SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 BERDASARKAN ORDER DARI SALES 1KG F-FHM-001 2KG. Verifikasi. Setuju YES 3KG. Paraf/TT & Menyerahkan

Transkripsi

1

2 SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 BERDASARKAN ORDER DARI SALES No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : MMSOPFHM02 Teknisi 0 15/01/ dari 6 MULAI Membuat PO 1S FFHM001 1AFHM Menerima PO FFHM001 Menerima PO 1KG FFHM001 Menerima SPK & Barang 1T, 003 PO 2S FFHM001 2AFHM 3AFHM PO FFHM001 2KG 3KG Paraf/TT & PO FFHM001 2T 3T TT Serah Terima Barang FFHM003 4AFHM Menerima PO & Membuat SPK FFHM001, Pemasangan Variasi 4T Terima Info 3S Invoice, F FHM 4S 5AFHM SPK & PO 6AFHM FFHM001, Menerima SPK & PO 4KG 5KG FFHM001, 1MFHM Menerima SPK & PO 2MFHM FFHM001, Infokan Pemasangan Selesai 5T Menerima SPK 10AFHM Mengarahkan Cust Untuk Pembayaran 5S 7AFHM Membuat Invoice 12KG 7MFHM TT SPK & SPK,PO 6KG FFHM001, 3MFHM TT SPK 4MFHM SPK 9KG 11KG

3 SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 BERDASARKAN ORDER DARI SALES No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : MMSOPFHM02 Teknisi 0 15/01/ dari 6 5S 7AFHM 4MFHM 2T 5T 8AFHM Invoice Invoice, F FHM Menerima SPK 7KG 9AFHM Menerima Invoice 10AFHM Infokan Ke Invoice, F FHM Invoice, F FHM Menyiapkan Barang SPK & Barang 8KG 9KG, AFHM Terima Pembayaran Dari Customer 10KG 5MFHM Menerima Info Menerima Invoice & SPK Invoice Invoice, F FHM Selesai 11KG 6MFHM 12KG SPK 7MFHM Paraf/TT Invoice Invoice, F FHM 8MFHM Diserahkan Ke Admin Invoice, F FHM

4 SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN ORDER SALES No : MMSOPFHM02 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 4 dari 6 URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC KETERANGAN 1S MEMBUAT PO membuat PO variasi mobil. FFHM001 MENYERAHKAN PO 2S menyerahkan PO variasi mobil ke. FFHM001 1AFHM MENERIMA PO menerima PO variasi mobil dari. FFHM001 2AFHM memeriksa PO varisai yang diserahkan oleh. Apabila sudah memeriksa dan sesuai, langsung diserahkan ke. Apabila PO tidak sesuai maka akan dikembalikan ke. MENYERAHKAN PO 3AFHM menyerahkan PO ke. FFHM001 MENERIMA PO 1KG menerima PO variasi mobil dari Admin. FFHM001 2KG memeriksa PO variasi yang diserahkan oleh Admin FHM. Apabila sudah memeriksa dan ditandatangani, langsung dikembalikan ke. Apabila PO tidak sesuai maka akan dikembalikan ke. PARAF/TT & MENYERAHKAN PO 3KG menandatangi PO dan menyerahkan ke. FFHM001 MENERIMA PO & MEMBUAT SPK 4AFHM menerima PO dari dan membuat SPK berdasarkan PO. FFHM001,FFHM MENYERAHKAN SPK & PO 5AFHM menyerahkan SPK yang sudah dibuat beserta PO ke. FFHM001,FFHM 4KG MENERIMA SPK & PO menerima SPK & PO dari. FFHM001,FFHM 5KG memeriksa SPK yang dari. Apabila sudah memeriksa dan ditandatangani, langsung diserahkan ke Manager Head. Apabila SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke. TT SPK & MENYERAHKAN SPK,PO 6KG menandatangi SPK dan menyerahkan ke beserta PO. FFHM001,FFHM 1MFHM MENERIMA SPK & PO menerima SPK & PO dari. FFHM001,FFHM 2MFHM memeriksa SPK yang dari.

5 SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN ORDER SALES URAIAN PENJELASAN DOKUMEN No : MMSOPFHM02 Revisi Tgl Eff : 0 : 15/01/2016 Halaman : 5 dari 6 PIC KETERANGAN Apabila sudah memeriksa dan sesuai, langsung diserahkan ke. Apabila SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke. TT SPK 3MFHM menandatangani SPK. MENYERAHKAN SPK 4MFHM menyerahkan SPK yang sudah ditandatangani ke Kepala Gudang. MENERIMA SPK 7KG menerima SPK yang telah disetujui. MENYIAPKAN BARANG 8KG menyiapkan barang untuk keperluan pemasangan variasi. MENYERAHKAN SPK DAN BARANG 9KG menyerahkan SPK dan barang yang sudah disiapkan ke Teknisi.,FFHM 003 1T MENERIMA SPK DAN BARANG Teknisi menerima SPK dan barang dari.,ffhm 003 Teknisi 2T Teknisi memeriksa barang yang telah diterima dari. Teknisi Apabila Teknisi sudah memeriksa barang dan sesuai dengan SPK, langsung dilanjutkan pemasangan. Teknisi Apabila barang tidak sesuai dengan SPK maka akan dikembalikan ke. Teknisi TT SERAH TERIMA BARANG 3T Teknisi menandatangani Form serah terima barang yang diserahkan oleh. FFHM003 Teknisi PEMASANGAN VARIASI 4T Teknisi memasang variasi ke unit sesuai dengan SPK. Teknisi INFOKAN PEMASANGAN SELESAI 5T Teknisi menginformasikan ke bahwa unit telah selesai dipasang variasi dan mengembalikan sisa barang variasi bila ada beserta menyerahkan SPK. Teknisi MENERIMA INFO 10KG menerima info dari Teknisi bahwa pemasangan variasi sudah selesai dan menerima SPK. 11KG memeriksa hasil pemasangan variasi yang dilakukan oleh Teknisi. Apabila pemasangan variasi sesuai dengan SPK, maka SPK akan diserahkan ke. Apabila pemasangan variasi tidak sesuai dengan SPK, maka akan dikembalikan ke Teknisi.

6 SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN ORDER SALES URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC No : MMSOPFHM02 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 6 dari 6 KETERANGAN MENYERAHKAN SPK 12KG menyerahkan SPK ke. MENERIMA SPK 6AFHM menerima SPK dari. MEMBUAT INVOICE 7AFHM membuat invoice berdasarkan SPK yang diserahkan oleh. 8AFHM MENYERAHKAN INVOICE Admin menyerahkan invoice yang sudah dibuat dan SPK ke Manager FHM., Invoice 5MFHM MENERIMA INVOICE & SPK menerima invoice dan SPK dari., Invoice 6MFHM memeriksa invoice dan SPK yang sudah dibuat oleh. Apabila invoice dan SPK yang sudah dibuat sesuai, maka akan diparaf/ttd. Apabila invoice dan SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke. 7MFHM PARAF/TT INVOICE memberi paraf/ttd invoice yang sudah periksa., Invoice DISERAHKAN KE ADMIN 8MFHM menyerahkan invoice dan SPK ke untuk diproses lebih lanjut., Invoice MENERIMA INVOICE 9AFHM menerima invoice dan SPK yang sudah disetujui oleh., Invoice 10AFHM INFOKAN KE SALES Admin menginformasikan ke sales bahwa pemasangan variasi sudah selesai dan menyerahkan invoice beserta SPK., Invoice 3S TERIMA INFO menerima info beserta invoice dan SPK dari., Invoice 4S memeriksa invoice dan SPK yang sudah dibuat oleh. Apabila invoice dan SPK yang sudah dibuat sesuai, maka akan diserahkan ke customer. Apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke. MENGARAHKAN CUST UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN 5S menyerahkan invoice ke customer dan mengarahkan ke Admin FHM untuk melakukan pembayaran. 11AFHM TERIMA PEMBAYARAN DARI CUSTOMER menerima pembayaran dari customer. Invoice

7 PURCHASING ORDER (PO) No : FFHM001 : Tgl Eff : 15/01/2016 TANGGAL : Halaman : 1 dari 1 Kepada Yth Divisi FHM Sesuai dengan Pesanan Customer a.n Bpk/ Ibu... Mohon Order / Pesan Variasi sbb; NAMA VARIASI JUMLAH SPESIFIKASI KETERANGAN Untuk Dipasang pada Type kendaraan sbb; TYPE WARNA POLISI RANGKA KETERANGAN Banjarmasin,.. FHM Mengetahui : ( ) ( ) Nama

8 SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No : : Tgl Eff : 15/01/2016 TANGGAL : Halaman : 1 dari 1 Kepada Teknisi FHM Mohon dipasangkan sejumlah Variasi sesuai PO No:.., Tangggal PO :..Pada unit kendaraan sbb; JENIS VARIASI TYPE KENDARAAN WARNA POLISI RANGKA KETERANGAN TE: Bila Unit Baru Kolom nomor Polisi tidak perlu diisi Banjarmasin,.. Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh; Disetujui Oleh; Diterima Oleh; Teknisi (TT & Nama Teknisi) Perhatian : Seteleh semua diatas Tanda tangan, Mohon SPK asli dikasikan Teknisi dan SPK copyannya dipegang

9 FORM SERAH TERIMA BARANG VARIASI DAN BERITA ACARA : FFHM003 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 1 dari 1 A. SERAH TERIMA BARANG VARIASI NAMA VARIASI QTY (SET) KEMBALI Diserahkan Oleh DIPASANG (SET) KETERANGAN DISERAHKAN DITERIMA SISA (SET) 1 DVD 2 Speaker 3 Sensor Parkir 4 Garnish Fog Lamp Diterima Oleh 5 T.Air Ertiga 6 T.Air Futura 7 T.Air Mega Carry 8 Karpet lembaran 9 Cover Plat Teknisi FHM 10 Fog lamp 11 Sticker doff Sisa dikembali 12 Sarung Jok kan Oleh; 13 Muffler 14 Chrome Bezel 15 Windows List chrome 16 Lampu depan Proyektor Teknisi FHM 17 Lampu belakang 18 Kaca Film Diterima Oleh; B. BERITA ACARA PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT MOBIL No JENIS VARIASI TYPE UNIT RANGKA STATUS VARIASI TERPASANG( V) OK KETRANGAN DISERAHKAN DITERIMA TEKNISI FHM STAFF STOCK YARD

10 INVOICE : FFHM003 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 1 dari 1