BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN"

Adi Atmadjaja
6 tahun lalu
Tontonan:

1 BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Setelah melakukan penilaian risiko dengan menggunakan panduan ISO 31000:2009 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Formwell Product dengan proses siklus pendapatan berjalan yang dimilikinya sudah memiliki banyak pengendalian yang menanggapi kebanyakan risiko yang ada. PT. Formwell Product juga sudah bersertifikasi ISO 9001:2008, dan sudah menggunakan SAP Business One untuk menjalankan proses bisnisnya walaupun penggunaannya masih belum mengoptimalkan seluruh fitur dari aplikasi tersebut. Dengan melihat visi dan misi dari PT. Formwell Product yang mengutamakan kualitas dan kepuasan Customer maka mengakibatkan tuntutan yang tinggi dari Customer sehingga memberikan dampak risiko yang tinggi karena dapat menghambat perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Pengendalian atau menerapkan perlakuan risiko di PT. Formwell Product juga mengakibatkan munculnya residual risks yang masih kurang diidentifikasi oleh internal perusahaan. Secara keseluruhan PT. Formwell Product sudah dapat bertahan dan terus berkembang meningkatkan semua kualitas dalam setiap faktor kunci di dalam perusahaan.dan berikut adalah gambar yang merupakan kesimpulan dari penilaian risiko yang sudah penulis lakukan. 163

2 164 Diagram pie lingkup sistem informasi sebagai berikut : Gambar 5.1 Diagram Pie Lingkup Sistem Informasi Berikut adalah gambar diagram pie dari bentuk penilaian risiko berdasarkan Confidentiality, Integrity, Availability, Reliability, Compliance : Gambar 5.2 Diagram Pie Analisa Risiko Berdasarkan Confidentiality, Integrity, Availability, Reliability, Compliance

3 165 Berikut adalah gambar diagram pie dari hasil analisa risiko berdasarkan tipetipe risiko Gambar 5.3 Diagram Analisa Berdasarkan Tipe Risiko berikut: Berikut adalah gambar diagram pie dari penetapan tingkatan risiko sebagai Gambar 5.4 Diagram Pie Penetapan Tingkatan Risiko

4 166 Berikut adalah gambar diagram pie bedasarkan perlakuan risiko perusahaan sebagai berikut : Gambar 5.5 Diagram Pie Pengendalian Risiko Perusahaan Berikut adalah tabel kesimpulan rincian perlakuan risiko perusahaan dengan melihat tingkatan risiko yang sudah dianalisa oleh penulis : Tabel 5.1 Tabel Rincian Pengendalian Risiko Perusahaan Tingkatan Belum Ada Sudah Ada Pengendalian Risiko Pengendalian Total A No : - No : 13, 17 B No : 1, 7, 18, 19, 20, 22, 24 No : 2 C No : 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 23 No : 4, 6, 16 D No : 11 No : 5, 25 TOTAL

5 167 Berikut adalah gambar diagram pie bedasarkan tipe dari perlakuan risiko perusahaan sebagai berikut : Gambar 5.6 Tipe Perlakuan Risiko Perusahaan

6 5.2 Saran Berikut adalah saran yang diberikan oleh penulis setelah dilakukan penilaian risiko yang berdasarkan penilaian dari penulis Risk Treatment New Proposed Risk Treatment Berikut adalah tabel risk treatment dalam melakukan pengendalian risiko baru yang diajukan: Tabel 5.2New Proposed Risk Treatment Table No. Risk New Proposed Risk Type of Risk Responsible Accountable Treatment Treatment 2. Terlambat dalam Merubah alur proses Quality Control Bagian Produksi General Manager melakukan pengiriman produk. Check menjadi termasuk atau didalam proses produksi. 4. Karyawan menyimpan Menetapkan pembagian Control IT Support Project Manager file atau folder yang folder dan diatur rapi tidak diatur secara rapi di drive e. berdasarkan kebutuhan setiap divisi atau per divisi. 5. Adanya kerusakan Menyimpan kontak atau Control Purchasing FA & GA Printer. nomor telepon jasa servis printer. Manager

7 13. Penggunaan fitur stock item di SAP yang belum maksimal. 16. Alat Pemadam Api Ringan dan P3K tidak dapat berfungsi atau berguna pada saat dibutuhkan. 17. Proses verifikasi form tidak dapat berjalan. Mulai menambahkan prosedur agar pemanfaatan fitur SAP oleh karyawan meningkat, yang paling pertama pemanfaatan master item agar tidak perlu ada kesalahan penjualan oleh Marketing. Membuat prosedur pemeliharaan APAR sederhana, seperti pengecekan isi APAR setiap bulan, dan ada pengisian ulang jika diperlukan. Memodifikasi kebijakan atau prosedur verifikasi dengan menambah pilihan untuk verifikasi bisa dilakukan oleh Director. Control Sales Marketing Manager General Manager Control Purchasing Head Purchasing & Warehouse Control - Director Commisioner - General Manager - FA&GA Manager 169

8 Proposed Risk Treatment Replacement Berikut adalah tabel risk treatment dalam melakukan pengendalian risiko baru yang diajukan untuk mengganti perlakuan risiko sebelumnya: 170 Tabel 5.3Proposed Risk Treatment Replacement Table No. Risk Proposed Risk Treatment Replacement Type of Risk Treatment Responsible Accountable 1. Adanya kesalahan dalam membuat Form (Surat Penawaran Harga, Quotation, SPK, DO, Invoice). 7. Semua karyawan bisa mengakses semua file yang ada di dalam drive e (File Sharing). Memperjelas dan Control Sales Marketing General Manager menyederhanakan buku Manager panduan dan buku price list agar lebih sistematis dan mudah dibaca oleh karyawan. Bagian IT Support merancang Control IT Support Project Manager pembagian partisi lebih spesifik untuk per divisi atau bagian, missal drive e (all), drive l (Bagian FA&AR), drive m (BagianPurchasing), drive n (Designer). 18. Tingkat keluar masuk Memodifikasi prosedur Control FA&GA Manager General Manager

9 karyawan sangat tinggi. kebijakan untuk karyawan masuk, misalnya waktu percobaan diubah dari 3 bulan menjadi 2 bulan. 19. Barang terlambat untuk Mengatur kontrak kebijakan diproduksi. antara perusahaan dengan supplier misalnya mendapat kompensasi diskon atau pengembalian dana jika ada keterlambatan pengiriman dari supplier. 22. Kesalahan memberikan Mulai memperketat prosedur kode nomor dalam agar pemanfaatan fitur SAP menggunakan SAP. oleh karyawan meningkat, yaitu dengan beralih ke penomoran otomatis. Risk Financing Head Purchasing & Warehouse Control - Sales Marketing Manager - IT Support General Manager General Manager 171

10 172 berikut: Dan berikut adalah gambar pengendalian risiko yang diajukan penulis, sebagai berikut: Gambar 5.7 Diagram Pie Pengendalian Risiko yang Diajukan Penulis Berikut adalah gambar jenis perlakuan risiko yang diajukan penulis, sebagai Gambar 5.8 Diagram Pie Jenis Perlakuan Risiko yang Diajukan Penulis

11 173 Tabel 5.4 Rincian Pengendalian Risiko yang Diajukan Penulis Tingkatan Pengendalian Pengendalian Risiko Pengganti Risiko Risiko Baru Total A No : - No : 13, 17 B No : 1, 7, 18, 19, 22 No : 2 C No : - No : 4, 16 D No : - No : 5 TOTAL

12 174

dokumen-dokumen yang mirip

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. beralamat di Jalan Prepedan Raya No 54, Kalideres, Jakarta Barat.

36 BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Riwayat Perusahaan PT Prima Plastik Internusa (PPI) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang packaging atau produksi kemasan. PT PPI didirikan tahun