SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN. Tgl Eff : 15/01/2016 Bagian : Seksi : Halaman : 1 dari 5

Transkripsi

1 SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN No : MM-SOP-FHM-01 Divisi : FHM Bagian : Seksi : Halaman : 1 dari 5 1 TUJUAN : SOP ini dibuat untuk memperlancar dan memperjelas proses dan prosedur pemasangan variasi di Stock Yard berdasarkan program paket penjualan. 2 RUANG LINGKUP : Ruang lingkup SOP ini dimulai dari membuat SPK berdasarkan PO dari Logistik/Distribusi sampai dengan menerima dan merekap. 3 Penanggung jawab dari SOP ini secara keseluruhan adalah. 4 DEFINISI 4.A Definisi Bagan Alir = Proses = Dokumen = Keputusan = Alur Proses = Proses awal/akhir = Arah Alur Proses = Multi Dokumen = Arah Alur Proses ke bagian / Divisi lain 4.B Definisi Kata/Kalimat/Singkatan Log. SPK PO TT = Logistik = Surat Perintah Kerja = Purchasing Order = Tanda Tangan = Teknisi yang memasang varisasi pada unit yang dipasang berdasarkan SPK yang di dapatnya Staff Stock Yard = Staff atau petugas dari Stock Yard Mitra Suzuki = Faktur atau dokumen yang berisi rincian harga Stock Yard = Tempat yang disediakan untuk menampung unit baru Program Paket Penjualan = Program paket penjualan variasi yang ditetapkan oleh perusahaan = Pengecekan untuk memastikan sesuai dengan yang dimaksud Revisi = Pemeriksaan kembali untuk perbaikan Variasi = Kelengkapan tambahan yang dipasang pada unit mobil 5 Dokumen yang digunakan : 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Purchasing Order (PO) Permohonan Pemasangan Variasi F-Log- Surat Perintah Kerja (SPK) Serah Terima Barang Variasi Dan Berita Acara DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH

2 SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN MANAGER FHM ADMINISTRASI FHM KEPALA GUDANG TEKNISI FHM No : MM-SOP-FHM-01 Halaman : 2 dari 5 STAFF STOCK YARD Menerima SPK Tanda tangan SPK Serahkan SPK Terima surat Tanda tangan berita Acara Serahkan 1MFHM 2MFHM 3MFHM 4MFHM 5MFHM 6MFHM 7MFHM 8MFHM Mulai 1AFHM Buat SPK berdasarkan PO Log. F-LOG- Menyerahkan SPK Terima SPK Serahkan SPK Merima surat Membuat 2AFHM 3AFHM 4AFHM 5AFHM, 6AFHM 7AFHM Menyerahkan SPK &, Terima SPK Menyiapkan Barang sesuai SPK Menyerahkan Barang & SPK Asli, Form serah terima Merima surat & sisa barang Tanda tangan berita Acara Serahkan 1KG 2KG 3KG, 4KG, 5KG 6KG 7KG Terima Barang & SPK, form TT Form serah terima Mencari Unit Mencocokan sesuai Pasang Variasi Infokan selesai pemasangan Terima surat 1TFHM, 2TFHM 3TFHM 4TFHM 5TFHM 6TFHM 7TFHM 8TFHM 9TFHM Terima info selesai pemasangan Tanda tangan berita Acara Serahkan 1SSY 2SSY 3SSY 4SSY Menerima SPK & 9MFHM & 10MFHM Terima Rekap 8AFHM 9AFHM, Serahkan berita acara dan sisa barang 10TFHM, 11MFHM Selesai Tanda tangan 12MFHM Serahkan

3 SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN No : MM-SOP-FHM-01 Halaman : 3 dari 5 URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC 1AFHM 2AFHM BUAT SPK membuat SPK berdasarkan PO dari logistik SERAHKAN SPK menyerahkan SPK kepada F-Log-, 1MFHM MENERIMA SPK menerima SPK dari admin FHM 2MFHM melakukan diverifikasi Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke 3MFHM TANDA TANGAN SPK mnandatangani SPK 4MFHM SERAHKAN SPK menyerahkan SPK kepada admin FHM 3AFHM MENERIMA SPK menerima SPK dari 4AFHM SERAHKAN SPK menyerahkan SPK kepada 1KG MENERIMA SPK menerima SPK dari admin FHM 2KG MENYIAPKAN BARANG menyiapkan barang sesuai dengan isi SPK 3KG MENYERAHKAN BARANG menyerahkan barang kepada teknisi, 1TFHM TERIMA BARANG menerima barang dari, 2TFHM melakukan verifikasi barang Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan kepada kembali, 3TFHM TT FORM SERAH TERIMA mendatangani form serah terima 4TFHM MENCARI UNIT mencari unit sesuai dengan isi SPK 5TFHM MENCOCOKAN UNIT mencari unit sesuai dengan isi SPK 6TFHM melakukan verifikasi unit Apabila tidak setuju maka akan dilakukan pengecekan unit kembali

4 SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN No : MM-SOP-FHM-01 Halaman : 4 dari 5 URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC 7TFHM PASANG VARIASI melakukan pemasangan unit variasi 8TFHM INFO SELESAI PEMASANGAN menginfokan selesai pemasangan kepada Staff Stock Yard 1SSY TERIMA INFO Menerima info selesai pemasagan dari Staff Stock Yard 2SSY Staff Stock Yard melakukan verifikasi hasil pemasangan Staff Stock Yard Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke 3SSY TANDA TANGAN SURAT BERITA ACARA Staff Stock Yard mendatangani surat Staff Stock Yard 4SSY SERAHKAN SURAT BERITA ACARA Staff Stock Yard menyerahkan kepada Teknisi Staff Stock Yard 9TFHM TERIMA SURAT BERITA ACARA menerima surat dari Staff Stock Yard 10TFHM SERAHKAN SURAT BERITA ACARA menyerahkan kepada, 4KG TERIMA SURAT BERITA ACARA menerima surat dari, 5KG Staff Stock Yard melakukan verifikasi Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke 6KG TANDA TANGAN SURAT BERITA ACARA mendatangani surat, 7KG SERAHKAN SURAT BERITA ACARA menyerahkan kepada Kepada, 5MFHM TERIMA SURAT BERITA ACARA menerima surat, 6MFHM melakukan verifikasi Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke

5 SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN No : MM-SOP-FHM-01 Halaman : 5 dari 5 URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC 7MFHM TANDA TANGAN SURAT BERITA ACARA mendatangani surat TERIMA SURAT BERITA ACARA 5AFHM menerima surat 6AFHM MEMBUAT INVOICE membuat berdasarkan SPK 001 7AFHM 9MFHM 10MFHM MENYERAHKAN SPK & INVOICE menyerahkan SPK & kepada MENERIMA SPK & INVOICE menerima SPK & dari melakukan verifikasi terhadap isi SPK & dari 001, 001, Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke untuk dilakukan pengecekan kembali Apabila setuju maka proses telah selesai 11MFHM 12MFHM TANDA TANGAN INVOICE mendatangani invoice 001 MENYERAHKAN SPK & INVOICE menyerahkan kepada 001 8AFHM TERIMA INVOICE menerima invoice 001 9AFHM merekap semua data REKAP 001,,

6 FORM PERMOHONAN PEMASANGAN VARIASI (MANDATORY/OPTIONAL) No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : F-LOG April dari 1 Kepada Yth : Part Manager di T E M P A T Mohon dipasang Variasi terhadap unit yang telah berada di Stock Yard Bjm II sesuai Rincian tabel dibawah ini: A. MANDATORY (beri tanda silang "X" pada tabel bila Mandatory tidak ada) TYPE TAHUN WARNA. KACA. RANGKA. MESIN JENIS VARIASI URGENT / REGULAR 1 ERTIGA GL MT NEW PLUS 2015 GREY PAKET VARIASI FHM 19-Feb-16 2 FD 2016 HITAM PAKET VARIASI FHM 19-Feb-16 B. OPTIONAL (beri tanda silang "X" pada tabel bila Optional tidak ada) TYPE TAHUN WARNA. KACA. RANGKA. MESIN JENIS VARIASI URGENT / REGULAR Banjarmasin, 19 FEB Pemohon Disetujui Oleh: Disetujui Oleh: Administrasi Logistik Supervisor Logistik Operation Manager

7 PURCHASING ORDER (PO) No : 001 : TANGGAL : Halaman : 1 dari 1 Kepada Yth Divisi FHM Sesuai dengan Pesanan Customer a.n Bpk/ Ibu... Mohon Order / Pesan Variasi sbb; NAMA VARIASI JUMLAH SPESIFIKASI Untuk Dipasang pada Type kendaraan sbb; TYPE WARNA POLISI RANGKA Banjarmasin,.. Sales FHM Mengetahui : ( ) ( ) Nama Sales

8 SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No : : TANGGAL : Halaman : 1 dari 1 Kepada Mohon dipasangkan sejumlah Variasi sesuai PO No:.., Tangggal PO :..Pada unit kendaraan sbb; JENIS VARIASI TYPE KENDARAAN WARNA POLISI RANGKA TE: Bila Unit Baru Kolom nomor Polisi tidak perlu diisi Banjarmasin,.. Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh; Disetujui Oleh; Diterima Oleh; Teknisi (TT & Nama Teknisi) Perhatian : Seteleh semua diatas Tanda tangan, Mohon SPK asli dikasikan Teknisi dan SPK copyannya dipegang

9 FORM SERAH TERIMA BARANG VARIASI DAN BERITA ACARA : Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 1 dari 1 A. SERAH TERIMA BARANG VARIASI NAMA VARIASI QTY (SET) KEMBALI Diserahkan Oleh DIPASANG (SET) DISERAHKAN DITERIMA SISA (SET) 1 DVD 2 Speaker 3 Sensor Parkir 4 Garnish Fog Lamp Diterima Oleh 5 T.Air Ertiga 6 T.Air Futura 7 T.Air Mega Carry 8 Karpet lembaran 9 Cover Plat 10 Fog lamp 11 Sticker doff Sisa dikembali - 12 Sarung Jok kan Oleh; 13 Muffler 14 Chrome Bezel 15 Windows List chrome 16 Lampu depan Proyektor 17 Lampu belakang 18 Kaca Film Diterima Oleh; B. BERITA ACARA PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT MOBIL No JENIS VARIASI TYPE UNIT RANGKA STATUS VARIASI TERPASANG( V) OK KETRANGAN DISERAHKAN DITERIMA TEKNISI FHM STAFF STOCK YARD

10 INVOICE : Halaman : 1 dari 1