DIPERIKSA OLEH FAD MANAGER TGL : TGL : TGL :

Transkripsi

1 DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH SPV. PURCHASING FAD MANAGER COORPORATE IDENTITY DIRECTOR TGL : TGL : TGL :

2 SOP MONITORING STOCK SERTA PENGAJUAN PEMBELIAN BARANG ATK No : MM-SOP-PUR-02 Revisi : 1 Halaman : 2 dari 4 Supervisor Purchasing Coorporate Identity Director MULAI P1 D1 V1 F1 Cek Fisik Stock F-MM-SP-PUR-001 Menerima Pengajuan Menerima Order Menerima PO D2 V2 F2 CUKUP? Verifikasi Verifikasi Verifikasi P2 Bikin List ATK Yang Dibeli P3 CEK? D3 CEK? V3 Cek F3 Pengajuan ke Direksi Mengembalikan pengajuan Menyiapkan Barang Jalankan Pembayaran P4 V4 Menerima Pengajuan Konfirmasi Selesai Fax ke Untuk Order ATK P5 P6 Menerima Info P7 V5 Mengambil barang Cek & Menghitung Barang P8 Terima Barang Masukkan Ke Kartu Stock P9 P10 Membuat PO P11 D4 Serahkan ke Direksi Menerima PO & TTD P12 Menerima PO P13 Menyerahkan PO

3 SOP MONITORING STOCK SERTA PENGAJUAN PEMBELIAN BARANG ATK URAIAN PENJELASAN DOKUMEN No : MM-SOP-PUR-02 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 4 PIC KETERANGAN P1 CEK FISIK STOCK F-MM-SP-PUR-001 Supervisor Purchasing melakukan cek stock ATK F-MM-SP-PUR-001 Apabila stock ATK cukup Supervisor Purchasing tidak melakukan order ATK F-MM-SP-PUR-001 Apabila stock ATK tidak cukup Supervisor Purchasing akan melakukan order ATK P2 BIKIN LIST ATK Supervisor Purchasing bikin list ATK yang akan diorder setelah melakukan cek stock fisik P3 AJUKAN PERMOHONAN Supervisor Purchasing mengajukan permohonan list ATK yang akan di order ke Direksi D1 TERIMA PENGAJUAN Direksi menerima pengajuan dari Supervisor Purchasing D2 VERIFIKASI Direksi memeriksa pengajuan Supervisor Purchasing Apabila tidak setuju kembalikan ke Supervisor Purchasing Apabila setuju lanjutkan ke Supervisor Purchasing D3 MENGEMBALIKAN PENGAJUAN Direksi mengembalikan pengajuan List ATK ke Supervisor Purchasing setelah di tanda tangani P4 MENERIMA PENGAJUAN Supervisor Purchasing menerima pengajuan List ATK yang sudah di tanda tangani Direksi P5 FAX KE VENDOR Supervisor Purchasing memfax orderan ATK ke vendor V1 MENERIMA ORDER menerima order ATK dari Supervisor Purchasing V2 VERIFIKASI memeriksa orderan Supervisor Purchasing Apabila tidak setuju kembalikan ke Supervisor Purchasing Apabila setuju melanjutkan menyiapkan barang V3 MENYIAPKAN BARANG menyiapkan barang yang dioder V4 KONFIRMASI mengkonfirmasi ke Supervisor Purchasing bahwa barang yang di order sudah siap P6 MENERIMA INFO Supervisor Purchasing menerima info dari vendor P7 MENGAMBIL BARANG Supervisor Purchasing mengambil barang ke

4 SOP MONITORING STOCK SERTA PENGAJUAN PEMBELIAN BARANG ATK URAIAN PENJELASAN DOKUMEN No : MM-SOP-PUR-02 Revisi : 1 Halaman : 4 dari 4 PIC KETERANGAN V5 CEK BARANG dan Buyer Purchasing mencek dan menghitung ATK sesuai list order ATK P8 TERIMA BARANG - Supervisor Purchasing menerima barang dari P9 MEMASUKKAN KE KARTU STOCK F-KARTU STOCK Supervisor Purchasing memasukkan ATK ke kartu stock ATK yang di order P10 MEMBUAT PO Supervisor Purchasing membuat PO sesuai dengan invoice dari vendor P11 MENYERAHKAN PO Supervisor Purchasing menyerahkan PO ke Direksi D4 MENERIMA PO Direksi menerima PO dan menandatangani PO dari Supervisor Purchasing P12 MENERIMA PO Spervisor Purchasing menerima PO yang sudah di tanda tangani Direksi P13 MENYERAHKAN PO Supervisor Purchasing menyerahkan PO ke untuk melakukan pembayaran ke vendor F1 MENERIMA PO menerima PO dari Supevisor Purchasing F2 VERIFIKASI memeriksa kelengkapan PO Apabila tidak setuju kembalikan ke Supervisor Purchasing Apabila setuju lanjutkan untuk pembayaran F3 PEMBAYARAN melakukan pembayaran sesuai PO ke vendor

5 FORMULIR LIST ORDERAN ATK No : Revisi : 0 Halaman : 1 dari NAMA BARANG JUMLAH HARGA/Pcs JUMLAH Pensil 2b Baterai Alkaline AA Binder Clip 105 Binder Clip 260 Buku tulis Big Boss Isolasi 24 MM Lakban Bening Map Bisnis File F4 Map Plastik kancing Odner Karton Hitam F4 Paper Clip No 3 Kertas HVS Pink Kertas A4 mirage Kertas F4 mirage Kertas HVS Hijau Pita 8758/7755 LX 300 Pita LQ 2180 Karet Gelang Spidol Board Marker Hitam Spidol Permanent Hitam Amplop Coklat 1/2 Folio Amplop Coklat Folio Lakban Kertas Double Tape Busa Pos it 654 Pos it 656 Cutter L 500 Kenko Gunting K 300 Map Folio warna Merah Kertas 4 Ply A3 Kertas 2 Ply Prs Colour Kertas 2 Ply Polos Colour Kertas 4 Ply Polos Colour Kertas 5 Ply Polos Putih TOTAL - Pesanan Mitra Suzuki Barang Diambil Besok Banjarmasin, Agustus 2016 Stephanie Halim Corporate Identity Director

6 STANDAR PARAMETER KECUKUPAN BARANG ATK No : F-MM-SP-PUR-001 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 1 NAMA BARANG JUMLAH MINIMUM SATUAN KETERANGAN 1 Baterai AA 6 Pcs 2 Baterai AAA 6 Pcs 3 Binder Clip Pcs 4 Binder Clip Pcs 5 Binder Clip Pcs 6 Binder Clip Pcs 7 Buku Tulis 2 Pcs 8 Cartridge Brother J100 Black 3 Pcs 9 Cartridge Brother J100 Cyan 3 Pcs 10 Cartridge Brother J100 Magenta 3 Pcs 11 Cartridge Brother J100 Yellow 3 Pcs 12 Cartridge Brother LC400 Black 3 Pcs 13 Cartridge Brother LC400 Cyan 3 Pcs 14 Cartridge Brother LC400 Magenta 3 Pcs 15 Cartridge Brother LC400 Yellow 3 Pcs 16 Cartridge Brother LC450 Black 3 Pcs 17 Cartridge Brother LC450 Cyan 3 Pcs 18 Cartridge Brother LC450 Magenta 3 Pcs 19 Cartridge Brother LC450 Yellow 3 Pcs 20 Double Tape Busa 3 Pcs 21 Double Tape Kertas 3 Pcs 22 Isi Cutter A Pcs 23 Isi Cutter L Pcs 24 Isi Staples 10 Kotak 25 Isolasi 12 MM 3 Gulung 26 Isolasi 24 MM 3 Gulung 27 Isolasi Kecil 3 Gulung 28 Kertas HVS Pink 1 Rim 29 Kertas A4 mirage 5 Rim 30 Kertas Buram 2 Rim 31 Kertas F4 mirage 2 Rim 32 Kertas HVS Hijau 1 Rim 33 Lakban Bening 3 Gulung 34 Lakban Kertas 3 Gulung 35 Lem Stick 3 Pcs 36 Map Bisnis File F4 3 Pcs 37 Map Folio 100 Pcs 38 Map L Bening 3 Pcs 39 Map Plastik kancing 3 Pcs 40 Odner Karton Hitam F4 2 Pcs 41 Odner Karton Kecil 2 Pcs 42 Paper Clip Besasr 5 Kotak 43 Paper Clip Kecil 5 Kotak 44 Paper Fastener 15 Pcs 45 Penghapus Pensil 3 Pcs 46 Pensil 2B 3 Pcs 47 Post It Besar 3 Pcs 48 Post It Kecil 3 Pcs 49 Pulpen Merah 5 Pcs 50 Pulpen Mitra Suzuki 10 Pcs 51 Ribbon 8758/7755 LX Kotak 52 Ribbon LQ Kotak 53 Spidol Board Marker Biru 2 Pcs 54 Spidol Board Marker Biru 2 Pcs 55 Spidol Board Marker Hitam 4 Pcs 56 Spidol Board Marker Merah 2 Pcs 57 Spidol Kecil 3 Pcs 58 Spidol Permanent Hitam 4 Pcs 59 Stabilo 3 Pcs 60 Tipe-X Kenko 2 Pcs 61 Tipe-X Roll 2 Pcs Note : Jumlah Minimum pada kolom diatas menandakan barangnya cukup ( memenuhi buffer stock ) tidak perlu dilakukan pembelian/ order kecuali untuk kasus tertentu. DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH SPV. PURCHASING FAD MANAGER CORPORATE IDENTITY DIRECTOR TGL : TGL : TGL :

7 KARTU STOCK BARANG ATK NAMA BARANG : BUKU TULIS TGL MASUK KELUAR SALDO NAMA CHECKER

8 CONTOH FORMULIR PURCHASE ORDER No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : 1 dari 1 Jl. A. Yani Km 2,5 No. 6 Banjarmasin Telp Fax PURCHASE ORDER / PO SUPPLIER : NIK : Nama : Jabatan : Cabang : No. Nama Spesifikasi Qty Harga Sub Total Keterangan : Jumlah Terbilang Sub Total PPN 10% Total Dibuat Oleh, Banjarmasin,... Harap dilampirkan PO ini saat pengiriman barang dan melakukan tagihan kepada Kami PURCHASING MANAGING DIRECTOR