STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TAREMPA

2

3 BIDANG UMUM DAN KEUANGAN BIDANG UMUM. Prosedur Penyelesaian Surat Masuk - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Buku I Edisi 007 Mahkamah Agung RI - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP BIDANG KEPANITERAAN - SOP BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANIASASI DAN TATA LAKSANA - SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN - SOP BIDANG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN - S Hukum - S Komputer / Laptop - Alat Transportasi - Cek List Aktivitas Menerima Surat Masuk KPA Sekretaris Panmud PELAKSANA Kepegawaian Perencanaan, Teknologi informasi dan Pe Umum dan - Surat Masuk MUTU BAKU surat masuk Mengagenda dan mencatat surat untuk disposisi KPN KPN mempelajari surat berikut disposisi dari KPN ke Sekretaris Sekretaris menindaklanjuti disposisi KPN sesuai dengan arah disposisi surat - Surat Masuk - Agenda Surat Masuk - Lembar disposisi - Buku ekspedisi - Surat Masuk - Lembar disposisi - Buku ekspedisi - Surat Masuk - Lembar disposisi - Buku ekspedisi dan dilengkapi dengan lembar disposisi disposisi/ tindak lanjut Disampaikan kepada bidang terbaik

4 . Prosedur Penyelesaian Surat Keluar - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANIASASI DAN TATA LAKSANA - SOP BIDANG KEPANITERAAN - S Hukum - S Komputer / Laptop - Alat Transportasi - Cek List Aktifitas Menerima surat dari bagian Kepaniteraan, Kepegawaian dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pe Memberi nomor dengan mencatat dalam agenda surat keluar Membuat biaya pengiriman Bendahara Pelaksana PPK Umum dan - Program kerja - RAB Mutu Baku 0 usulan permohonan dari masingmasing bagian - RAB Dibuatnya Persetujuan - Laptop - Aplikasi - Buku Bon ATK Diinputnya data pada aplikasi Mengeluarkan biaya pengiriman - Laporan barang yang masih tersedia Mengirim Surat Keluar - Laporan 0 Diterimanya 6 Mengarsipkan Surat Keluar - Laporan Hari Dibuatnya

5 . Prosedur Penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN - SOP BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANIASASI DAN TATA LAKSANA - SOP BIDANG KEPANITERAAN - SOP BIDANG PERENCANAAN, TEHNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN - S Hukum - S Ekonomi - S Komputer / Laptop - Alat Transportasi - IT - Cek List 6 7 Aktifitas Menerima kebutuhan kantor dari masing masing kepaniteraan & Sekretariatan Mempelajari dan Membuat Persetujuan Menginput data aplikasi persedian kemudian mendistribusikan kepada masingmasing bagian Memporses stock Opname Menerima Stock Opname fisk barang Mempelajari dan membuat Membuat disposisi tindak lanjut Pelaksana KPA Sekretaris PPK Umum dan - Program kerja - RAB - RAB - Laptop - Aplikasi - Buku bon ATK Laporan Laporan Mutu Baku 0 0 usulan permohonan dari masing-masing bagian Dibuatnya persetujuan Diinputnya data pada aplikasi Dicatat barang yang masih tersedia Diterimanya Laporan Hari Dibuatnya Laporan Hari Ditempatkannya dokumen pengadaan pada arsip

6 . Prosedur Pengadaan Inventaris Kantor - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN - S Hukum - S Ekonomi - S Komputer / Laptop - Alat Transportasi - IT - Cek List Aktifitas Mencatat dan membuat rencana kebutuhan kantor (RAB) Menerima RAB Sekretaris Pelaksana PPK Umum dan Mutu Baku - Program kerja - Usulan pengadaan Dibuatnya RAB - RAB 0 Diperiksanya RAB Menginput ke dalam Simak BMN Mengadakan rekapitulasi ke KPPn bersama Operator SAKPA - Laptop - Aplikasi - Buku Bon ATK - Laporan - Laptop Diinputnya aplikasi SIMAK BMN Hari Dibuatnya rekapitulasi Menerima hasil rekapitulasi - Laporan Hari Dilakukannya tindak lanjut pembelian inventaris 6 Mengarsipkan - Laporan 0 Ditempatkannya Dokumen pada arsip

7 . Prosedur Pemeliharaan Bangunan - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN - S Hukum - S Ekonomi - S Komputer - SLTP / Laptop - Alat Transportasi - Cek List Aktifitas Membuat rencana pemeliharaan bangunan Menerima rencana Sekretaris Pelaksana PPK Umum dan Mutu Baku - Program kerja - RAB - Dokumen Kontrak - BA pelelangan - RAB 0 Dibuatnya rencana Disetujui tidaknya rencana Menunjuk pihak III sebagai mitra - RAB - Dokumen kontrak Dibuatnkannya kontrak Mengawasi Pelaksanaan - RAB Dibuatnya hasil pengawasan Penerimaan pekerjaan dan melakukan pembayaran - RAB - Kwitansi 0 Dibuatnya bukti pembayaran dan penerimaan pekerjaan 6 Menerima dan mengarsipkn dokumen pelaksanaan - Laporan 0 Ditempatkannya Dokumen pada arsip

8 6. Prosedur Pemeliharaan Kendaraan - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN - S Hukum - SLTP / Laptop - Alat Transportasi - Cek List Aktifitas Membuat rencana pemeliharaan kendaraan Mempelajari dan menyetujui sarana pemeliharaan Sekretaris Pelaksana PPK Umum dan - Program kerja - RAB - Dokumen Kontrak - BA Pelelangan Mutu Baku - Usulan 0 Dibuatnya rencana Disetujui tidaknya rencana Melaksanakan rencana pemeliharaan - Usulan - Kendaraan Dinas Hari Dibuatnkannya kontrak Melakukan pembayaran - Uang - ta Dibuatnya hasil pengawasan Mengarsipkan dokumen Kwitansi+pajak - Kwitansi 0 Dibuatnya bukti pembayaran dan penerimaan pekerjaan

9 7. Prosedur Penghapusan Barang - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP MA/BUA - SOP PTA PEKANBARU - S Hukum - S Ekonomi - S Komputer - SLTP / Laptop - Alat Transportasi - Cek List Aktivitas Menginventarisir barang-barang yang akan dihapus kepada KPA PELAKSANA MA/BUA KPTA KPA SEKRETARIS Panitia Umum dan - Program kerja - Usulan - Kwitansi ta MUTU BAKU 0 Hari surat masuk Mengusulkan pembentukan team /panitia penghapusan Menertibkan SK team/panitia penghapusan barang diserahkan kepada pansek/kpb Membuat usul dan rekomendasi kepada KPRNL Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung melalui KPT Setelah dikabulkan MA (BUA), MA memerintahkan Sekretaris/KPB untuk membuat jadwal penghapusan Sekretaris/KPB mengajukan permohonan jadwal penghapusan/lelang kepada KPKNL Setelah disetujui KPKNL jadwal dilakukan penghapusan/ Pelelangan barang oleh panitia KPN memerintahkan Bukti/ dokumen/ BA Pelelangan diarsipkan ke bagian Umum - Usulan - Usulan - Usulan - Usulan Hari - Jadwal 0 Usulan Dibuatnya usul penghapusan barang usul panitia penghapusan tangani nya usul dan rekomendasi SK Penghapusan - Jadwal Usulan - Barang Inventaris - Laporan 0 Rekomendasi KPKNL Pelaksanaan penghapusan/ dokumen

10 8. Prosedur Pengawasan Petugas Cleaning Service / Keamanan / Sopir / Pramubakti - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - SK. KPN Tgl. 0 Agustus 0 : W6- U/070/SK/KP/0.0/VIII/0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Umum dan - S Hukum - S Komputer - SLTP / Laptop - Alat Transportasi - Cek List Aktifitas KPA Pelaksana Sekretaris Umum dan Mutu Baku Mengawasi petugas Cleaning Service/Keamanan/ Sopir - Program kerja - SK Honorer Evaluasi Hasil pengawasan dilaporkan kepada Sekretaris - Laporan Laporan Sekretaris melaporkan kepada KPN, untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA - Usulan - Laporan SK Honorer Hasil evaluasi dilaporkan ke Sekretaris - Laporan Dokumen

11 9. Prosedur Pemeliharaan Perpustakaan - SEMA. Tahun Per. Men Pan : Per/0/M.Pan/0/006 - Per. Sek MA Tgl Mei Th 0 - SK. KPN Tgl. 0 Agustus 0 : W6- U/070/SK/KP/0.0/VIII/0 - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Umum dan - S Hukum - S Komputer - SLTP / Laptop - Alat Transportasi - Buku Register - Cek List Aktifitas Staf menerima pengiriman buku-buku Staf mencatat bukubuku baru dan bukubuku lama ke dalam buku induk Perpustakaan Kasub Umum merencanakan pengelolaan perpustakaan Staf memberikan nomor dan katalog pada buku-buku Staf mengisi data peminjam dan pengembalian Melaporkan kepada Pansek seluruh jumlah buku Perpustakaan yang ada Sekretaris melaporkan jumlah buku-buku yang ada ke KPN KPN memerintahkan Kasub Umum untuk mengarsipkan jumlah buku-buku KPA Pelaksana Sekretaris Umum dan Staf - Program kerja Mutu Baku Hari Perencanaan - Buku Induk Hari Jumlah Buku - Usulan 0 Katalogisasi - Buku 0 Laporan - Buku Induk 0 Dokumen - Laporan 0 - Laporan Jumlah Buku Yang Ada Jumlah Buku Yang Ada - Laporan Dokumen

12 BIDANG KEUANGAN. Prosedur Perencanaan anggaran ( Penyusunan RKA-KL ) - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Bagian Umum dan - SOP PTA Pekanbaru - S Hukum - S Ekonomi - S Komputer - D - SLTP / Laptop - Dokumen - Aplikasi RKA-KL Aktivitas Mempersiapkan penyusunan dari setiap bidang kesekretariatan dan kepaniteraan KPA Sekretaris Perencana an, TI dan Pe PELAKSANA PPK Umum dan PTA/BUA - Usulan tiap bidang MUTU BAKU Hari Mempersiapkan konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL - Data pendukung (RAB,TOR) - Usulan tiap bidang Minggu Dibuat konsep RKA-KL 6 7 Perencanaan Anggaran RKA-KL Memeriksa usulan Pengajuan RKA-KL Memeriksa usulan RKA-KL Mengajukan usulan RKA-KL Mempersiapkan pengiriman RKA-KL 8 Mengirm berkas 9 Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usulan RKA-KL A - Data pendukung (RAB,TOR) - Usulan tiap bidang Lembar disposisi Lembar disposisi Berkas Berkas - Agenda surat keluar - Biaya Berkas usulan Hari Diparaf konsep usulan RKA-KL dibuku dan ditanda tangani lembar disposisi tangani lembar disposisi tindak lanjut tangani nya usulan RKA-KL Dicatat dibuku dan dijilid berkas Dikirimkan berkas usulan Dikirimkan berkas usulan ke PTA

13 0 Menerima RKA-KL dari BUA - Berkas - Agenda surat - Kartu kendali menit Memeriksa RKA-KL - menit Memeriksa RKA-KL - menit Mengarsipkan RKA-KL - menit Dipersiapkan lembar disposisi dan diagendakan dibuku surat masuk tangani disposisi tindak lanjut tangani disposisi tindak lanjut Diarsipkan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk keuangan. Prosedur Belanja Pegawai. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana - SOP PTA Pekanbaru - S Hukum - D / Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Aplikasi Inject PIN PPSPM Aktivitas Mempersiapkan perubahan data pegawai Menerima perubahan data pegawai dan membuat konsep daftar gaji daftar gaji induk daftar gaji induk Sekretaris PPSPM Bendahara Pengeluaran PELAKSANA PPK PPABP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana KPPN - Data dari kepegawaian - Daftar gaji - Daftar gaji MUTU BAKU Hari Hari Dibuat konsep daftar gaji daftar gaji dan Dicatat dibuku daftar gaji dan Dicatat dibuku daftar gaji induk - Daftar gaji Dicatnya

14 Menguji kebenaran gaji dan memonitoring gaji melalui aplikasi SPM Membuat SPP gaji melalui aplikasi SPM Menguji kebenaran SPP dan Membuat SPM Gaji melalui aplikasi SPM Melakukan Inject PIN SPM Mengantar SPM dan ADK SPM dan gaji Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM gaji Menerima SPD dari KPPN Ya Ya Tidak Tidak Mengarsipkan SPD Berkas - Daftar gaji - Aplikasi SPM - komputer - Daftar gaji - Aplikasi SPM - komputer - Aplikasi SPM - komputer - Aplikasi PIN SPM - komputer - Berkas SPM 0 Jam - Berkas SPM Hari - Berkas SPM - SPD 0 menit Dicatnya Dicatnya Dicatnya Dicatnya Diantaranya SPM dan ADK gaji ke KPPN Diterima SPM dan ADK gaji ke KPPN Diarsipkan dan dicatatnya kedalam buku kendali keuangan. Pembayaran Uang Makan - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana - SOP PTA Pekanbaru - S Komputer - D / Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi Inject PIN PPSPM

15 Aktivitas Mempersiapkan rekap absen bulanan Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang makan daftar uang makan daftar uang makan daftar uang makan Membuat uang makan melalui aplikasi SPM Menguji kebenaran SPP dan Membuat SPM uang makan melalui aplikasi SPM Melakukan Inject PIN SPM Mengantar SPM dan ADK SPM uang makan Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang makan Menerima SPD dari KPPN Sekretaris PPSPM Ya Bendahara Pengeluaran PELAKSANA Tidak PPK PPABP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Mengarsipkan SPD Berkas KPPN - Rekap absen - Daftar uang makan - Daftar uang makan - Daftar uang makan - Daftar gaji - Aplikasi GPP - komputer - Aplikasi SPM - Aplikasi PIN SPM - komputer - Berkas SPM MUTU BAKU Hari Hari 0 Jam - Berkas SPM Hari - Berkas SPM - SPD 0 dalam buku Dibuat konsep daftar perhitungan uang makan daftar uang makan dan Dicatat dibuku daftar uang makan dan Dicatat dibuku daftar uang makan dan Dicatat dibuku daftar uang makan dan Dicatat dibuku Dicatnya Dicatnya Diantaranya SPM dan ADK uang makan ke KPPN Diterima SPD dari KPPN Diarsipkan dan dicatatnya kedalam buku kendali keuangan

16 . Pembayaran Uang Lembur - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana - SOP PTA Pekanbaru - S Komputer - D - SLTP / Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi Inject PIN PPSPM 6 7 Aktivitas Menyerahkan rekap absen lembur Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang lembur daftar uang lembur daftar uang lembur daftar uang lembur Membuat uang lembur melalui aplikasi SPM Menguji kebenaran SPP dan Membuat SPM uang lembur melalui aplikasi SPM 8 Melakukan Inject PIN SPM Sekretaris PPSPM Ya Bendahara Pengeluaran PELAKSANA Tidak PPK PPABP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana KPPN - Rekap absen - Daftar uang makan - Daftar uang makan - Daftar uang makan - Daftar gaji - Aplikasi GPP - komputer - Aplikasi SPM - Aplikasi PIN SPM - komputer MUTU BAKU Hari Hari 0 dalam buku Dibuat konsep daftar perhitungan uang lembur daftar uang lembur dan Dicatat dibuku daftar uang lembur dan Dicatat dibuku daftar uang lembur dan Dicatat dibuku daftar uang lembur dan Dicatat dibuku Dicatnya Dicatnya

17 9 0 Mengantar SPM dan ADK SPM uang lembur Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang lembur Menerima SPD dari KPPN Mengarsipkan SPD Berkas - Berkas SPM Jam - Berkas SPM Hari - Berkas SPM - SPD 0 Diantaranya SPM dan ADK uang lembur ke KPPN Diterima SPD dari KPPN Diarsipkan dan dicatatnya kedalam buku kendali keuangan. Prosedur Belanja Barang - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP PTA Pekanbaru - S Hukum - S Komputer - S Ekonomi - D - SLTP / Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi Inject PIN PPSPM Aktifitas Mempersiapkan penyusunan permintaan dari setiap bidang Struktural dan Fungsional Membuat perencanaan Meminta persetujuan Melakukan pembelian barang sesuai daftar barang Menerima barang pembelian sesuai daftar barang Sekretaris/ KPA Pelaksana Bendahara PPSPM Pengeluaran PPK - Usulan tiap bidang - Kumpoter - Daftar barang - Check list - Daftar barang - Kwitansi - Daftar barang - Kwitansi - Daftar barang - ta - Kwitansi Mutu Baku Hari Jam Jam dalam buku Dibuat daftar barang daftar barang dan dicatat dibuku Dibuatnya kwintansi pembelian barang dalam aplikasi persedian

18 6 7 8 Menyerahkan bukti pembelian barang Melakukan pembayaran Mengarsipkan bukti pembelian - Daftar barang - ta - Kwitansi - Buku kas - Daftar barang - ta - Kwitansi - Daftar barang - ta - Kwitansi dibuku kas dan buku kedalam buku pajak jika ada Diarsipkannya kedalam odner bulanan. Prosedur Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang - SOP Bagian Umum dan - SOP PTA Pekanbaru - S Hukum - S Komputer - S Teknik - D / Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi Inject PIN PPSPM

19 Aktivitas Mempersiapkan data penerimaan untuk disetorkan ke kas Negara Menerima data penerimaan Membuat lembar penyetoran SSBP Melakukan penyetoran Menerima lembar bukti penerimaan negara, penyetoran lembar SSBP (,,), mor transaksi, mor NTPN, dan validasi Bank/pos Membuat konsep penerimaan dan penyetoran Mempersiapkan pengiriman 0 Mengirimkan berkas Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas PNBP Menerima hasil Mengarsipkan berkas Sekretaris/ KPA Perencanaa, TI dan Pe Panmud Hukum PELAKSANA Bendahara Penerimaan Umum Dan Bank/ Pos KPPN /PT/ BUA - Data penerimaan - Data penerimaan - Data penerimaan - Lembar penyetoran SSBP - Lembar bukti penerimaan Negara - Penyetoran Lembar SSBP (,,) - mor transaksi - mor NTPN - Validasi Bank/Pos - Buku kas umum bendahara penerimaan - Konsep penerimaan dan penyetoran - Konsep penerimaan dan penyetoran - Berkas - Agenda surat keluar - biaya - Berkas - Berkas - Berkas MUTU BAKU Hari Jam Jam Jam Jam dalam buku dalam buku Dibuat lembar penyetoran SSBP Diterimanya lembar bukti penerimaan negara, penyetoran lembar SSBP (,,) mor transaksi, mor NTPN, dan validasi Bank/pos bukti penyetoran dalam buku kas umum bendahara penerimaan Dibuatnya konsep penerimaan dan penyetoran Diparafnya konsep dan dicatat dalam buku konsep dan dicatat dalam buku Dicatat dalam buku Dikirimkan berkas Diterima hasil Dicatat dalam buku Diarsipkan dan dicatat dalam buku kendali

20 . Prosedur Penyelesaian Pe - UU. 7 Tahun 00 tentang Negara - PP. 9 Tahun 007 tentang Pengelolaan - Permen RI. 90/PMK.0/0 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara - Peraturan Mahkamah Agung RI.. 7 Tahun 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan - SOP Bagian Umum dan - SOP PTA Pekanbaru - BUA Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan - S Hukum - S Komputer - S Ekonomi - D - SLTP / Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi Inject PIN PPSPM Aktivitas Mempersiapkan pendukung Membuat konsep pe KPA Sekretaris PELAKSANA Umum dan Perencanaa n, TI dan Pe PA/ PTA/ BUA - Data pendukung - Data pendukung - Berkas MUTU BAKU Hari 0 dalam buku Dibuatnya konsep Ditand konsep dan dicatat dalam buku Mempersiapkan pengiriman pe - Berkas 0 Dicatat dalam buku Menerimakan berkas 6 Menerima memeriksa dan mempertimbangkan berkas - Agenda surat keluar - Biaya Dikirimkan berkas - Berkas Diterima hasil 7 Menerima hasil - Berkas Dicatat dalam buku 8 Mengarsipkan berkas - Berkas Diarsipkan dan dicatat dalam buku kendali

21

22