SOP Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan PNBP. Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Transkripsi

1 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif SOP an Tugas Bendahara Penerimaan PNBP Drs. H. Ediwarman, SH. MHI. Undang-undang Nomor 7 Tahun 00 tentang Keuangan Negara ; Pejabat Struktural. Undang-undang Nomor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara; Staff. Undang-undang Nomor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;. Undang-undangNomor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah Nomor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. /PB/00. LintasSatker. DIPA. Dokumen Lainnya. Keterlambatan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaa dan Pengeluaran PNBP akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker NO AKTIVITAS Menerima PNBP dari kasir / Pihak Lain Menginput dalam Aplikasi SIMARI Mencetak dokumen Surat Bukti Setor Rangkap Menginput dan Mencetak Dokumen Bukti Penerimaan Negara Melalui Aplikasi Sistem Penerimaan Negara Online (SIMPONI) Menyetorkan PNBP disertai Bukti Penerimaan Negara ke Bank Persepsi / Kantor Pos Menyerahkan copy Bukti Penerimaan Negara yang sudah disetor kepada petugas /Operator SAIBA Menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara Yang ada pada bukti Penerimaan Negara dalam aplikasi SIMARI Mencetak dan Menandatangani Laporan, BKU dan Buku Bantu Menyerahkan Laporan PNBP, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, untuk diperiksa dan itandatangani BENDAHARA BIAYA PROSES/ KASIR BENDAHARA PENERIMAAN PELAKSANA / AUTOR BANK PETUGAS REKONSILIASI / OPERATOR SAKPA SEKRE TARIS KELENG KAPAN Rekapitulasi Penerimaan Negara SBS Bukti Penerimaan Negara Bukti Penerimaan Negara Yang sudah disetor Bukti Penerimaan Negara Yang sudah disetor MUTU BAKU SBS OUTPUT Bukti Penerimaan Negara Bukti Penerimaan Negara Yang sudah disetor Laporan PNBP Bulanan WAKTU Menit Menit 0 Menit Hari Menit 0 Menit Jam

2 SOP Pengelolaan Surat Masuk Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Drs. H. Ediwarman, SH. MHI. Undang-undang Nomor Tahun 98 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor Tahun 00 terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung; Staf. Undang-undang No.8 Tahun 00 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang No.9 Tahun 009 tentang perubahan Undang-undang No. Tahun 98 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang No.7 Tahun 97 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;. Keputusan Ketua MARI No./KMA/ SK/VIII/007 tanggal Agustus 007 ;. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/00 tanggal Maret 00 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//M.PAN//008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 00 Tahun 0, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;. Surat Masuk. Kartu Kendali. Alat Tulis NO AKTIVITAS Kasubbag Umum PELAKSANA / AUTOR Ketua / Penerima Wakil Ketua Surat Masuk Pengadilan Sekretaris/ Panitera Menerima surat masuk Surat masuk Membuka Surat Masuk dan mencatat tanggal masuk pada surat Mencatat surat masuk pada buku agenda Melampirkan lembar disposisi dan kartu kendali pada tiap surat Menyerahkan surat dan lembar disposisi ke pimpinan Mencatat isi disposisi kedalam buku agenda Meneruskan ketua/waka ke Panitera/Sekretaris Mendistribusikan Surat Masuk sesuai Disposisi Meminta paraf pada kartu kendali kepada Penerima Surat. MUTU BAKU Kelengkapan Output Waktu Surat masuk Surat masuk dan Buku Agenda Tersedia Lembar disposisi dan kartu kendali Surat masuk, katru kendali dan lembar disposisi Lembar disposisi dan buku agenda Surat masukk yang telah pimpinan Tersedia Buku Ekspedisi Surat Masuk Surat masuk, Kartu kendali Surat masuk tercatat dalam buku ekspedisi Surat masuk yang telah diberia tanggal terima Surat masuk Tercatat dalam buku Agenda Tiap-tiap surat terdapat lembar disposisi dan kart u kendali Surat masuk dan lembar disposisi diterima Ketua Pengadilan Buku agenda tercatat isi disposisi Surat masuk yang telah pimpinan diterima panitera/sekretaris Surat diteruskan ketiap Bagian sesuai dalam lembar disposisi Surat masuk diterima sub. Bagian menit menit menit menit menit 0 menit Menit menit menit 9 Mengarsipkan Lembar kedua Kartu Kendali Kartu Kendali Kartu Kendali Diarsipkan Menit

3 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif SOP Pengelolaan Surat Keluar Drs. H. Ediwarman, SH. MHI. Undang-undang Nomor Tahun 98 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor Tahun 00 terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung; Staf / SLTA. Undang-undang No.8 Tahun 00 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang No.9 Tahun 009 tentang perubahan Undang-undang No. Tahun 98 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang No.7 Tahun 97 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;. Keputusan Ketua MARI No./KMA/ SK/VIII/007 tanggal Agustus 007 ;. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/00 tanggal Maret 00 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//M.PAN//008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 00 Tahun 0, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;. Surat Keluar. Kartu Kendali. Alat Tulis NO AKTIVITAS Menerima Surat Keluar dari Sub. Bagian PELAKSANA / AUTOR Petugas Surat Keluar Petugas Pengirim Surat MUTU BAKU Kelengkapan Output Waktu Surat Keluar Surat Keluar diterima Bagian Umum Menit Memberi Nomor dan tanggal surat Keluar serta mencatat dalam agenda surat keluar Surat Keluar, Kartu Kendali Nomor Surat Keluar Menit 7 Memberikan sampul pada tiap-tiap surat serta menuliskan alamat yang dituju pada sampul Mencatat Surat Keluar kedalam Buku Ekspedisi Surat Keluar Mengajukan biaya pengiriman surat Mengirim Surat Keluar sesuai Alamat Surat via Kantor Pos. Mengarsipkan Arsip Surat Keluar ke dalam file yang tersedia Surat Keluar, Amplop Surat, Alamat yang dituju Buku Agenda Surat Keluar, Buku Ekspedisi Surat Keluar Surat Keluar telah diamplopkan dan ditulis alamat tujuan Surat Keluar tercatat dalam agenda dan Buku Ekspedisi Menit Menit Nota Permintaan Biaya Pengiriman surat 0 Menit Surat Keluar Lembar Arsip Surat Surat Keluar dikirim ke alamat tujuan via Kantor Pos Arsip Surat keluar di simpan dalam file yang tersedia Jam Menit

4 SOP mengadakan ATK Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif. Undang-undang Nomor Tahun 98 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor Tahun 00 terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung; SLTA, D Informatika, S- Ekonomi. Undang-undang No.8 Tahun 00 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang No.9 Tahun 009 tentang perubahan Undang-undang No. Tahun 98 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang Nomor 7 Tahun 00 tentang Keuangan Negara ;. Keputusan Ketua MARI No./KMA/ SK/VIII/007 tanggal Agustus 007 ;. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//M.PAN//008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 00 Tahun 0, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;. Buku Persediaan ATK. Perangkat Komputer N O AKTIVITAS Menginventarisir barangbarang ATK tiap-tiap ruangan Meneliti belanja ATK yang diajukan dan menandatanganinya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Sekretaris bila diperlukan Mengajukan belanja ATK ke Pejabat Pembuat Komitmen Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Melaksanakan Belanja ATK Memeriksa Barang sesuai dengan daftar yang diajukan PELAKSANA / AUTOR Ka. Sub. (PPK) Bag.Umum Sekretaris (KPA) Pengelola Persediaan Bendahara Pengeluaran Operator SIMAK BMN MUTU BAKU Kelengkapan Output Waktu Inventaris Permohonan Belanja ATK Permohonan Belanja ATK Permohonan Belanja ATK yang telah disetujui Belanja ATK Belanja ATK, Barang yang dibeli Inventarisasi Barang - Barang ATK Persetujuan Belanja ATK oleh PPK Permohonan Belanja ATK diterima PPK Bendahara Pengeluaran menerima Belanja ATK Proses PembelianATK Barang yang dibeli sesuai dengan yang diajukan Menit 0 Menit Menit 0 Menit Jam Jam

5 SOP Pengiriman ATK Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif. Undang-undang Nomor Tahun 98 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor Tahun 00 terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 009 tentang Mahkamah Agung; SLTA. Undang-undang No.8 Tahun 00 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang No.9 Tahun 009 tentang perubahan Undang-undang No. Tahun 98 tentang Peradilan Umum;. Undang-undang Nomor 7 Tahun 00 tentang Keuangan Negara ;. Keputusan Ketua MARI No./KMA/ SK/VIII/007 tanggal Agustus 007 ;. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//M.PAN//008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 00 Tahun 0, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;. Permohonan ATK. Persediaan ATK. Buku Permintaan ATK NO AKTIVITAS Kasub Bag. Umum Pemohon ATK Kelengkapan Output Waktu Memeriksa setiap pengajuan barang yang diminta Barang ATK Pengajuan Barang ATK menit Melayani Barang yang diminta dan ditulis pada buku pengeluaran ATK Buku Pengeluaran ATK Didistribusikan setiap bulan ke tiap Sub Bagian menit Pendistribusian ATK dilaksanakan setiap bulan ke tiap Sub Bagian Barang ATK Penyedia Barang ATK menit Setiap Bub Bagian yang telah mengambil barang ATK diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan pada buku pendistribusian ATK Buku Pendistribusian ATK Tanda Tangan Pemohon ATK menit

6 SOP Penyusunan Laporan SAIBA Satker Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0. Undang-Undang No. 7 Tahun 00 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang No. tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No. 7 tahun 0 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 0. Peraturan Sekretaris MARI No. 00 tahun 0 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. PMK No. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Internal. DIPA. Lintas Satker. RKA-KL. Komputer. SPM/SPD. Dokumen pengadaan barang/jasa Keterlambatan penyusunan laporan berakibat terhambatnya pencairan anggaran No 7 Bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA berupa SPM/SPD, SSBP, setoran PNBP, SSBP pengembalian belanja, dan SSBP pengembalian kerugian negara bila ada Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA mengumpulkan dokumen sumber dari bendahara pengeluaran Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA menginput data dari sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan ke kasubbag keuangan untuk dikoreksi dan diparaf Kasubbag keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAIBA, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk dikoreksi dan diparaf Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf kasubbag keuangan dan Wakil Sekretaris selanjutnya Panitera/ Sekretaris menandatangani laporan SAIBA tersebut untuk kemudian diteruskan kepada petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA melakukan pengiriman laporan ke KPPN sekaligus rekonsiliasi data antara satker dengan KPPN Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA mengambil berita acara rekonsiliasi dari KPPN dan mengirimkan laporan berupa neraca SAIBA dan neraca SIMAK-BMN, realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA mengirim laporan ke UAPPA-W berupa backup dan BAR form manual serta hard copy berupa neraca dan neraca SIMAK- BMN, realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan Bendahara Pengeluaran Opera tor Kasubag PPK Keuangan Sekretaris/ KPA KPPN Kelengkapan Output Waktu SPM/ SPD, SSBP Copy SPM/SPD, SSBP Kumpulan dokumen untuk diinput data Back up data dan draf laporan SAIBA Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah diparaf Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah di tanda tangan Back up data dan draf laporan SAIBA final yang telah di tanda tangan Copy SSBP SPM/ SPD, Kumpulan dokumen untuk diinput data Back up data dan draf laporan SAIBA Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah diparaf Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah di tanda tangan BAR dan laporan terkirim Terselenggaranya pelaporan SAIBA tingkat satker jam jam 0 0 menit 0-0 menit 0 menit

7 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pengajuan Tunjangan Remunerasi. Undang-Undang Nomor Tahun 008 tentang perubahan UU No 7 tahun 98 tentang Pajak Penghasilan. Mengetahui pengoperasian komputer. Undang-undang No. tahun 0 tentang APBN TahunAnggaran 0,. Peraturan SEKMA No. 00 Tahun 0 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamahserta Badan Peradilan yang berada di bawahnya.. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.0/0 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 070/KMA/SK/V/008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. SOP Perencanaan Anggaran. Peralatan Komputer dan Jaringan Internet. SOP Revisi Anggaran. Rekap Absensi pegawai. SOP an Anggaran UP/TUP. SPTJM. Dokumen pendukung lainnya. Permintaan dengan data yang tidak valid / tidak disertai data dukung atau keterlambatan pengajuan remunerasi akan mempengaruhi realisasi permintaan secara nasional. Rekap permintaan tunjangan No Mengumpulkan data valid,meliputi rekap absensi pegawai, tabel besaran tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan dokumen pendukung lainnya Membuat dan Mencetak Permintaan remunerasi dan ditandatangani oleh seluruh Pegawai sesuai dengan nomor urutnya sebagai bahan pertanggung jawaban dimuka atas tunjangan remunerasi Memeriksa validitas data daftar permintaan remunerasi beserta kelengkapan dokumen pendukung nya, kemudian diparaf / tandatangan dari Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Keuangan, PPK dan KPA, KPA menandatangani SPTJM sebagi dokumen pendukung KPTA menandatangani dokumen permintaan remunerasi yang telah valid Mengirim dokumen permintaan remunerasi beserta via atau jasa pengiriman untuk diproses di Mahkamah Agung Setelah mendapat transfer dana Remunerasi dari BUA, Bendahara Pengeluaran menerbitkan THP untuk kelengkapan transfer dana remunerasi ke rekening masingmasing pegawai Petugas Remunerasi Kasub bag Keu PPK KPA Ketua MARI Kelengkapan Output Waktu Absensi, rekening bank dan dokumen pendukung lainnya Rincian Permintaan remunerasi Dokumen pertanggung jawaban dimuka Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA Pemberitahua n transfer masuk dari MARI Dokumen sumber Dokumen pertanggu ngjawaban dimuka Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA Pemberit ahuan dokumen terkirim Transfer rekening, Pengarsi pan dokumen hari jam menit jam

8 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Rencana Penarikan Dana). UU Nomor 7 tahun 00. S Ekonomi. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 00. S - Hukum. Peraturan Menteri Keuangan No. 0/PMK.0/0. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/0. Komputer / Laptop. SOP Peneribitan SPP-LS Bidang Keuangan. Alat Tulis Kantor (ATK). SOP Penerbiatan SPP-LS Bidang Keuangan. Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik Dokumen Keuangan No Membuat Konsep rencana Penarikan dana Menginput konsep rencana penarikan dana dalam aplikasi Mtu Baku PPK Staf pelaksana Kelengkapan Output Waktu Manual Laporan Keuangan Terselesainya konsep rencana penarikan dana Kalkulator Alat Tulis Kantor (ATK) Terinputnya konsep Aplikasi POK 0 rencana penarikan Komputer/ Laptop dana kedalam Printer aplikasi Menandatangani konsep rencana penarikan dana Konsep Rencana penarikan dana Alat Tulis Kantor (ATK Rencana Penarikan Dana Siap Dikirim Mengirimkan rencana penarikan dana ke KPPN Hardcopy rencana penarikan dana Softcopy rencana penarikan dana Tereliasasinya rencana penarikan dana Mengarsipkan berkas rencana penarikan dana Hardcopy rencana penarikan dana Boxfile Lemari Arsip Arsip rencana penarikan dana

9 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pengelolaan Administrasi Surat Keluar Bagian Umum dan Keuangan. UU Nomor 9 tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 99. S Hukum. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/00. SLTA. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VII/007. Keputusan KMA RI no. /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Kesekretarian. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Buku Agenda Surat Masuk. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai. Dokumen Surat dan Berkas Perkara N o Mutu baku Staf Kasubbag umum sekretaris Ketua Kelengkapan Output Waktu Membuat Konsep surat Keluar sesuai disposisi atasan Disposisi Masuk Surat Konsep Surat Keluar jam Mengetik konsep surat keluar dan menyerahkan ke atasan Konsep Keluar Surat Konsep Surat jam Memeriksa konsep surat Keluar Konsep Keluar Surat Konsep Surat Siap dikoreksi jam Koreksi konsep surat Konsep Surat Siap dikoreksi Surat siap dicetak Menit Mencetak surat Konsep yang dikoreksi Surat telah Surat yang akan ditandatangani 7 Memaraf surat dan menandatangani surat keluar Surat siap ditandatangani Surat yang siap dikirim 0 Menit 8 Menyerahkan ke petugas surat keluar untuk diberi nomor dan dikirim Surat keluar Terkirimnya surat

10 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pengelolaan Administrasi Surat Masuk Bagian Umum dan Keuangan. UU Nomor 9 tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Tahun 99. S Hukum. Peraturan Menteri PAN No. Per/0/M.Pan/0/00. SLTA. Keputusan KMA RI No. /KMA/SK/VII/007. Keputusan KMA RI no. /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Kesekretarian. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Buku Agenda Surat Masuk. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai. Dokumen Surat dan Berkas Perkara No Staf Kasubbag umum Kelengkapan Output Waktu Menerima jam Mempelajari isi disposisi jam Melaksanakan disposisi atasan langsung Surat yang akan ditindaklanujti jam Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi Surat yang akan ditindaklanujti ditindaklanjuti jam Mengarsipkan surat masuk ditindaklanjuti Arsip

11 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pembuatan Laporan Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Manual). UU Nomor 7 tahun 00. S Ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 997. S Hukum. Peraturan Menteri Keuangan No. 0/PMK.0/0. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/0. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan. SOP Bidang Umum. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatka keterlambatan pengelolaan Keuangan. Dokumen Surat dan Berkas Perkara No Staf Kasubbag umum Sekretaris Kelengkapan Output Waktu Merekam Data Manual Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Ambon jam Memaraf dan Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran jam Memberi Nomor dan Mengirim Manual LRA Surat yang akan ditindaklanujti jam Menyampaikan manual LRA ke PTA Surat yang akan ditindaklanujti ditindaklanjuti jam Mengarsipkan manual LRA ditindaklanjuti Arsip

12 SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk) Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0. UU Nomor 7 tahun 00. S Ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 997. S Hukum. Peraturan Menteri Keuangan No. 0/PMK.0/0. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/0. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengelolaan peggunaan angaran tidak terlaksana dengan baik. Dokumen Keuangan No Menginput data Pegawai kedalam aplikasi GPP Staf Kasubbag Keuangan Bendahara PPK KPA Kelengkapan Output Waktu Aplikasi GPP SK Kenaikan Berkala SK Kenaikan Terselesainya hari Pangkat pembuatan tunjangan istri/suami, anak SK Mutasi Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat Gaji Alat Tulis Kantor (ATK) Gaji siap dikirim Membuat daftar perubahan data pegawai Menandatangani Perubahan Potongan Gaji SK Kenaikan pangkat SK Mutasi SK Kenaikan berkala Data dukung lainnya Perubahan potongan Terselesainya daftar perubahan data pegawai Perubahan potongan hari Membuat surat setoran pajak Gaji Pegawai Terselesainya Surat Setoran Menandatangani surat setoran pajak yang telah dikerjakakan Membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP) Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Menandatangani Surat Pembayaran (SPP) Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM untuk dikoreksi gaji Perubahan Potongan DIPA Gaji Aplikasi SPP Komputer / laptop Data Perubahan pegawai Gaji dan data dukung Data Perubahan pegawai Gaji dan data dukung Data Perubahan pegawai Gaji dan data dukung Surat Setoran pajak siap dikirim Terselesainya SPP SPP akurat dengan data yang ada SPP Siap diserahkan ke PPSPM SPP dan data dukungnya hari hari

13 Membuat SPM Menandatangani SPM Mengajukan SPM ke KPPN Mengarsipkan SPP/SPM dan data dukungnya Aplikasi SPM Data perubahan Pegawai Gaji dan data dukung Data perubahan Pegawai Gaji dan data dukung Aplikasi SPM ADK SPM Data perubahan pegawai SPM Data perubahan pegawai Gaji dan data dukung SPTJM Data SPM terekam dalam aplikasi SPM SPM yang sudah ditandatangani KPPN Menerima SPM untuk Menerbitkan SPD Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya hari hari

14 SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur) Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0. UU Nomor 7 tahun 00. S Ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 997. S Hukum. Peraturan Menteri Keuangan No. 0/PMK.0/0. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/0. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengelolaan peggunaan angaran tidak terlaksana dengan baik. Dokumen Keuangan NO 7 Membuat daftar perhitungan lembur dan rekapitulasi lembur Meneliti dan menandatangani daftar perhitungan lembur Membuat Permintaan (SPP) Surat Pembayaran Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Lembur (SPP) ke PPSPM Meneliti SPP lembur Oleh PPSPM 8 Membuat SPM Staf Kasubbag KPA PPSPM Kelengkapan Output Waktu Keuangan Aplikasi Gaji Terselesainya SPK Lembur daftar hadir Hadir Selama hari perhitungan Bulan lembur dan HadirLembur rekapannya daftar hadir lembur dan rekapannya SPK Lembur Perhitungan Hadir Selama Lembur siap Bulan dikirim HadirLembur DIPA Perhitungan Terselesainya hari permintaan Uang SPP lembur SPK Lembur Aplikasi SPP DIPA SPP Akurat hari Perhitungan dengan Data permintaan Uang yang Ada lembur Hadir Perhitungan SPP siap permintaan Uang diserahkan ke lembur PPSPM Hadir lembur Perhitungan permintaan Uang lembur SPK Lembur Hadir lembur hadir kerja SSP PPh DIPA Gaji Aplikasi SPP Komputer / laptop Laptop Sebagai tandatangan SPP dan data dukungnya diterima PPSPM Terselesainya SPP hari

15 9 Menyerahkan SPM ke KPPN 0 Mengarsipkan dokumen elektronik pada ADK SPM Pin PPSPM Permintaan uang lembur dan lampirannya SPK lembur Aplikasi SPM SPM ADK SPM Perhitungan permintaan Uang lembur SPK lembur Hadir lembur Hadir Kerja SSP pasal Perhitungan permintaan Uang lembur SPK lembur Hadir lembur Hadir Kerja SSP pasal Box File KPPN menerima SPM Untuk menerbitkan SPD Dokumen tersimpan dalam keuangan file

16 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pengelolaan Adminstrasi Keuangan (Pembuatan Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SPD). UU Nomor 7 tahun 00. S Ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 997. S Hukum. Peraturan Menteri Keuangan No. 0/PMK.0/0. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/0. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengelolaan peggunaan angaran tidak terlaksana dengan baik. Dokumen Keuangan NO Mengisi Blangko Kartu Identitas Pengantar SPM / Pengambil SPD Koreksi dan menandatangani surat penunjukan petugas pengantar / pengambil SPD Staf Kasubbag Keuangan KPA Kelengkapan Output Waktu Blangko kartu Identitas KTP Pengantar SPM/SPD Pas foto surat penunjukan petugas Blangko kartu Identitas Terbitnya kartu identitas pengantar/ pengambil SPD Blangko SPM/SPD/ Kartu Identitas siap dikirim Memberi nomor pada surat penunjukkan petugas pengantar / pengambil SPD Mengantar surat penunjukan petugas pengantar / pengambil SPD Dan blangko kartu identitas ke KPPN Mengarsipkan Surat Penunjukkan petugas pengantar / pengambil SPD Mengambil kartu Identitas petugas pengantar / pengambil SPD surat penunjukan petugas BukuAgenda Surat Keluar surat penunjukan petugas Blangko kartu Identitas Buku Ekspedisi surat penunjukan petugas Blangko kartu Identitas Boxfile Lemari Arsip Arsip Surat Penunjukan petugas Surat penunjukan petugas tercatat dalam agenda umum Diterimanya surat penunjukan dan blangko kartu identitas Tersimpannya surat dalam File KIPS siap dipergunakan sesuai kebutuhan

17 SOP Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0. UU Nomor 9 tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. Tahun 99. S Hukum. Peraturan Menteri PAN no. Per/0/M.Pan/0/00. SLTA. Keputusan KMA No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Kesekretarian. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai. Dokumen Surat dan Berkas Perkara NO Menginput data yang masuk Operator / Pengelola Kasubbag Umum PPK Sekretaris Kelengkapan Output Waktu Terdatanya Nota Pembelian informasi barang Menginput data keluar/pemakaian barang Nota bon keluar barang Tersimpannya informasi barang Mengecek barang pada aplikasi dan pada gudang harus sama Aplikasi dan gudang Terdapat kesesuaian antara data aplikasi dan barang dalam gudang Mencetak barang di gudang Laporan Laporan Persediaan Mengirim Backup ke SIMAK BMN Laporan Tersedianya laporan Menindaklanjuti instruksi / keputusan untuk pengadaan barang Laporan Tersedianya laporan

18 SOP Perawatan dan Perbaikan Barang Elektronik Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0. UU Nomor 9 tahun 009. S Ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. Tahun 99. S Hukum. Peraturan Menteri PAN no. Per/0/M.Pan/0/00. SLTA. Keputusan KMA No. /KMA/SK/VIII/007. Keputusan KMA No. /KMA/SK/VIII/007. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK (Kegiatan Harian). SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persediaan / Pertahun. Komputer / Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai. Dokumen Barang Inventaris NO Menginventarisis yang rusak barang Memeriksa kondisi barang yang dilaporkan STAF Kasubbag Umum Sekretaris / KPA PPK Kelengkapan Output Waktu Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor (ATK) Terdatanya Laporan kondisi barang Tersedianya Informasi 7 8 Mengajukan permintaan perawatan barang yang rusak Menyetujui perawatan dan dan perbaikan barang Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak Mengawasi proses perawatan dan perbaikan barang Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai Menerima kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor (ATK) perbaikan Alat Tulis Kantor (ATK) perbaikan Alat Tulis Kantor (ATK) perbaikan Alat Tulis Kantor (ATK) perbaikan Disampaikan laporan kondisi barang Disetujui Tersedianya laporan Tersedianya laporan

19 Tanggal Pembuatan 0 Januari 0 Tanggal Revisi 0 Mei 0 Tanggal Efektif 0 Mei 0 SOP Pengelolaan Adminstrasi Keuangan (Pembuatan Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SPD). UU Nomor 7 tahun 00. S Ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 997. S Hukum 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 0/PMK.0/0 8. Keputusan Sekretaris MARI No. 00/SEK/SK/0. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan 7. Komputer / Laptop 8. Alat Tulis Kantor (ATK) 9. Printer. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengelolaan peggunaan angaran tidak terlaksana dengan baik. Dokumen Keuangan