Nomor SOP. Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SD, SMP, SMA

Transkripsi

1 Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak Nomor SOP W11-A15/45/KP.07.01/I/2014 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENYEDIAAN ATK Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-undang Noma 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 4. Keputusan Ketua MAR No. 143/KMA/ SKA/I 11/2007 tanggal 24 Agustus 2007; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangpedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berade Di Bawahnya; Keterkaitan: Peringatan: SD, SMP, SMA 1. Buku Persediaan ATK 2. Perangkat Komputer Kualifikasi Pelaksana: Peralatan / Perlengkapan: Pencatatan dan Pendataan: SOP PENYEDIAAN ATK 1

2 Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Kaur Umum Wakil Sekretaris (PPK) Panitera/Sekreta ris (KPA) Pengelola Persediaan Bendahara Pengeluaran Operator SIMAK BMN Persyaratan Waktu Output 1 Menginventarisir barang-barang ATK tiap-tiap ruangan Daftar Inventaris Inventarisasi BarangBarany ATK 2 Mengajukan belanja ATK ke Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Permohonan Belanja ATK Daftar Permohonan Belanja ATKditerimaPPK 3 Meneliti Daftar belanja ATK yang diajukan dan menandatanganinya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan PaniteraSekretaris bila diperlukan Daftar Permohonan Belanja ATK 30 Menit Persetujuan Belanja ATK oleh PPK 4 Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Daftar Permohonan Belanja ATK yang telah disetujui 10 Bendahara Pengeluaran menerima Daftar Belanja ATK 5 Melaksanakan Belanja ATK Daftar Belanja ATK 3 Jam Proses Pembelian ATK 6 Memeriksa Barang sesuai dengan yang diajukan Daftar Belanja ATK, Barang yang dibeli 1 Jam Barang yang dibeli sesuai dengan yang diajukan 7 Mencatat jumlah perjenis barang ke dalam Buku Persediaan Barang dan Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal dokumen penerimaan barang sebagai arsip Buku Persediaan Barang, Perangkat Komputer 2 Jam Persediaan Barang tercatat dan terekam dalam Aplikasi SIMAK BMN 2

3 Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak Nomor SOP W11-A15/45/KP.07.01/I/2014 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGIRIMAN ATK Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentangperadilan Agama; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangpedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya; Keterkaitan: Peringatan: SD, SMP, SLTA 1. Permohonan ATK 2. Persediaan ATK 3. Buku Permintaan ATK Kualifikasi Pelaksana: Peralatan / Perlengkapan: Pencatatan dan Pendataan: 3

4 No Aktivitas SOP PENGIRIMAN ATK Pelaksana Mutu Baku Kaur. Umum Pemohon ATK Persyaratan Waktu Output 1 Memeriksa setiap pengajuan barang yang diminta Barang ATK 5 menit Pengajuan Barang ATK 2 Melayani Barang yang diminta dan ditulis pada buku pengeluaran ATK Buku Pengeluaran ATK 5 menit Didistribusikan setiap bulan ke tiap Sub Bagian 3 Pendistribusian ATK dilaksanakan setiap bulan ke tiap Sub Bagian Barang ATK 5 menit Penyedia Barang ATK 4 Setiap Bub Bagian yang telah mengambil barang ATK di wajibkan untuk membubuhkan tanda tangan pada buku pendistribusian ATK Buku Pendistribusian ATK 5 menit Tanda Tangan Pemohon ATK 4

5 Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak Nomor SOP W11-A15/45/KP.07.01/I/2014 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN DasarHukum: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah SD, SMP, SLTA, S1 Hukum diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; 4. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/l 11/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangpedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan: SOP Penerimaan Surat Masuk Peringatan: 1. Bukubaru 2. Kartu Kendali 3. Perangkat Komputer Kualifikasi Pelaksana: Peralatan / Perlengkapan: Pencatatan dan Pendataan: 5

6 SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Petugas Penerima Surat Masuk Pustakawan Ketua Pengadilan Agama Persyaratan Waktu Output 1 Buku baru datang dikendali di Bagian Agama Buku baru 3 Menit Kendali Surat Masuk Buku Baru 2 Buku di disposisikan kepada KPN Lembar disposisi Buku Baru 3 menit Lembar disposisi diterima KPN 3 Memberikan Catatan pada Lembar Disposisi Lembar disposisi Buku Baru Catatan disposisi dari KPN 4 Menyerahkan Buku masuk ke Petugas Perpustakaan Buku baru, Kartu Kendali Buku baru diterima Petugas Perpustakaan 5 Menerima Buku-buku baru dan memberikan paraf pada Kartu Kendali Buku baru, Kartu Kendali 3 Menit Kartu Kendali di paraf 6 Memasukkan data Buku-buku baru kedalam Aplikasi Senayan dan menyimpan buku pada bagian rak yang telah ditentukan Buku-buku baru 10Menit/Buk u Kartu kendali di simpan pada tempatnya 6

7 Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak Nomor SOP W11-A15/45/KP.07.01/I/2014 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan SD, SMP,SLTA,S1 Hukum ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; 4. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SKA/lll/2007 tanggal 24 Agustus 2007; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/l 11/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangpedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: 1. Permintaan Peminjaman Buku 2. Ketersediaan Buku 3. Buku Catatan Peminjaman 4. Perangkat Komputer dan Alat tulis Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 7

8 No Aktivitas SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana Mutu Baku Peminjam Pustakawan Persyaratan Waktu Output 1 Memberikan Data Buku-buku yang akan dipinjam Data Buku yang akan dipinjam Data Buku yang akan dipinjam diterima Pustakawan 2 Mencari buku yang akan dipinjam Ketersediaan Buku-buku dalam Perpustakaan Buku Yang Ingin Dipinjam Oleh Peminjam Dapat Ditemukan 3 Mencatat transaksi peminjaman berupa Nomor Induk Buku, Judulbuku, nama pengarang, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nomor anggota peminjam, nama anggota peminjam ke dalam buku peminjaman. Adanya Data Bibliography Buku BesertaKelengkapannya Data Bibliography Buku Yang Akan Dipinjam di Catat Dalam Buku Peminjaman 4 Batas waktu peminjaman adalah 14 hari dan apabila melampauibatas waktu yang telah di tetapkan maka peminjam akan di kenaisaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Nama peminjam, tanggal peminjaman,dan judul buku yang akan dipinjam dengan benardicatat di dalam buku catatan peminjaman Tersimpannya data peminjam dan jatuh tempo peminjaman dalam buku peminjaman 5 Penyerahan buku yang akan dipinjam kepada Peminjam. Buku yang dipinjam 3 Menit Buku diterima Peminjam 8

9 Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak Nomor SOP W11-A15/45/KP.07.01/I/2014 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah SD, SMP, SLTA, S1 Hukum diubahdan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; 4. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentangpedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: 1. Buku yang dikembalikan SOP Peminjaman Buku Perpustakaan 2. Buku Catatan Peminjaman 3. Perangkat Komputer dan Alat tulis Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 9

10 No Aktivitas SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN Pelaksana Mutu Baku Peminjam Pustakawan Persyaratan Waktu Output 1 Buku yang akan dikembalikan diserahkan kepada Petugas. Buku yang dipinjam, Catatan Peminjaman Buku Tersimpannya data pengembalian pinjaman dan jatuh tempo peminjaman dalam buku peminjaman 2 Mencocokkan tanggal pengembalian buku pada transaksi peminjaman, apabila masa peminjaman telah melewati batas lama peminjaman, maka akan dikenakan denda peminjaman. Data Buku yang akan dikembalikan diperiksa dengan seksama oleh petugas dalam buku peminjaman Peminjam yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. 3 Bila buku akan diperpanjang maka kembali ke prosedur peminjaman buku. Buku yang akan diperpanjang telah melalui tahapan proses pengembalian buku oleh petugas Buku yang akan diperpanjang harus kembali melalui proses peminjaman buku oleh petugas 4 Buku yang telah melalui proses pengembalian buku di simpan kembali ke dalam rak buku Buku yang dikembalikan dalam keadaan baik (tidak mengalami kerusakan) Buku yang telah melalui proses pengembalian diletakkan kembali di dalam rak buku 10