S.O.P PENGOLAHAN APLIKASI SIMAK-BMN

Transkripsi

1 Pengadilan Negeri Lahat Kelas II A Jl. Kol.Barlian Bandar Jaya Lahat 344 Telp. (073) 3274 Fax. (073) 3274 Website : pn-lahat.go.id pnlahat@gmail.com. SOP : W6.U3/ /PL.07/VIII/206 Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Lahat S.O.P PENGOLAHAN APLIKASI SIMAK- Dasar Hukum :. Undang-undang. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang mor 2 Tahun 986 Tentang Peradilan Umum 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. 5 Tahun 996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan 3. Keputusan KMA RI. 43/KMA/SK/VIII Keputusan KMA RI. 45/KMA/SK/VIII/ Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung mor 002 Tahun 202 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya Kualifikasi Pelaksana :. S 2. DIII 3. SMA Peralatan/ Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan :. Dokumen Inventaris Keterkaitan. S.O.P Bidang Teknis dan Kepaniteraan 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan Peringatan. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka tidak akan berjalan dengan baik Aktivitas Unit Penanggung Jawab Pelaksana Kasub.Umu m Panitera/sekreta ris Persyaratan/Kelen gkapan Mutu Baku Waktu Menginput data masuk SIMAK berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer Mencocokkan data aplikasi dengan data riil dilapangan Membuat laporan SIMAK Mengoreksi laporan SIMAK yang telah diselesaikan Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK Melakukan Back Up data Menginventarisir yang rusak untuk diajukan penghapusan - Kontrakdan - SK penghapusan dan BAST - Laporan - Lap Top - ATK - Laporan - Lap Top - ATK - Laporan - Lap Top - ATK - Aplikasi SIMAK - Aplikasi SIMAK - Laporan - Lap Top - ATK jam Output Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi Terekamnya data barang yang telah dihapus Terdapat kesesuaian data riil dan aplikasi Laporan Laporan Disahkannnya laporan SIMAK Laporan Laporan Disiapkan, Dedi Sucipto,A.Md NIP Diperiksa, Endang Efendi, SE NIP Disahkan, Agus Pancara, S.H.,M.Hum NIP

2 Form.Berita Acara Rekonsilasi Internal Data Barang Milik Negara (Bulanan/Semesteran/Tahunan) PENGADILAN NEGERI LAHAT Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Lahat 344 Telp Fax lahat - Sumatera Selatan & Pnlahat@gmail.com hangepic; default=current;adjust] BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT mor : W6-U3 / / PL.0 / VI / 206 Pada hari ini..., tanggal... bulan... Tahun dua ribu enam belas, bertempat di PENGADILAN NEGERI LAHAT kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama :... NIP :... Jabatan : Operator SIMAK Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada PENGADILAN NEGERI LAHAT untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama :... NIP :... Jabatan : Operator SAIBA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada PENGADILAN NEGERI LAHAT untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; Menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara () pada lingkup internal PENGADILAN NEGERI LAHAT dengan cara membandingkan data pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk periode... T.A. 206 dengan hasil sebagai berikut : I Hasil Rekonsiliasi Data : Akun Neraca Nilai Periode... Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir () (2) (3) (4) 5= (3) + (4) A ASET LANCAR xxx xxx Persediaan xxx xxx B ASET TETAP xxx xxx Tanah xxx xxx 2 Peralatan dan Mesin xxx xxx 3 Gedung dan Bangunan xxx xxx 4 Jalan, Irigasi, dan jaringan xxx xxx 5 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 6 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 7 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) C ASET LAINNYA xxx xxx Aset Tidak Berwujud Aset Lain lain xxx xxx 3 Kerja Sama Pihak Ketiga xxx xxx 4 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) D Total Intrakomptabel (A+B+C) xxx xxx E Ekstrakomptabel xxx xxx F Total Gabungan (D+E) xxx xxx

3 II. Hal hal penting lainnya mengenai data terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan dan Laporan Keuangan periode... T.A. 206 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama Pihak Kedua NIP.... NIP.... Mengetahui, Kepala Kantor... NIP....

4 Form.Lampiran Berita Acara Internal Rekonsiliasi LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL I. TANDA TANGAN II. PERIODE / 20 6 bln/smt/thn Tahun III. UNIT ORGANISASI. Kode K D bagian anggaran Eselon- Wilayah Satuan kerja pembantu Jns kwngn 2. Nama Pengadilan Negeri Lahat Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Lahat 344 Telp Fax lahat - Sumatera Selatan 344 IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PRIODE BERJALAN PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK- KESEPAKATAN () (2) (3) (4) (5) A ASET LANCAR A. Persediaan xxx xxx xxx B ASET TETAP B. Tanah xxx xxx xxx B.2 Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx B.3 Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx xxx B.5 Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx xxx B.7 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) (xxx) C ASET LAINNYA C. Aset Tidak Berwujud xxx xxx xxx C.2 Aset Lain-Lain xxx xxx xxx D SUB JUMLAH (A+B+C) xxx xxx xxx E Ekstrakomptabel xxx xxx xxx F TOTAL (D+E) xxx xxx xxx

5 LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL III. TANDA TANGAN IV. PERIODE / 20 6 bln/smt/thn Tahun PERKIRAAN NERACA V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG SALDO AWAL SETELAH KOREKSI () (2) (3) (4) (5) (6) A ASET LANCAR A. Persediaan xxx xxx xxx xxx B ASET TETAP B. Tanah xxx xxx xxx xxx B.2 Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx xxx B.3 Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx xxx B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx xxx xxx B.5 Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx xxx B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx xxx xxx B.7 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) C ASET LAINNYA C. Aset Tidak Berwujud xxx xxx xxx xxx C.2 Aset Lain-Lain xxx xxx xxx xxx D SUB JUMLAH (A+B+C) xxx xxx xxx xxx E Ekstrakomptabel xxx xxx xxx xxx F TOTAL (D+E) xxx xxx xxx xxx VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK PERKIRAAN NERACA Modal Barang n Modal Bantuan Sosial Lainnya () (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3) + (4) + (5) + (6) A ASET LANCAR A. Persediaan xxx xxx B ASET TETAP B. Tanah xxx xxx B.2 Peralatan dan Mesin xxx xxx B.3 Gedung dan Bangunan xxx xxx B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx B.5 Aset Tetap Lainnya xxx xxx B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx C ASET LAINNYA (xxx) (xxx) C. Aset Tidak Berwujud C.2 Aset Lain-Lain xxx xxx D SUB JUMLAH (A+B+C) xxx xxx E Ekstrakomptabel xxx xxx F TOTAL (D+E) xxx xxx Total

6 VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN Jumlah penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan per... adalah sebesar Rp....,- dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Sewa (Rumah Dinas Hakim) Rp....,- b. Penjualan Rp....,- VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN a.... b.... Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp 0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut: a.... b.... Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan pengembangan ) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp 0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut: a.... b....

7 LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL V. TANDA TANGAN VI. PERIODE / 20 6 bln/smt/thn Tahun III. UNIT ORGANISASI 3. Kode K D bagian anggaran Eselon- Wilayah Satuan kerja pembantu Jns kwngn 4. Nama Pengadilan Negeri Lahat Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Lahat 344 Telp Fax lahat - Sumatera Selatan 344 IV. DAFTAR SPM/ BELANJA MODAL PEMBENTUKAN mor Tanggal Jenis Jenis SPM Total Rupiah SPPA Selisih *)apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri V. DAFTAR SPM/ BELANJA NON MODAL PEMBENTUKAN mor Tanggal Jenis Jenis SPM Total Rupiah SPPA Selisih

8 VI. DAFTAR SPM/ BELANJA MODAL YANG/BELUM PEMBENTUKAN mor Tanggal Jenis Jenis SPM Total Rupiah SPPA Selisih

9 NAMA UAKPB :... LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL... TAHUN ANGGARAN... AKUN NERACA JUMLAH KODE URAIAN 2 3 TOTAL Lahat,... Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS (...)