S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

Transkripsi

1 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tanggal Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tanggal Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara 2. Undang_undang Nomor 14 Tahun 20 Tentang APBN Tahun PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No. 65/PMK.02/20 Tentang standard biaya masukan Tahun Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim yang berada dibawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia 6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan keenambelas atas peraturan pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan gaji Pegawa Negeri Sipil 7. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 8. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 10. Surat Keputusan Sekretaris / KPA Mahkamah Agung RI No. 60/SK/SEK/XII/20 KPA/ KPB Peraturan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Bada Peradilan dibawahnya Keterkaitan : 1. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai tidak berjalan 1. S1 2. D3 3. SMA Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan: Dokumen

2 No 1 Membuat daftar gaji pegawai 2 Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat 3 Membuat daftar Perubahan data pegawai 4 Menanda- Tangani daftar pegawai 5 Membuat daftar potongan Staf/ PPABP Kasubag Umum dan / PPSPM Pelaksana PPK sekretaris/ KPA Bendahara Perlengkapan - Aplikasi GPP - SK kenaikan Terselesainya pembuatan berkala daftar gaji - SK pegawai kenaikan Pangkat 60 Tunjangan istri/suami, anak - SK mutasi - RKAKL - Daftar gaji Daftar gaji siap dikirim - Daftar gaji - SK kenaikan pangkat - Sk mutase - Sk kenaikan berkala dukung Lainnya yang diperlukan - Daftar pegawai - Daftar gaji - Dasar hukum ketentuan pemotongan 60 Terselesaikan nya daftar data pegawai Daftar pegawai siap dikirim 60 Terselesainya daftar potongan 6 Menanda- Tangani potongan - Daftar Perubahan potongan Daftar potongan siap dikirim

3 No 7 Membuat surat setoran pajak 8 Menandatangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan Staf/ PPABP Kasubag. Umum dan / PPSPM Pelaksana PPK sekretaris/ KPA Bendahara Perlengkapan - Daftar gaji pegawai - Surat Pajak - Daftar gaji - Daftar potongan Terselesainya Surat setoran Surat setoran pajak siap dikirim 9 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - RKAKL - DIPA - Daftar gaji - Aplikasi SPP Terselesai nya Surat Perintah Pembayaran (SPP) 11 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 12 Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM 13 Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya Membuat SPM - SPP pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - SPP pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - SPP pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - Aplikasi SPM - SPP pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - RKAKL SPP siap diserahkan ke PPSPM SPP dan data dukung diterima PPSPM SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

4 No 17 Menguji dan menanda tangani SPM Staf/ PPABP Kasubag. Umum dan / PPSPM Pelaksana PPK sekretaris/ Bendahara KPA Perlengkapan - SPM - SPP - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandatang an elektronik pada ADK SPM - Daftar pegawai - Daftar Gaji dan data dukung 1 hari SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN 18 Menyerahkan SPM ke KPPN - SPM - ADK SPM pegawai 60 KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SPPD 19 Mengarsipkan SPP/SPM dan data dukungnya - SPM - SPP pegawai - Daftar Gaji dan data dukung dukung lain yang diperlukan - Lemari arsip Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya

5 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : No. SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tgl Pembuatan 09 Mei 2016 Tgl Revisi 08 Juni 2016 Tgl Berlaku 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R. Hendral, S.H., M.H NIP S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No. 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan pengiriman surat masuk tidak berjalan. KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi 6. Stempel. PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

6 No 1 Menerima surat masuk untuk dipisahkan surat surat yang bersifat penting, memerlukan jawaban, bersifat segera, surat surat yang bersifat rahasia (tidak dibuka) 2 Memberi catatan pada amplop surat, untuk segera ditindaklanjuti, khusus terhadap surat surat yang bersifat penting dan segera. 3 Memfotocopy surat yang bersifat segera/ penting dan menyampaikan fotocopyan surat kepada pengelola surat 4 Menulis ke dalam buku agenda surat masuk 5 Menulis dan melampirkan lembar disposisi pada surat; 6 Menyampaikan Surat masuk kepada KPN atau WKPN Staf/ Kasubag Umum dan Pelaksana Panitera/ Sekretaris KPN/ WKPN perlengkapan Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk Buku agenda surat Lembar disposisi 10 Surat Masuk 10 Pemisahan surat masuk Catatan surat masuk fotocopy surat Surat masuk tercatat dalam agenda surat masuk Surat siap didisposisikan Surat didisposisikan

7 No 7 Memberikan disposisi atas surat masuk, membaca, mempelajari dan memberikan perintah untuk tindak lanjut / tidak; 8 Memberikan penjabaran atas disposisi Ketua dengan memberikan arahan / petunjuk untuk proses surat selanjutnya 9 Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari Ketua dan Panitera/ Sekretaris Staf/ Kasubag Umum dan Pelaksana Panitera / Sekretaris KPN/ WKPN perlengkapan Surat Masuk 10 Surat Masuk 10 Menit Surat Masuk 20 Disposisi surat Penjabaran / penjelasan disposisi surat Kesesuaian jumlah surat yang diterima 10 Mencatat disposisi surat dalam buku agenda surat masuk 11 Membagikan surat sesuai disposisi ke masing-masing bagian Buku agenda surat masuk Surat Masuk 10 Tercatatnya surat masuk kedalam agenda surat masuk Surat terdistribusi sesuai disposisi surat

8 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : No. SOP W12.U16/540 /SOP/05/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pembuatan Tgl Revisi 08 Juni 2016 Tgl Berlaku 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No. 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I. 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA R. Hendral, S.H., M.H NIP KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan pengiriman surat keluar tidak berjalan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi 6. Stempel. PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi

9 No. 1 Menerima, meneliti dan memberikan nomor urut surat keluar sesuai dengan urutan pada buku agenda surat keluar; 2 Menuliskan pada buku agenda surat keluar; 3 Mengarsipkan surat keluar pada file surat keluar ; 4 Memasukkan surat kedalam amplop surat dengan menuliskan alamat sesuai dengan tujuan surat dan mengirimkan via pos atau diantar langsung Pelaksana Staf Sub Bagian Umum perlengkapan Buku agenda surat keluar Buku agenda surat keluar Surat Keluar Nomor surat keluar 5 Penulisan buku agenda surat keluar 5 Surat keluar terarsipkan Surat Keluar 5 Surat terkirim

10 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tanggal Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tanggal Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : S.O.P PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP Dasar Hukum : 1. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: 1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian 2. S.O.P Bagian Umum 3. S.O.P Bagian Kepegawaian Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu Dipa 5. Daftar RKA-KL Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan uang persediaan tidak berjalan Pencatatan dan Pendataan: Kwitansi Pembayaran, LPJ, BA

11 No 1 Membuat daftar rincian pengajuan uang persediaan PPSPM Sekretaris/ KPA Pelaksana PPK Staf/ bendahara Perlengkapan - DIPA - RKA-KL 60 Terselesaikannya pembuatan Daftar rincian Uang Persediaan 2 Membuat surat pernyataan untuk pengajuan SPP Uang Persediaan - Daftar rincian pengajuan Uang Persediaan Terselesaikannya pembuatan surat pernyataan 3 Membuat SPP - Aplikasi SPM/SAS - Daftar rincian pengajuan UP - Surat pernyataan - DIPA - RKAKL 4 Koreksi dan menanda tangani SPM pengajuan Uang Persediaan 5 Mengantar SPM Uang Persediaan ke KPPN 6 Mengarsipkan SPM Uang Persediaan 7 Mencetak SP2D dari Aplikasi OMSPAN 8 Mengambil uang di bank - Surat pengantar pengajuan UP - Berkas pengajuan UP - Berkas pengajuan UP - Buku ekspedisi keluar bagian keuangan - Box file - Arsip berkas Uang Persediaan Komputer /Laptop Cek Giro 60 Terbitnya SPM uang persediaan Terselesaikannya SPM Uang Persediaan yang siap diajukan Terkirimnya berkas pengajuan UP ke KPPN Tersimpan ny a arsip pengajuan Uang Persediaan Tertibnya SP2D Uang diambil Bedahara 9 Kas bendahara Uang Persediaan Terealisasiny a Uang Persediaan dari Bendahara

12

13 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : No.SOP W12.U16/540 /SOP/05/2016 Tgl. Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tgl. Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R. Hendral, S.H., M.H NIP S.O.P PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang dan Belanja Negara. 3. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa 4. Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. 5. Peraturan Menteri Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Perma No. 7 tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 60/SEK/SK/XII/20 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satker di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya KETERKAITAN: 1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian 2. S.O.P Bagian Umum PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka Penerbitan SPP-LS Belanja Modal tidak berjalan KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu Dipa 5. Daftar RKA-KL PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen

14 Pelaksana No 1 Membuat Ringkasan Staf Subag Umum dan PPK Kasubag Umum Sekretaris/ dan KPA / PPSPM Bendahara Perlengkapan - Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA Suplier 3 hari Terselesaika nnya Ringkasan 2 Menandatangani Ringkasan 3 Membuat Register Data Realisasi dan Kartu Pengawasan 4 Mencetak Register Data Realisasi dan Kartu Pengawasan 5 Membuat kuitansi Pembayaran langsung - Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA Suplier - Aplikasi SAS - RKA-KL DIPA Suplier - Aplikasi SAS - RKAKL DIPA Suplier - Aplikasi SAS Suplier 120 Ringkasan kontrak telah di validasi Register Data Realisasi dan Kartu Pengawasan Terselesaikannya Register Data Realisasi dan Kartu Pengawasan Terselesaikan nya Kuitansi Pembaya-ran langsung

15 No 6 Membuat surat setoran pajak Staf Subag Umum dan PPK Pelaksana Kasubag Umum Sekretaris/ dan KPA / PPSPM Bendahara Perlengkapan - Aplikasi SAS Suplier Terselesainy a surat setoran 7 Menandatan gani Surat Setoran Pajak yang telah dikerjakan - Surat Pajak Suplier Surat Setora Pajak Wajib Dikirim 8 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - RKA-KL DIPA - Aplikasi SPP Suplier Dukung lainnya Terselesai kannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) 9 Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 10 Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - RKA-KL DIPA - SPP Suplier Dukung lainnya - SPP Suplier Dukung lainnya 60 SPP akurat dengan data yang ada SPP siap diserahkan ke PPSPM

16 No 11 Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM 12 Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya 13 Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Staf Subag Umum dan PPK Pelaksana Kasubag Sekretaris/ Umum KPA dan / PPSPM Bendahara Perlengkapan - SPP Suplier Dukung lainnya - SPP Suplier Dukung lainnya - SPP Suplier Dukung - lainnya SPP dan data dukung diterima PPSPM SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu Ditandatanga ni-nya Surat Permintaan 14 Membuat SPM - Aplikasi SPM - SPP - RKA-KL - DIPA Suplier Dukung Lainnya 60 Menyerahkan SPM ke PPSPM - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pembayaran Suplier Dukung Lainnya PPSPM menerima SPM

17 No 16 Menguji dan me-nanda tangani SPM 17 Menyerahkan SPM ke KPPN 18 Mengarsipkan SPP/ SPM dan data dukungnya Staf Subag Umum dan PPK Pelaksana Kasubag Umum dan / PPSPM Sekretaris/ KPA Bendahara Perlengkapan - SPM - SPP - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM Suplier Dukung lainnya - SPM - ADK SPM Suplier Dukung lainnya - SPM - SPP Suplier Dukung Lain yang diperlukan - Lemari Arsip 60 SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SPPD Tersimpanny a SPP/SPM dan data dukungnya

18 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : No. SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tgl Pembuatan 09 Mei 2016 Tgl Revisi 08 Juni 2016 Tgl Berlaku 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R. Hendral, S.H., M.H NIP S.O.P PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DASAR HUKUM: 1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Negara 2. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris Berita Acara

19 No Pelaksana Kasubag Umum dan Staf Subag. Umum dan Operator BMN perlengkapan 1 Pejabat Penerima barang menerima Berita Acara Serah terima Barang Milik Negara dari Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan yang telah dilengkapi dengan berita acara serah terima barang dan melaporkan kepada KPA; 2 Menerima Barang Milik Negara dan menempatkan sesuai dengan rencana penempatan Barang Milik Negara tersebut pada masing masing ruangan BA serah terima BMN Barang perolehan 1 jam Barang sudah sah diterima 1 hari Penempatan barang 3 Berita Acara diserahkan untuk dimasukkkan Aplikasi SIMAK - BMN disertai dengan SP2D dan SPM; 4 Petugas Aplikasi SIMAK BMN menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAK - BMN 5 Mencetak label pada Barang Milik Negara yang baru; 6 Petugas Aplikasi SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi kepada petugas Pengelola Aplikasi SAIBA setiap bulan; SP2D, SPM 5 Komputer, aplikasi BMN Komputer 10 Input barang ke aplikasi Data terinput Label tercetak Data terinput

20 No Pelaksana Kasubag Umum dan Staf Subag. Umum dan Operator BMN perlengkapan 7 Petugas Aplikasi SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua ) kali setahun, setiap bulan Juli dan Januari pada minggu pertama dan kedua 8 Menempelkan label pada barang Inventaris yang baru Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang dan Label 1 hari Data terekonsiliasi Barang terlabel

21 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tanggal Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tanggal Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN Dasar Hukum : 1. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 2. D3 3. SMA Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengelolaan Aplikasi Persediaan tidak berjalan Pencatatan dan Pendataan: Dokumen Elektronik Persediaan Barang

22 No Pelaksana Petugas Pengelola Persedian Kasubag Umum dan perlengkapan 1 Setiap bulan m e n d a t a k e b u t u h a n d i m asingmasing sub bag / kepaniteraan sesuai buku permintaan barang ; 2 Merekap seluruh kebutuhan d i m asing-masing sub bag/ kepaniteraan sesuai buku untuk dibelanjakan yang terbagi dalam ATK Kantor, ATK Perkara dan keperluan kantor; 3 Mengusulkan pembelanjaan kepada PPK setelah merekap; 4 Menerima dan meneliti barang-barang pembelian sesuai dengan daftar / permintaan belanja dari kantor dengan surat jalan ; 5 Memasukkan barang ke dalam almari / gudang barang 6 Membuat Surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) yang ditandatangani oleh Ka SubBag Umum, Pegelola Barang dan Ka Sub Bag / Panmud yang mengajukan permintaan Barang 7 Mendistribusikan barang ke -masing Sub Bag Pan Mud yang mengajukan permintaan Barang 8 Merekap/ Opnam fisik bulan barang masuk dan keluar 9 Membuat Berita Acara Penyerahan Barang 10 Menginput Belanja Barang yang telah didistribusikan ke masing-masing bagian, melalui Aplikasi Persediaan; Buku Permintaan Barang 1 hari Daftar permintaan barang Rekap Kebutuhan 4 jam Rencana belanja Daftar rencana belanja Daftar belanja barang Lemari/ gudang 2 jam 1 jam 1 jam Kuitansi belanja barang dan uang belanja Barang ATK dan keperluan kantor Barang tersimpan Draf SPMB 1 jam SPMB Barang yang diminta Rekap / Opname fisik Draf Berita Acara Penyerahan Barang aplikasi persediaan 3 jam Barang terdistribusi 1 hari Rekapan barang masuk dan keluar 2 jam Berita Acara persediaan 2 hari Persediaan terinput

23 Pelaksana No Petugas Pengelola Persedian Kasubag Umum dan perlengkapan 11 Merekon aplikasi Persediaan ke Aplikasi BMN setiap 6 bulan sekali; Komputer, aplikasi persediaan 4 jam Persediaan terekonsiliasi 12 Membuat Berita Acara Opname fisik barang setiap 6 bulan sekali untuk kelengkapan laporan keuangan; Komputer, aplikasi persediaan BA opname fisik barang

24 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : No.SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tgl. Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tgl. Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R. Hendral, S.H., M.H NIP S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya 5. Perma No. 7 tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya KETERKAITAN: - PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak tidak berjalan KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu DIPA 5. Daftar RKA-KL PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen

25 No 1 Menerima Uang Leges/ dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Hukum 2 Mencatat di buku Penerimaan Negara 3 Membuat Surat Setoran (SSBP) 4 Menanda tangani Surat Setoran (SSBP) Bendahara Penerima Pelaksana Sekretaris/ KPA Staf Perlengkapan - Ekspedisi Penyetoran dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Perdata - ATK - Buku Negara (PNBP) - ATK - Blangko Surat Setoran (SSBP) - Komputer/ Laptop - ATK - Surat Setoran (SSBP) Diterimanya Uang Leges/ Uang Leges/ telah dicatat dalam Buku PNBP Surat Setoran (SSBP) Surat Setoran (SSBP) siap untuk disetorkan 5 Menyetorkan Uang Leges/Penda patan Negara ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi - Surat Setoran (SSBP) 45 Surat Setoran (SSBP) telah disetor ke Kas Negara -

26 Pelaksana No Bendahara Penerima Sekretaris/ KPA Staf Perlengkapan 7 Membuat Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima 8 Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima 9 Menyusun Laporan Negara 10 Menanda tangani Laporan Negara 11 Mengirim Laporan Negara Bukan Pajak ke Pengadilan Tinggi Sema rang dan Biro Mahkamah Agung RI - Aplikasi SAS - Aplikasi SILABI - Komputer/ - Laptop - Surat Pengantar - LPJ Bendahara Penerima - Daftar Rincian Kas Direkening - Berita Acara Kas Bendahara Penerima - Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekonsiliasi - Surat Setoran Pendukung Lainnya - Komputer/ Laptop - Laporan Realisasi - Draf surat pengantar - Laporan Realisasi Negara - Buku agenda Surat keluar Terselesaikannny a laporan Pertanggungjawa ban Bendahara Penerima Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Penerima telah valid Terselesaikannya Laporan Realisasi Negara Bukan Pajak Laporan Realisasi Negara Bukan Pajak siap dikirim Terkirimnya Laporan Realisasi Negara Bukan Pajak

27 Pelaksana No Bendahara Penerima Sekretaris/ KPA Staf Perlengkapan 12 Mengarsipkan Laporan Negara Bukan Pajak - Laporan Realisasi Negara - Boxfile - Lemari arsip Tersimpannya Laporan Negara Bukan Pajak

28 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016 Tanggal Pembuatan 09 Mei 2016 Tanggal Revisi 08 Juni 2016 Tanggal Efektif 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II Dasar Hukum : R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP S.O.P PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara 2. Undang_undang Nomor 14 Tahun 20 Tentang APBN Tahun PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No. 65/PMK.02/20 Tentang standard biaya masukan Tahun Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim yang berada dibawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia 6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan keenambelas atas peraturan pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan gaji Pegawa Negeri Sipil 7. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 8. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 10. Surat Keputusan Sekretaris / KPA Mahkamah Agung RI No. 60/SK/SEK/XII/20 KPA/ KPB Peraturan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Bada Perdailan dibawahnya Keterkaitan : 1. S.O.P Penerbitan S PP-LS Bagian Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan keuangan tidak berjalan 1. S1 2. D3 3. SMA Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan: Dokumen

29 No Merekam dokumen sumber Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN Mencetak/ Printout Laporan dan Hasil Rekonsiliasi Staf Pelaksana Kasubag Umum dan Panitera /sekretaris/ KPA Perlengkapan - Lembar SPM - Lembar SP2D Pelaporan lainnya - Aplikasi /SAIBA - LPJ Bendahara Pengeluaran dan penerimaan - Softcopy laporan keuangan. - Aplikasi - SAKPA/ SAIBA - Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi 2 hari 1 hari 2 hari Tersajinya laporan keuangan Dalam bentuk aplikasi Softcopy BeritaAcara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi Laporan Menandatangani Berita AcaraRekonsiliasi Mengirim Laporan ke Kordinator wilayah Menatalapora n keuangan dan pengarsipan - Berita acara Rekonsiliasi - Laporan - Berita Acara Rekonsiliasi. - Laporan keuangan - Laporan - Boxfile - Lemariarsip 1 Jam 1 hari Berita acara rekonsiliasi Dan Laporan dinyatakan Valid Terkirimnya softcopy Dan hardcopy laporan keuangan 2 hari Tersimpannya laporan keuangan

30 PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 4215 Website : No. S W12.U16/540 /SOP/05/2016 Tgl Pembuatan 09 Mei 2016 Tgl Revisi 08 Juni 2016 Tgl Berlaku 09 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Klas II R. Hendral, S.H., M.H NIP S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM: 1. Undang- undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Perma No. 7 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Keputusan KMA R.I. No. 134/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I. 4. Keputusan KMA R.I. No. 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan 4 (Empat)Lingkungan Peradilan 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/ Peminjaman. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan perpustakaan tidak berjalan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Arsip dan Majalah

31 No Pelaksana Petugas perpustakaan Kasubag Umum dan perlengkapan 1 Menerima buku dari Sub Bag umum bagian penerima surat masuk 2 Memasukkan / mencatat buku baru kedalam Buku Induk Perpustakaan dan melaporkan kepada operator BMN 3 Mengklasifikasi buku baru dan menginput ke dalam aplikasi; 4 Menata buku buku perpustakaan pada almari/ rak sesuai dengan Klasifikasi 5 Membuat Daftar buku peminjam disertai dengan aturan peminjaman buku; 6 Mencatat dengan baik peminjam buku perpustakaan; Buku 5 Buku Induk Perpustakaan Aplikasi perpustakaan 10 Rak buku Buku Peminjaman Buku Perpus yang Dipinjam Buku diterima Buku terinput di BMN Buku terinput aplikasi perpusta kaan Buku tertata Otomatis terdaftar Otomatis tercatat 7 Membuat laporan untuk di laporkan kepada Kasubag Umum dan keuangan 8 Menerima Laporan tentang peminjaman buku perpustakaan Surat Laporan Peminjaman Buku Laporan Peminjaman Buku 60 Laporan Laporan