mobile. Gambar 5. Aplikasi Andorid Website BPS Provinsi 13

23 Selain itu BRS yang direlease rutin setiap bulan segera diupload di web setelah selesai release di BPS Provinsi Kalimantan Timur dan dikirimkan ke Dinas/Instansi terkait di Daerah, sehingga pengguna data yang tidak sempat datang ke BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat segera mendapatkan data terbaru dengan membuka website. CAPAIAN KINERJA TUJUAN KETIGA Tujuan ketiga adalah peningkatan birokrasi yang akuntabel, diukur dengan indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel CAPAIAN KINERJA (%) (1) (2) (3) (4) (5) Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Poin 45 66,3 120,00 SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS tase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu tase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 20,63 20, SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat poin 45 66,3 120,00 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 106,67 Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 120,00 persen yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran capaian kinerja. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 106,67 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga juga tercapai. Seluruh indikator sasaran strategis tujuan kedua telah tercapai. 14

24 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Perkembangan capaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan Tahun URAIAN Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 95,63 97,68 94,16 103,86 112,55 Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun CAPAIAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP TARGET RENSTRA Capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap target Renstra dihitung berdasarkan realisasi 2015 terhadap target 2015 pada Renstra Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%) (1) (2) (3) (4) (5) T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 85 94,42 111,08 SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik tase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama tase pemutakhiran data MFD dan MBS 85 94,42 111, ,84 120, Jumlah Release Data yang tepat waktu Aktivitas Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Publikasi ,00 15

25 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%) (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Publikasi ,00 SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 95,00 94,74 99,97 92,04 98,85 107,40 97,00 94,79 97,75 T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tase konsumen yang puas akan layanan data BPS 90 95,92 106,58 SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS tase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS tase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 90 95,92 106,58 Pengunjung , ,16 120, ,75 120,00 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 45 66,3 120,00 SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS tase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu tase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 21 20,63 98, SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 45 66,3 120,00 Rata-rata Capaian Indikator Tujuan 112,55 Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 108,61 16

26 Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra , sehingga target PK 2015 sama dengan target 2015 pada Renstra Dengan demikian capaian kinerja terhadap PK 2015 sama dengan capaian kinerja terhadap renstra Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga serta masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,55 persen dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis terhadap target Renstra sebesar 108,61 persen KEGIATAN PRIORITAS BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2015 Kegiatan prioritas BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 diantaranya adalah: (1) Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015, (2) Hasil Sensus Pertanian (ST) 2013, (3) Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT), dan (4) Persiapan Sensus Ekonomi (SE) SURVEI PENDUDUK ANTARA SENSUS (SUPAS) 2015 SUPAS 2015 merupakan kegiatan survei kependudukan yang dilakukan setiap lima tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Hasil survei ini akan digunakan sebagai rujukan dan mengkoreksi hasil penghitungan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010. Data kependudukan yang dikumpulkan mencakup data pokok penduduk, kejadian kelahiran, kejadian kematian, dan perpindahan penduduk. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk menurut perkotaan/pedesaan; jenis kelamin menyediakan data dan dasar daerah untuk penghitungan parameter demografi; memperkirakan angka kematian ibu/maternal; dan menyediakan data untuk penghitungan indikator yang terkait dengan kependudukan dan kesejahteraan sosial. Dari target rumah tangga yang dimintai datanya, Gambar 5. Logo SUPAS 2015 seluruh rumah tangga (100%) merespon dengan baik daftar pertanyaan yang diberikan. HASIL SENSUS PERTANIAN (ST) 2013: ANALISIS TEMATIK DAN SUBSEKTOR Sensus Pertanian (ST) 2013 telah dilaksanakan pada tahun 2013, rangkaian analisisnya dilakukan hingga tahun Pada tahun 2015 dilaksanakan analisis tematik dan subsektor. Tujuan dari analisis tematik adalah optimalisasi pemanfaatan data hasil ST2013 oleh instansi di luar BPS agar evaluasi, perencanaan dan kebijakan pembangunan pertanian menjadi lebih terarah; eksplorasi terhadap isu pertanian terkini terutama berkaitan dengan Nawacita sektor pertanian, yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan; dan penyusunan indikator-indikator baru. Output dari kegiatan analisis tematik dituangkan dalam sembilan publikasi sesuai dengan tema terpilih. 17

27 Sedangkan analisis subsektor merupakan analisis terhadap hasil Survei Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Subsektor Pertanian 2014 yang mencakup 9 jenis usaha pertanian, yaitu tanaman padi, tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya tanaman kehutanan, kehutanan, budidaya ikan, dan penangkapan ikan. Melalui kegiatan ini diharapkan gambaran kondisi usaha pertanian pada beberapa komoditas unggulan dapat disampaikan kepada publik. Sebagai output dari kegiatan analisis subsektor disusunlah satu publikasi. PENDATAAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015 merupakan tindak lanjut Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Data yang dimutakhirkan adalah Basis Data Terpadu yang ada di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Secara garis besar pelaksanaan PBDT2015 dilakukan melalui 3 tahapan yaitu: Forum Konsultasi Publik (FKP), pendataan rumah tangga dan pemeringkatan rumah tangga yang didasarkan pada tingkat kesejahteraannya. Output dari kegiatan ini adalah satu set data rumah tangga yang berisi data individu rumah tangga mencakup nama, alamat serta berbagai karakteristik sosial ekonomi lainnya hasil pemutakhiran basis data terpadu. Rangkaian kegiatan PBDT 2015 diakhiri dengan diserahkannya Basis Data Tepadu (BDT) 2015 kepada pemerintah (sekretariat wakil presiden). PERSIAPAN SENSUS EKONOMI (SE) 2016 Persiapan SE 2016 yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain: (1) Updating Direktori Usaha/Perusahaan Skala Menengah besar (UMB) Tahap 2, (2) Penggambaran Peta Blok Sensus bermuatan usaha, dan (3) Pembentukan Master Frame. Updating Direktori Usaha/Perusahaan Skala Menengah besar (UMB) Tahap 2 merupakan salah satu kegiatan pendahuluan dari keseluruhan rangkaian kegiatan SE2016, yang bertujuan untuk memperoleh direktori awal UMB yang lengkap dan upto-date, dengan memanfaatkan data administrasi dari Instansi Kementrian/Lembaga/Dinas, Asosiasi dan sumber data organisasi lainnya. Penggambaran Peta Blok Sensus bermuatan usaha meliputi pemutakhiran wilayah kerja statistik khusus pada wilayah konsentrasi kegiatan ekonomi dan BS persiapan yang Gambar 6. Sosialisasi SE2016 bersama Gowes Kaltim Pos 18

28 saat ini sudah bermuatan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan updating peta desa dan BS dan pemutakhiran master file desa (MFD). Pembentukan Master Frame bertujuan untuk memperoleh gambaran awal muatan kegiatan ekonomi di dalam blok sensus yang selanjutnya digunakan untuk membentuk area frame kegiatan ekonomi yang lebih terkini. Sensus Ekonomi merupakan sensus yang paling sulit (complicated) diantara sensus lainnya. Sensus Ekonomi pertama kali dilakukan tahun 1986, dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Pelaksanaan Sensus ekonomi periode berikutnya adalah tahun 1996, 2006, dan yang akan datang Berbagai sosialisasi dan persiapan lainnya telah dilaksanakan selama tahun 2015 dalam rangka mensukseskan pelaksanaan SE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Pagu yang diberikan ke BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2015 adalah sebesar 23,080 milyar rupiah, terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Kegiatan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) sebagai kegiatan adhoc yang merupakan bagian dari Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), sehingga anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sudah termasuk anggaran untuk pelaksanaan PBDT. Anggaran PPIS sebesar Rp. 11,74 miliar sudah termasuk anggaran untuk pelaksanaan PBDT sebesar Rp. 2,4 miliar. Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11. Realisasi Anggaran Menurut Program PROGRAM PAGU (RP) REALISASI (RP) PERSENTASE (%) (1) (2) (3) (4) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) ,50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) , , ,87 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) TOTAL Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 96,50 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 92,74 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 86,24 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan 19

29 penyerapan program DMPTTL paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan adalah sebesar 90,87 persen dari total pagu. Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2015 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program PROGRAM CAPAIAN KINERJA (%) PENYERAPAN ANGGARAN (%) (1) (2) (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) 96,50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) 92,74 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 96,90 86,24 RATA-RATA 99,47 90,87 Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh program memiliki capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Secara rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,47 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapann anggaran secara total yaitu 90,87 persen. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran sesuai tujuan sistem pengganggaran berbasis kinerja. 20

30 BAB IV PENUTUP 4.1. TINJAUAN UMUM Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,55 persen dan ratarata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 108,61 persen. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima TINDAK LANJUT Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah: (1) Menambahkan indikator baru pada sasaran strategis keempat sesuai amanat UU Statistik Nomor 16 tahun Indikator baru tersebut adalah tase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. (2) Melakukan retargeting pada indikator Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat sesuai realisasi pada tahun (3) Mengembangkan Matriks Rencana Aksi dengan menampung proses internal (kinerja eselon IV). (4) Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi pengisian data kinerja sehingga dapat memonitor kinerja hingga level eselon IV. Aplikasi juga dilengkapi dengan kinerja anggaran dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatan. 21

31 Lampiran 1. Struktur Organisasi Bps Provinsi Kalimantan Timur KEPALA Bagian Tata Usaha Subbagian Bina Program Subbagian Urusan Dalam Subbagian Kepeg. & Hukum Subbagian Keuangan Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Statistik Kependudukan Seksi statistik Industri Besar dan Sedang Seksi Statistik Harga Konsumen & Harga Perdag. Besar Seksi Neraca Produksi Seksi Integrasi Pengolahan Data Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen Seksi Neraca Konsumsi Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik Seksi Statistik Niaga dan Jasa Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Seksi Statistik Pertanian, Industri Kecil dan Kerajinan RT Seksi Statistik Ketahanan Soaial Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi Tenaga Fungsional 22 Subbagian Perlengkapan

32 Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur PROG RAM/ KEGIATAN TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR SATUAN (1) (2) TARGET KINERJA (3) (4) (5) (6) (7) (8) Publi kasi tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T1 SS1 Peningkatan kualitas data statistik tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS IKSS 1.1 tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS 1.2 tase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS 1.3 tase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSS 1.4 IKSS 1.5 Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu IKSS 1.6 SS2 Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) IKSS 2.1 tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2 IKSS 2.3 Aktivi tas Publi kasi 23

33 PROG RAM/ KEGIATAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR SATUAN (2) (1) T2 SS3 T3 SS4 Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) IKSS 3.1 tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS 3.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS IKSS 3.3 tase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS IKSS 3.4 tase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS IKSS 4.1 SS5 tase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2 tase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS IKSS 5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pengunj ung point point

34 Lampiran 3. RKT BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 T1 SS.1.1 TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA ANGGARAN (1) (2) (3) (4) Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS IKSS tase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS tase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS tase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSS IKSS SS.1.2. T2 SS.2.1 Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu IKSS Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) IKSS tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha IKSS tase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) IKSS tase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS IKSS tase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Aktivitas 78 publikasi 40 Publikasi Pengunjung