SUB BAGIAN UMUM& KEUANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Transkripsi

1 SUB BAGIAN UMUM& KEUANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 1. Undang-Undang mor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang mor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Undang-Undang mor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan menjadi tidak tepat waktu Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1.S-1 Hukum SMA perangkat alat tulis kantor Subbag Umum & Keuangan Pustakawan Kasub Umum dan Keuangan Memerintahkan Kasub Umum dan Keuangan 1. untuk menunjuk pengelola perpustakaan (pustakawan) Menunjuk petugas perpustakaan(pustakwan) Surat Penunjukan Mencatat koleksi buku dalam aplikasi katalog 3. buku, menginvetarisasi dalam buku induk dan buku katalog Buku, katalog, Komputer, alat tulis 360 Menit Daftar buku dan katalog buku Menyediakan buku, blanko pinjaman dan 4. mencatat setiap peminjam dan buku yang dipinjam Buku pinjaman, blanko peminjam Tertib pencatatan Menata dan menjaga 5. kebersihan buku dan ruang perpustakaan Koleksi buku 180 Menit Kebersihan buku dan perpustakaan Melakukan pengecekan 6. daftar peminjam berikut buku yang dipinjam Koleksi buku 45 Menit Jumlah buku yang dipinjam 7. Membuat laporan keadaan koleksi perpustakaan setiap tahun Daftar dan katalog buku Laporan

3 SOP PENGAJUAN REVISI DIPA 1. Undang-Undang mor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang mor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Undang-Undang mor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan peraturan lainnya yang berkaitan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan revisi tidak dapat disetujui Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1 Hukum SMA Komputer, perangkat alat tulis kantor, data pendukung Sub Bagian Keuangan & Keuangan Kasub Keuangan & Umum Ketua - Wakil Ketua Konsep revisi DIPA beserta data 1. pendukungnya serta Arsip Data Komputer (ADK) DIPA 1Hari Konsep revisi DIPA Persetujuan revisi DIPA Konsep revisi DIPA 3 hari Persetujuan revisi DIPA 3. Pengesahan revisi DIPA Persetujuan revisi DIPA 1 Hari Pengesahan revisi DIPA Penyampaian revisi 4. DIPA (hardcopy dan ADK) Revisi DIPA 1 Hari Perubahan DIPA yang sudah dapat dilaksanakan Penyampaian 5. tembusan hasil revisi DIPA Revisi DIPA dan ADK 1 Hari Revisi DIPA

4 K. Tulanga Bawang SOP PENERIMAAN SURAT MASUK 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor 13 KPN/WKPN, Panitera, Panmud, Kaur Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tata arsip persuratan menjadi tidak tertib Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1 Ekonomi SMA perangkat alat tulis kantor, buku agenda Sub Bagian Umum& Keuangan Staf Subbag Umum& Keu Kasubbag Umum& Keu Ketua - Wakil Ketua 1. Menerima dan meneliti surat masuk Surat masuk Mencatat dalam agenda surat masuk dan memberi lembar disposisi Surat masuk dan lembar disposisi 20 Menit Surat siap disampaikan kepada ketua 3. Menyampaikan surat masuk yang telah diberi lembardisposisi kepada ketua untuk mendapatkan disposisi Surat dengan disposisi ketua Surat siap diteruskan ke Panitera/ 4. Meneruskan disposisi surat dari ketua kepada Panitera/ Surat Surat siap diteruskan kepada 5. Meneruskan disposisi Panitera/ sesuai dengan disposisi yang diberikan (kepada atau kepada ) Surat Surat telah selesai didisposisi siap di distribusikan kebagian yang dituju disposisi

5 6. Mencatat disposisi dan meneruskan disposisi atau kepada bagian yang mendapatkan disposisi dengan menggunakan buku agenda penerimaan surat Surat dan buku agenda penerimaan surat 15 Menit Surat telah selesai didistribusikan

6 SOP PENGIRIMAN SURAT KELUAR 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor S-1 Ekonomi SMA KPN/WKPN, Panitera, Panmud, Kasubbag Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tata arsip persuratan menjadi tidak tertib Komputer, perangkat alat tulis kantor Sub Bagian Umum Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Staf Subbag Umum& Keu Kasubbag Umum& Keu Ketua - Wakil Ketua Menerima surat dari 1. subbagian maupun dari kepaniteraan Surat keluar 5 Menit Mencatat dalam agenda surat keluar dan memberi nomor surat keluar Surat keluar, agenda surat keluar Surat keluar telah dicatat dengan baik Membuat daftar 3. surat yang harus dikirim Surat keluar 15 Menit Daftar surat yang harus dikirim Kepala Sub Bagian Umum 4. menandatangani daftar pengiriman surat lewat kantor pos Daftar surat Surat siap dikirim ke kantor pos Mengarsip surat keluar dan 5. mengirimkan surat sesuai tujuan surat melalui kantor pos Arsip surat Arsip dan bukti pengiriman

7 SOP PERAWATAN ALAT PENGOLAH DATA 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor 13 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perawatan alat pengolah data tidak dapat dilaksanakan dengan baik Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1 Ekonomi Komputer, perangkat alat tulis kantor Sub Bagian Umum& Keu Pengguga Pranata Komputer Kasubbag Umum& Keu Mengajukan usulan 1. perawatan pengolah data data Menerima usulan perawatan dengan melakukan pengecekan alat pengolah data bersama pranata komputer data 30 Menit Identifikasi kerusakan alat pengolah data 3. Memerintahkan pranata komputer untuk melakukan perbaikan atau perawatan alat pengolah data jika kerusakannya ringan data 180 Menit data diperbaiki atau dirawat 4. Memerintahkan kepada Pranata komputer untuk memanggil ahli memperbaiki alat pengolah data apabila mengalami kerusakan berat data 2 hari data menjadi baik kembali Melaporkan alat pengolah data yang 5. telah diperbaiki atau dirawat dan menyerahkan kepada pengguna data

8 SOP PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) DAN 4 (EMPAT) 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor 13 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perawatan alat pengolah data tidak dapat dilaksanakan dengan baik Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1 Ekonomi Komputer, perangkat alat tulis kantor Sub Bagian Umum& Keuangan Pengguna Staf Subbag Umum& Keu Kasubbag Umum& Keu Mengajukan usulan 1. perawatan kendaraan Kendaraan bermotor Menerima usulan perawatan dengan melakukan pengecekan terhadap kendaraan Kendaraan bermotor 30 Menit Memastikan jenis kerusakan dan tindak lanjut perbaikan Melakukan perbaikan 3. kendaraan bermotor ke bengkel Kendaraan bermotor 180 Menit Kendaran menjadi baik kembali 4. Melakukan pengecekan hasil perbaikan kendaraan bermotor yang telah dilakukan Kendaraan bermotor 30 Menit Kendaraan menjadi baik kembali 5. Menyerahkan kendaraan bermotor kepada pengguna Kendaraan bermotor

9 SOP PEMELIHARAAN GEDUNG 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor 13 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perawatan alat pengolah data tidak dapat dilaksanakan dengan baik Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1 Ekonomi perangkat alat tulis kantor Sub Bagian Umum& Keu Kasubbag Umum& Keu Ketua Wakil Ketua 1. Memerintahkan Kasubag Umum & Keu untuk melakukan pemeliharaan gedung Memerintahkan Kasubbag umum & Keu untuk mendata bagian gedung yang memerlukan perawatan 5 Menit 3. Melakukan pendataan dan melaporkan kepada Lokalisir bagian yang akan dilakukan pemeliharaan 4. Menunjuk rekanan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan 1-2 Hari Agar selesai tepat waktu Mengawasi dan menerima laporan 5. hasil pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan Gedung sudah dilakukan pemeliharaan

10 SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor 13 SOP Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan menjadi terkendala Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1 Ekonomi Komputer, perangkat alat tulis kantor Sub Bagian Umum& Keu Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ULP/ Pejabat Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Memerintahkan PPK untuk melakukan 1. perencenaan DIPA Menetapkan jenis, spesififikasi, HPS, maupun rancangan kontrak DIPA, data pendukung 3 Hari Memintakan persetujuan spesifikasi dan HPS 3. kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan melakukan revisi jika diperlukan DIPA, data pendukung Dokumrn Menyerahkan spesifikasi dan HPS kepada 4. ULP/Pejabat Pengadaan untuk proses tersebut 30 Menit Pelaksanaan

11 Melakukan proses 5. dan memnuat berita acara 1-30 Hari Pemenang/penyedia 6. Menerima dan memeriksa hasil pengadan, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan membuat berita acara dan yang diadakan 1 Hari Barang/jasa hasil telah memenuhi dokumen Menyerahkan hasil 7. kepada kuasa pengguna anggaran/ barang Barang/jasa Penyerahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Menerima hasil pegadaan, 8. menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan Barang/jasa 30 Menit Barang tercatat dalam

12 SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia mor 24 Tahun 2010 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia mor 35 Tahun 2012 Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mor 13 SOP Pengadaan Barang/Jasa Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat terlaksana Berdasarkan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 1. S-1Ekonomi Komputer, perangkat alat tulis kantor Sub Bagian Umum& Keu Panitia Operator Kasubbag Umum& Keu Ketua- Wk Ketua 1. Mengajukan usulan kepada Ketua PT penerbitan surat keputusan panitia / penjualan barang/ jasa Data yang dihapus 7 Hari Legalitas Memeriksa dan menilai barang milik negara yang akan dihapus 7 Hari Inventarisasi Membuat persyaratan dokumen umum dan mengajukan rekomendasi/ pernyataan dari MA- 3. RI melalui Ketua PT untuk diteruskan kepada Kepala BUA MA-RI bahwa tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi Tidak SK Panitia Penghapusan/ Penjualan dan data yang akan dihapuskan Membuat persyaratan dokumen bangunan dan mengajukan 4. rekomendasi/ perhitungan dari KINTARU/CiptaKarya dan mengajukan rekomendasi/ SK Panitia Penghapusan/ Penjualan dan data yang akan dihapuskan

13 keterangan NJOP dari kantor pajak Tidak 5. Membuat persyaratan dokumen kendaraan dan mengajukan rekomendasi/ keterangan kepada Dinas Perhubungan Tidak SK Panitia Penghapusan/ Penjualan dan data yang akan dihapuskan 6. Membuat persyaratan dokumen hilang dan mengajukan rekomendasi/ kehilangan dari satker ke Kepolisian dan mengajukan rekomendasi/ pernyataan tidak ada TGR dari MA-RI melalui Ketua PT untuk diteruskan kepada Kepala BUA MA-RI, jika tidak dikenakan TGR Ya Ya Tidak SK Panitia Penghapusan/ Penjualan dan data yang akan dihapuskan 7. Panitia Mengumpulkan dokumen barang yang akan dihapus dan berkonsultasi dengan KPKNL Penghapusan 7 Hari Tarif yang akan dihapus 8. Panitia mengajukan rekomendasi/ kepada KPKNL untuk barang non kendaraan dan kepada Dinas Perhubungan untuk kendaraan Tidak Penghapusan 7 Hari Tarif yang akan dihapus 9. Panitia mengajukan persetujuan kepada MA-RI melalui Ketua PT untuk dteruskan kepada Kepala BUA MA-RI setelah mendapat rekomendasi dari KPKNL Tidak Penghapusan 2 Hari Persetujuan yang akan dihapus 10. Mengajukan jadwal pelelangan kepada KPKNL setelah diterima persetujuan dari MA-RI Penghapusan 1 Hari Proses Pelelangan 11. Melaksanakan proses pelelangan Penghapusan 1 Hari Hasil lelang/ dan Berita Acara