mor SOP 01 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan 2. SOP Bidang Kesekretariatan Prosedur : Penerimaan Surat Masuk 1. Dokumen Surat AN Ka. Subag. TU & RT Persyaratan/ 1 2 3 4 5 6 7 1. Menerima disposisi surat masuk dari pimpinan - Disposisi Surat Masuk - Buku Ekspedisi Penerimaan Surat Diterimanya disposisi surat masuk pada bagian urusan TU & RT 2. Menyerahkan disposisi surat masuk - Disposisi surat masuk 1 Diterimanya disposisi surat masuk oleh Ka. Subag. TU & RT 3. Mempelajari disposisi surat masuk - Disposisi surat masuk Tersedianya konsep hasil telaah isi surat 4 Menindak lanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas Surat/menanggapi/meneruskan - Surat masuk - Disposisi atasan langsung Tersedianya instruksi atasan langsung terkait penyelesaian disposisi pimpinan 5 Melaksanakan disposisi atasan langsung - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data pendukung pelaksanaan disposisi 1 Tersedianya instruksi dalam disposisi surat masuk
1 2 3 4 5 6 7 6 Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data pendukung pelaksanaan disposisi 10 menit Terlaksananya instruksi dalam disposisi surat masuk 7 Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda bagian umum - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data pendukung pelaksanaan disposisi 10 menit Terlaksananya instruksi dalam disposisi surat masuk 8 Mengarsipkan surat masuk - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data pendukung pelaksanaan disposisi 10 menit Terlaksananya instruksi dalam disposisi surat masuk
mor SOP 02 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan 2. SOP Bidang Kesekretariatan Prosedur : Pelaksanaan Surat Keluar Ka. Subag. TU&RT 1. Dokumen Surat sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Membuat draf surat keluar sesuai disposisi atasan - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat masuk Selesainya draf surat masuk 2 Menyerahkan disposisi surat masuk - Draf surat keluar - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat masuk 20 menit Disiapkannya draf surat keluar untuk ditanda tangani 3 Koreksi draf surat keluar - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan 4 Menandatangani draf surat keluar - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan 10 menit 3 menit Isi surat telah selesai dengan data dukung dan materi disposisi Surat keluar siap dikirim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Member nomor surat keluar - Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar - Buku agenda surat keluar 10 menit Surat tercatat dalam buku agenda 6 Mengirimkan surat keluar - Surat keluar - Data dukung yang dilampirkan - Buku ekspedisi surat keluar Terkirimnya surat
mor SOP 03 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan 2. SOP Bidang Kesekretariatan Prosedur : Pengadaan Barang ATK Ka. Subag. TU&RT 1. Dokumen Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengisi nota permintaan - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat masuk Selesainya draf surat masuk 2 Pengesahan nota permintaan yang diminta - Draf surat keluar - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat masuk Disiapkannya draf surat keluar untuk ditanda tangani 3 Penyerahan nota permintaan untuk pengambilan - ta bon Diterimanya nota permintaan 4 Pengambilan sesuai nota permintaan - Barang ATK - ta bon Distribusi yang diterima dalam nota permintaan 5 Menerima alat tulis kantor (ATK) - Barang ATK - ta bon Diterimanya oleh unit pengelola
mor SOP 04 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Pelaporan aplikasi Persediaan Per Semester / Tahun 2. SOP Permintaan ATK Prosedur : Pengadaan Barang ATK Ka. Subag. TU&RT 1. Dokumen Barang Persediaan sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mengimput data yang masuk per bulan - ta pembelian Terdatanya informasi 2 Mengimput data keluar / pemakaian - ta bon keluar Tersimpannya informasi 3 Mengecek data pada aplkasi dan pada gudang harus sama - Aplikasi dan gudang Diterimanya nota permintaan 4 Membuat laporan kondisi digudang Distribusi yang diterima dalam nota permintaan 5 Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi Diterimanya oleh unit pengelola
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Meneliti, menyetujui laporan dan memutuskan untuk pengadaan yang telah habis Tersedianya laporan 7 Menindak lanjuti instruksi / keputusan untuk pengadaan Tersedianya laporan
mor SOP 05 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Pelaporan aplikasi Persediaan Per Semester / Per Tahun 2. SOP Permintaan ATK Prosedur : Pengelola Aplikasi SIMAK-BMN 1. Dokumen Barang Inventaris Sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mengimput data masuk simak BMN berupa nilai dan jenis yang berasal dari pihak ke tiga - SK penghapusan Terekamnya data yang telah dihapus 2 Mengimput data keluar berupa penghapusan dan transfer BMN - ta bon keluar 3 hari Terdapat kesesuaian data riil dan aplikasi 3 Mencocokkan data aplikasi dengan data riil dilapangan - Aplikasi dan gudang 2 hari Terdapat kesesuaian data riil dan aplikasi 4 Membuat laporan SIMAK-BMN Laporan BMN 5 Mengoreksilaporan SIMAK-BMN yang telah diselesaikan Laporan BMN
1 2 3 4 5 6 7 8 6 Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK-BMN Disahkannya laporan SIMAK- BMN 7 Melakukan back up data Laporan BMN 8 Menginventaris BMN yang rusak untuk diajukan penghapusan 2 hari Laporan BMN
mor SOP 06 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 2. RBG (Reglement Tot Tegeling Van Het Rechswezen in 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (kegiatan seharian) 2. SOP Permintaan ATK Prosedur : Pengelola Aplikasi Barang Persediaan Sekretaris Panitia 1. Dokumen Barang Persediaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Menghimpun data laporan semester/tahunan - Data aplikasi 3 jam Terekamnya data mentah laporan 2 Mengimput data dan mengimput data masuk dan keluar - Data keluar masuk Terekamnya data 3 Menunjuk panitia pemeriksa - SK panitia Dibuatnya SK Panitia pemeriksa 4 Memeriksa dengan mencetak riil di gudang Diperiksanya 5 Membuat berita acara opname fisik - BA. Opname fisik BA. Opname fisik 6 Menandatangani berita acara opname fisik - BA. Opname fisik BA. Opname fisik 7 Menghimpun berita acara opname fisik ke aplikasi - BA. Opname fisik 3 jam BA. Opname fisik
8 Membuat laporan 3 jam Laporan 9 Menandatangani laporan 3 jam Laporan 10 Menjilid laporan yang telah selesai Laporan 11 Back Up data dan pengiriman laporan ke korwil KPKNL dan aplikasi SIMAK-BMN Terkirimnya laporan
mor SOP 07 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Pelaporan aplikasi SIMAK-BMN (kegiatan seharian) 2. SOP Laporan SIMAK-BMN Prosedur : Pengelola Aplikasi SIMAK-BMN 1. Dokumen Barang Inventaris SIMAK-BMN Sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Menghimpun data laporan semester Terekamnya data mentah laporan 2 Mengumpulkan data SIMAK-BMN data masuk dan keluar SIMAK 3 hari Terekamnya data 3 Kompilasi laporan dan SIMAK-BMN SIMAK 2 hari Dibuatnya SK Panitia pemeriksa 4 Mencetak laporan-laporan di aplikasi SIMAK-BMN dan SIMAK 2 hari Diperiksanya 5 Mengirim ADK SIMAK ke SAKPA SIMAK BA. Opname Fisik Barang 6 Menandatangani berita acara opname fisik - BA. opname Fisik BA. Opname Fisik Barang 7 Menghimpun berita acara opname fisik ke aplikasi - BA. opname Fisik 3 jam BA. Opname Fisik Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 8 Membuat laporan 3 jam Laporan 9 Menanda tangani laporan 3 jam Laporan 10 Menjilid laporan yang telah selesai Laporan 11 Back Up data dan pengiriman laporan ke korwil KPKNL dan aplikasi SIMAK-BMN Terkirimnya laporan
mor SOP 08 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Pelaporan aplikasi SIMAK-BMN (kegiatan seharian) 2. SOP Permintaan ATK Prosedur : Pengelola Barang Inventaris BMN 1. Dokumen Barang Inventaris Sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Menginfentarisasi laporan permintaan perawatan dan kerusakan Tersedianya laporan kondisi inventaris 2 Memeriksa kondisi inventaris yang dilaporkan Tersedianya informasi kondisi inventaris 3 Menerima hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan kerusakan inventaris 2 hari Disampaikan laporan kondisi inventaris 4 Memerintahkan perawatan dan perbaikan inventaris 2 hari Disetujuinya perbaikan inventaris 5 Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki yang rusak 2 hari Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan inventaris 6 Mengawasi proses perawatan dan perbaikan inventaris Daftar perbaikan Dipastikannya penyelesaian perbaikan
1 2 3 4 5 6 7 8 7 Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan yang telah selesai - alat tulis kantor - daftar perbaikan Dilaporkannya penyelesaian perbaikan 8 Menyerahkan kembali yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan - alat tulis kantor - daftar perbaikan Diserahkannya yang telah diperbaiki kepada unit pengelola
mor SOP 09 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Pelaporan aplikasi SIMAK-BMN (kegiatan seharian) 2. SOP Permintaan ATK Prosedur : Pengelola Barang Inventaris BMN 1. Dokumen Pengadaan Barang ATK Sekretaris 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Menginfentarisasi - yang telah habis digunakan Terdatanya 2 Membuat daftar yang telah habis dipakai dan yang dibutuhkan - Daftar kebutuhan Terdaftarnya yang telah habis 3 Mengajukan ke pihak ketiga untuk mendapatkan harga dari - ATK - Daftar kebutuhan Terdaftarnya jumlah yang telah habis 4 Menghitung harga ditambah dengan pajak (PPH dan PPN) - Daftar kebutuhan Dihitungnya biaya kena pajak 5 Menandatangani pengajuan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar kebutuhan 3 menit Disetujuinya pengadaan 6 Proses pengadaan - ATK yang telah disetujui - Daftar kebutuhan Dilakukannya proses pengadaan 7 Pencatatan masuk hasil pengadaan - Daftar kebutuhan Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris
mor SOP 10 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2. SOP Bidang TU & RT Prosedur : Pengelolaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Tenaga Kontrak Panitia 1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian TU & RT Kasub.bag. TU&RT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Menginventaris jumlah tenaga kontrak Pramubhakti, Satpam dan Sopir 2 Menyusun pembagian tugas kepada masing-masing tenaga kontrak 3 Mengetik pembagian tugas tenaga kontrak - Kontrak kerja - SK Tenaga Kontrak - Alat Tulis Kantor - SK Tenaga Kontrak - Computer/laptop - Printer - Draf pembagian tugas Terdatanya tenaga kontrak dan perlengkapan administrasinya Terdatanya tugas tenaga kontrak Tersedianya draf pembagian tugas tenaga kontrak 4 Mengoreksi pembagian yang telah disusun - Daftar pembagian tugas - Kontrak kerja - Pakta integritas 30 menit Terselesaikannya pembagian tugas tenaga kontrak 5 Membuat berita acara opname fisik - Draf pembagian tugas - Kontrak kerja - Pakta integritas Disetujuinya pembagian tugas tenaga kontrak 6 Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga kontrak - Draf pembagian tugas - Kontrak kerja - Pakta integritas - SK Tenaga Kontrak Diketahui dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga kontrak
mor SOP 11 1. Undang-undang mor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 03 Tahun 2012 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI mor 3 1. SOP Penyusunan Pelaksana Tugas Perbantuan Pengelola Perpustakaan 2. SOP Bagian TU & RT Prosedur : Pengelola Perpustakaan Kantor 1. Dokumen Tenaga Pengelola Perpustakaan Kasub.Bag. TU & RT 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima / yang masuk - Buku, majalah yang diterima - Buku register penerimaan 30 menit Terdatanya penerimaan buku dan majalah 2 Mencatat setiap bukuyang dipinjam dan dikembalikan - Buku, majalah yang diterima - Buku register penerimaan Terdatanya penerimaan buku dan majalah inventaris yang dipinjam 3 Melakukan pemeliharaan terhadap bukubuku dan majalah dalam ruang perpustakaan - Buku, majalah yang diterima - kemoceng - box buku 30 menit Tersusun dan tertatanya buku dan majalah inventaris yang dipinjam 4 Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik - Buku, majalah yang diterima - Buku register penerimaan Tersedianya laporan inventaris buku dan majalah dengan baik 5 Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik peminjaman dan pengembalian buku Diparafnya data pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku/majalah
1 2 3 4 5 6 7 8 6 menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku peminjaman dan pengembalian buku 1 menit Tersimpannya laporan pengembalian daftar pinjaman buku 7 Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku peminjaman dan pengembalian buku 1 menit Tersimpannya laporan pengembalian daftar pinjaman buku