PELAKSANA. Kegiatan MAHKAMAH AGUNG RI : KETUA PENGADILAN TINGGI BALI. Jalan Tantular Barat Nomor 1 Denpasar SOP UANG LEMBUR

Transkripsi

1 Jalan Tantular Barat mor 1 mor SOP W24-U / 03 / KU / 1 / 2017 SOP UANG LEMBUR Peraturan Menteri Keuangan mor 125/PMK.05/2009 Peraturan Menteri Keuangan mor : 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Surat Edaran mor SE-34/PB/2013 tentang Tata Cara Administrasi Kehadiran dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Lembur Minimal pendidikan SMK Akuntansi atau SMA IPS, mampu mengoperasikan komputer dengan standar minimal mampu menjalankan Operating System Wndows dan Microsoft Office Peralatan Komputer (Aplikasi GPP), kertas, printer Jika SOP tidak dilaksanakan, hak lembur pegawai tidak dapat terbar tepat waktu. PELAKSANA SEK / KPA Sub Bag Kp & TI PPK PPSPM PPABP Persratan / Sekretaris selaku Kepala Satker membuat Surat Perintah Lembur Rancangan SPK lembur Surat Perintah Kerja Lembur 2 Menerima surat perintah kerja membuat rekapitulasi absen lembur 3 Menerima surat perintah kerja rekap absen pegawai ng telah melaksanakan lembur kemudian membuat daftar pembaran perhitungan lembur melalui aplikasi GPP 4 Meminta persetujuan dan tandatangan daftar pembaran perhitungan lembur beserta ( SPTJM dll ) 5 Meminta tandatangan daftar pembaran perhitungan membuat setoran pajak PPh ps.21 6 Meneliti daftar pembaran perhitungan kemudian menerbitkan SPP Surat Perintah Kerja Lembur Daftar pegawai dan rekap absen lembur Daftar perhitungan Daftar perhitungan ng telah KPA Daftar perhitungan ng telah KPA dan bendahara 2 hari Daftar pegawai dan rekap absen lembur Daftar perhitungan Daftar perhitungan ng telah KPA Daftar perhitungan ng telah KPA dan bendahara 7 Menerima dan meneliti, kemudian menerbitkan menginject PIN SPM 8 Menmpaikan ADK hasil inject aplikasi PPSPM untuk diperiksa dan diteliti oleh KPPN kemudian diterbitkan Tanda terima dari KPPN 9 Uang lembur masuk ke rekening bendahara, dicairkan dan dicatat dalam BKU kemudian diberikan kepada seluruh pegawai ng berhak menerima. Uang lembur dibarkan

2 Jalan Tantular Barat mor 1 mor SOP W24-U / 02 / KU / 1 / 2017 SOP SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN Peraturan Menteri Keuangan mor : 190 / PMK.05 / 2012 tentang tata Cara Pembaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1. Minimal S2 - Ilmu pendidikan Hukum SMK Akuntansi atau SMA IPS, mampu mengoperasikan 2. komputer S1 - Ilmu dengan Hukum standar minimal mampu menjalankan Operating System 3. Wndows SMU dan Microsoft Office 1 SOP Penmpaian Surat Keputusan ke PPABP Peralatan Komputer (Aplikasi GPP), kertas, printer Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka tunjangan terlambat dibarkan. PELAKSANA PPABP PPK KPA Menerima surat ( SK pensiun / SK mutasi / Surat erangan Kematian ) dari sub bag kepegawaian dan Surat ( SK pensiun / TI, kemudian dibuatkan SKPP SK mutasi / Surat Konsep SKPP eragan Kematian ) 2 Meneliti dan mengoreksi SKPP Konsep SKPP 60 menit Konsep SKPP telah diparaf PPK 3 Meneliti, mengoreksi dan kemudian menandatangani SKPP Konsep SKPP telah diparaf PPK 60 Menit Usulan SKPP 4 Menyerahkan atau mengirim SKPP ke KPPN Usulan SKPP 120 menit Tanda terima / bukti pengiriman SKPP 5 Mengambil SKKP ng telah disetujui KPPN dan menmpaikan kepada pegawai bersangkutan Tanda terima / bukti pengiriman SKPP 2 hari SKPP dan ADK aplikasi GPP

3 Jalan Tantular Barat mor 1 mor SOP W24-U / 01 / KU / 1 / 2017 SOP GAJI SUSULAN/KEKURANGAN, UANG MAKAN 1. PMK 190 / PMK.05 / 2012 Tentang Tata Cara Pembaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 2. PMK. 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab pada Satker Pengelola APBN ; 1. Minimal S2 - Ilmu pendidikan Hukum SMK Akuntansi atau SMA IPS, mampu mengoperasikan 2. komputer S1 - Ilmu dengan Hukum standar minimal mampu menjalankan Operating System 3. Windows SMU dan Microsoft Office 1. SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala Peralatan komputer / Laptop, kertas dan printer Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan gaji s / pegawai terlambat diterima PELAKSANAAN PPABP PPSPM PPK KPA Menerima SKPP, ADK gaji dari lama / SK Kenaikan Pangkat / penetapan gaji berkala / absensi bulanan. 2 jam 2 Membuat daftar gaji / dan SSP gaji / dengan menggunakan aplikasi GPP 3 Meneliti daftar gaji / beserta dan menandatangani setoran pajak untuk PPh psl.21 4 Meneliti daftar gaji / beserta dan menandatangani setoran pajak untuk PPh psl.21 5 Meneliti daftar gaji / beserta dan menerbitkan SPP 6 Menerima dan meneliti, kemudian menerbitkan menginject PIN SPM tidak ADK gaji, SK, SKPP, absensi dan data pendukung lainn gaji s / Daftar gaji s / Daftar gaji s / ng sudah diteliti leh PPSPM Daftar gaji s / ng sudah diteliti oleh PPSPM & KPA 1 jam 1 jam 2 jam 2 jam gaji s / Daftar gaji s / Daftar gaji s / ng sudah diteliti oleh PPSPM Daftar gaji s / ng sudah diteliti oleh PPSPM & KPA 7 Menmpaikan ADK hasil inject aplikasi PPSPM untuk diperiksa dan diteliti oleh KPPN kemudian diterbitkan Tanda terima dari KPPN 8 Gaji s / kekurangan gaji masuk ke rekening masing-masing pegawai. Untuk masuk ke rekening bendahara, dicairkan dan dicatat dalam BKU kemudian diberikan kepada seluruh pegawai ng berhak menerima. 2 hari Hak pegawai terbarkan

4 mor SOP W24-U / 04 / KU / 1 / 2017 Jalan Tantular Barat mor 1 SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA TINGKAT SATKER DAN TINGKAT KORWIL 1. PMK. 190 / PMK.02 / 2012 tentang Tata Cara Pembaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 2. Keputusan ua Mahkamah Agung Republik Indonesia mor : 177 / KMA / SK / XII / 2015 Tentang Perubahan Keputusan ua Mahkamah Agung mor : 128 / KMA / SK / VIII/ 2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng berada dibawahn. Pendididikan Minimal SMA atau SMK, mampu mengoperasikan komputer dengan standar minimal mampu menjalankan operating system ( OS ) Windows dan MS Office serta telah terbiasa berselancar menggunakan internet ( Web Browsing ) SOP Pengajuan Remunerasi dan Pertanggungjawaban Dimuka Pengadilan Negeri Se - Ke Pengadilan Tinggi Peralatan Komputer / Laptop, Printer, kertas, jaringan internet, dan Rekap Absen Bulanan Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka tunjangan terlambat dibarkan, sesuai program Biro Keuangan MA RI Remunerasi paling lambat diterima di tingkat saker pada tanggal 15 setiap bulann. PELAKSANA KPT Sekretaris Kasubbag Operator / Verifikator Korwil Persaratan / Menerima rekap absen bulanan dari Sub Bag Kepegawaian dan TI, mengunggah backup GPP ke KOMDANNAS, mengunduh, mencetak dan Konsep Rekap Absen meneliti kesesuaian draft TKK bulan bulanan berjalan dengan rekap absen 2 Meneliti berkas TKK dan memberikan paraf TKK. 3 Memintakan tanda terima pertanggungjawaban di muka TKK bulan berjalan kepada seluruh pegawai. 4 Penandatanganan berkas TKK bulan berkenaan setelah tanda terima oleh seluruh pegawai. Konsep 30 Menit 60 Menit 5 Meminta nomor surat / berkas ke Sub Bag TURT dan memberikan stempel pada berkas TKK selanjutn melaksanakan scan dokumen TKK untuk di unggah ke Aplikasi KOMDANAS Berkas.,PDF 6 Melakukan penguncian TKK pada aplikasi KOMDANAS dan menmpaikan berkas TKK ke KORWIL 7 Menerima dan meneliti TKK dari Satker Peradilan Umum wilah, selanjutn memverifikasi pada aplikasi KOMDANAS, serta mengunci data TKK pada aplikasi KOMDANAS jika data sudah akurat. 8 Mencetak dan meneliti rekapitulasi TKK umum Wilah, selanjutn oleh verifikator. 9 Meneliti berkas rekapitulasi TKK umum Wilah dan memberikan paraf. 10 Penandatanganan berkas rekapitulasi TKK umum Wilah 11 Menyusun berkas beserta dari masing-masing Peradilan Umum Wilah, selanjutn melakukan pengepakan rekapitulasi TKK Wilah dan mengirimkan berkas tersebut ke Biro Keuangan MA RI melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Umum Se- Konsep rekap umum tingkat wilah umum tingkat wilah umum tingkat wilah Berkas lengkap rekap umum tingkat wilah 2 Jam 60 Menit 30 Menit 30 Menit Konsep rekap wilah wilah wilah wilah Berkas lengkap rekap wilah KETUA I KETUT GEDE, SH.,M.H

5 Jl. Tantular Barat mor 1 mor SOP W24-U / 05 / KU / 1 / 2017 SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) 1. Undang Undang. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang Undang. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. PMK. 190 / PMK.02 / 2012 tentang Tata Cara Pembaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran ; Pendapatan dan Belanja Negara ; Minimal pendidikan SMK Akuntansi atau SMA Jurusan IPS, mampu mengoperasikan komputer dengan standar minimal mampu menjalankan operating system ( OS ) Windows dan MS Office.serta telah terbiasa berselancar menggunakan internet ( Web Browsing ) Peralatan komputer / Laptop, kertas dan printer, peraturan terkait Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka menghambat ketersediaan anggaran untuk operasional perkantoran. Rekanan KPPN KPA PPSPM PPK Persaratan / Menyusun kebutuhan UP / TUP, membuat kelengkapan berkas UP / TUP Berkas permohonan dan 1 Jam Berkas Permohonan dan n 2 Memeriksa, meneliti dan menandatangani berkas UP / TUP Berkas permohonan dan n 1 Jam Berkas permohonan dan n ng telah 3 Memeriksa, meneliti serta Menerbitkan SPP UP / TUP jika berkas dintakan lengkap, selanjutn menmpaikan SPP UP / TUP ke PPSPM Berkas permohonan dan n ng telah 2 Jam Lampirann 4 Melakukan pengujian terhadap SPP UP / TUP selanjutn Menerbitkan SPM UP / TUP jika berkas dintakan lengkap, serta melakukan inject PIN terhadap SPM ng diterbitkan Lampirann 2 Jam Lampirann beserta ADK 5 Menmpaikan ADK hasil Injek Aplikasi PIN PPSPM untuk diperiksa dan diteliti oleh KPPN kemudian diterbitkan 6 Uang UP / TUP masuk rekening bendahara pengeluaran kemudian dicairkan menggunakan cek dan dicatatatkan dalam BKU Lampirann beserta ADK 3 Hari Tanda Terima dari KPPN Uang Cair disimpan di Brankas 8 Menyusun rencana kegiatan dan melakukan komitmen dengan penyedia barang / jasa 9 Menyiapkan administrasi tagihan dan mengajukan permohonan pembaran kepada PPK jika barang / jasa telah diserahterimakan 10 Memeriksa, meneliti terhadap tagihan pembaran selanjutn memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membar tagihan dimaksud Konsep Rancangan ta, Kuitansi, RAB Permohonan Pembaran dan n Rancangan Permohonan Pembaran SPBy beserta 11 Memeriksa, meneliti berkas tagihan serta melakukan pembaran dari dana UP / TUP kepada pelaksana kegiatan jika berkasn sudah lengkap dan dipastikan anggarann masih tersedia selanjutn melakukan pungut pajak sesuai ketentuan ng berlaku serta mencatat seluruh transaksi pada pembukuan bendahara SPBy beserta Tagihan Dibar

6 12 Menghitung sisa dana UP / TUP, selanjutn menmpaikan kepada PPK untuk melakukan GUP atau GU NIHIL / PTUP serta melakukan penyetoran ke kas negara sisa UP / PTUP sesuai ketentuan ng berlaku jika ng akan ajukan GU-Nihil / PTUP Rancangan rekapitulasi sisa anggaran Rekap SPBy dan n 13 Memeriksa, meneliti serta Menerbitkan SPP GUP atau NIHIL / PTUP selanjutn menmpaikan SPP GUP atau NIHIL / PTUP ke PPSPM Rekap SPBy dan n Lampirann 14 Melakukan pengujian terhadap SPP SPP GUP atau NIHIL / PTUP selanjutn Menerbitkan SPM SPP GUP atau NIHIL / PTUP jika berkas dintakan lengkap, serta melakukan inject PIN terhadap SPM ng diterbitkan Lampirann Lampirann beserta ADK 15 Menmpaikan ADK hasil Injek Aplikasi PIN PP diperiksa, diteliti serta menerbitkan terhadap SPM GUP atau NIHIL / PTUP atau menerbitkan untuk melakukan transfer dana Jika ng diajukan SPM GUP ke rekening Lampirann beserta ADK Tanda Terima dari KPPN 17 Mencairkan dana GUP ke Bank dengan menggunakan cek jika ng diterima SPM GUP dan membukukan SPM GUP atau NIHIL / PTUP pada pembukuan bendahara Uang Cair disimpan di Brankas / Nihil

7 Jl. Tantular Barat mor 1 mor SOP W24-U / 06 / KU / 1 / 2017 SOP PENYETORAN PNBP 1. Peraturan Pemerintah mor 28 Tahun tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ng Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan ng Berada di Bawahn ; 1. Minimal S2 - Ilmu pendidikan HukumSMK Akuntansi atau SMA Jurusan IPS, mampu mengoperasikan 2. komputer S1 - Ilmu dengan Hukum standar minimal mampu menjalankan operating system ( OS ) Windows 3. dan SMU MS Office, serta terbiasa berselancar menggunakan internet ( Web Browsing ) 2.Perdirjen Perbendaharaan Per - 03 / PB / 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan pertanggungjawaban Satker Pengelola APBN serta Verifikasi LPJ ; Instruksi Kerja LPJ Penerimaan Peralatan komputer / Laptop, Jaringan Internet, Printer dan Kertas. Jika SOP tidak dilaksanakan maka PNBP tidak disetor secara tepat waktu PELAKSANAAN Penerimaan Menerima uang setoran PNBP kemudian memverifikasi dan mengklasifikasikan setoran tersebut Kasubag Keuangan dan Pelaporan Persaratan / Uang Setoran 30 Menit Uang Setoran 2 Merekam dan membuat billing setoran pada aplikasi simponi PNBP 3 Meneliti kebenaran Mata Anggaran Penerimaan ng tertuang dalam surat setoran PNBP 2 Menyetorkan PNBP ke Bank Persepsi 4 Mencatat pada aplikasi SAS dan SIMARI NTPN dan NTB uang setoran 60 Menit Surat Setoran PNPB dan Uang PNBP Surat Setoran yg sudah diteliti dan Uang PNBP Bukti Setor ng sah tercantum NTPN dan NTB 60 Menit Surat Setoran PNPB dan Uang PNBP Surat Setoran PNPB yg sudah diteliti NTPN dan NTB BKU, Buku Bantu dll