Jl. Letnan Bok. mor 0 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri SURAT MASUK Dasar Hukum : Kualifikasi : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Sarjana S SLTA erkaitan : Peralatan/ : Lembar Disposisi, Kartu Kendali, Buku Agenda, Alat Tulis Kantor Jika dilaksanakan, maka surat dapat didistribusikan Buku Agenda Staf Kaur Panitera/ KPN Sekretaris Waktu Output Menerima, meneliti dan mensortir 5 menit surat ng masuk Surat masuk ng sesuai tujuan Menyerahkan surat masuk Surat, 0 menit kepada pimpinan untuk diperiksa Surat masuk ng diketahui oleh pimpinan Menyiapkan lembar disposisi dan buku ekspedisi serta menyerahkann kepada pimpinan untuk di disposisi Surat, lembar disposisi, buku ekspedisi, 5 Menit surat masuk ng siap untuk di disposisi Pemberian disposisi surat masuk oleh pimpinan Lembar disposisi, buku ekspedisi, 0 menit Surat masuk ng telah didisposisi 5 Pemberian disposisi surat masuk oleh pimpinan untuk didistribusikan ke masing-masing bagian Lembar disposisi, buku ekspedisi, 0 menit Surat masuk ng siap untuk didistribusikan Pencatatan surat masuk kedalam buku agenda dan penyiapan kartu kendali Surat, Agenda, Kartu Kendali, 0 Menit Terdatan surat masuk Bagian umum mendistribusikan surat masuk sesuai masingmasing bagian Surat, kartu kendali, 5 menit Surat masuk terdistribusi dengan baik sesuai dengan disposisi
Jl. Letnan Bok. mor 0 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Sarjana S SLTA erkaitan : Peralatan/ : Kartu Kendali, Buku Agenda, Alat Tulis Kantor Jika dilaksanakan, maka surat dapat didistribusikan Buku Agenda Kaur Umum Staf PPK Bendahara Pengeluaran Waktu Output Menerima surat ng akan dikirim 5 menit dari masing-masing bagian Memberi penomoran dan menstempel surat ng akan dikirim Surat, kartu kendali, 0 menit Terdatan surat keluar Mencatat surat keluar kedalam agenda Surat, buku agenda, 5 Menit Teragendan surat keluar Menyiapkan amplop surat sesuai dengan tujuan dan mencatatkann dalam buku Buku ekspedisi, 0 menit ekspedisi surat Surat keluar ng tepat sasaran Membuat/merekapitulasi bia 5 Buku ekspedisi, 0 menit pengiriman Dibuatn perincian bia pengiriman Persetujuan bia pengiriman Buku ekspedisi, 0 menit Besaran bia pengiriman ng sesuai standar Mengeluarkan bia pengiriman Surat keluar, spby, buku ekspedisi, 0 menit Dikeluarkann bia pengiriman 8 Pengiriman surat Surat keluar, spby, buku ekspedisi, 0 menit Surat ng siap untuk dikirm 9 Mengarsipkan surat keluar Surat keluar Ditempatkann pertinggal surat keluar kedalam arsip
Jl. Letnan Bok. mor 0 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri PENGADAAN INVENTARIS KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : Perpres. 0 Tahun 0 Sarjana S SLTA erkaitan : Peralatan/ : Komputer/Laptop, Jika dilaksanakan, maka operasional perkantoran akan terganggu Kaur PPK Pihak III Pejabat Penerima B/J Waktu Output Mencatat dan membuat rencana Chech list, kebutuhan kantor Terdatan kebutuhan kantor Membuat Rencana Anggaran Bia (RAB) dan spesifikasi teknis barang Komputer/Laptop, Jaringan Internet 0 menit RAB sesuai dengan harga ng wajar Menunjuk Pihak III sebagai pelaksana Dokumen usulan penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK) an Kegiatan Spesifikasi barang, RAB Barang ng diadakan sesuai dengan SPK 5 Penerimaan Pekerjaan Check list, Barang ng diadakan sesuai dengan spesifikasi teknis Menerima dan mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan serta melakukan pembaran BA pemeriksaan barang, Komputer/Laptop 50 Menit Dibuatkann bukti pembaran dan BA serah terima pekerjaan Bagian umum mendistribusikan barang sesuai dengan rencana kebutuhan ke masing-masing bagian BMN berupa barang, check list Barang terdistribusi dengan baik sesuai dengan rencana kebutuhan
Jl. Letnan Bok. mor 0 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri PENGELOLAAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : Kepmenkeu. 9/PMK.0/00 Sarjana S Kepmenkeu. /KM./008 SLTA erkaitan : Peralatan/ : Komputer/Laptop, Jika dilaksanakan, maka pelaporan BMN akan menjadi temuan oleh tim pengawas Kaur Umum Kaur Keuangan KPKNL Korwil Waktu Output Menginput barang persediaan ke aplikasi persediaan dan data BMN ke aplikasi SIMAK BMN Data barang masuk, Komputer/Laptop, Aplikasi 0 menit BMN ng tercatat dalam bentuk aplikasi Melakukan stok opname fisik barang persediaan Check list, Komputer/Laptop Fisik barang persediaan ng sesuai dengan pelaporan Membuat Laporan BMN semesteran/tahunan beserta CRBMN Komputer/Laptop, Laporan Semesteran/ Tahunan BMN Melakukan rekonsiliasi internal dengan bagian keuangan Backup data BMN, Pengiriman adk ke aplikasi SAKPA BA Rekonsiliasi Internal 5 an rekonsiliasi ke kantor KPKNL Laporan Semesteran/ Tahunan BMN BA rekonsiliasi dari KPKNL an rekonsiliasi ke Korwil BA Rekonsiliasi dari KPKNL, Laporan Semesteran/ Tahunan BMN Laporan BMN ng sudah direkon ditingkat wilah untuk dilakukan rekonsiliasi ditingkat Nasional Bagian umum mengarsipkan hasil rekonsiliasi Laporan BMN ng sudah direkonsiliasikan 0 Menit Terarsipn laporan Semesteran / Tahunan BMN
Jl. Letnan Bok. mor 05 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : Kepmenkeu. 9/PMK.0/00 Sarjana S Kepmenkeu. /KM./008 SLTA erkaitan : Peralatan/ : Komputer/Laptop, Buku Induk Perpustakaan, Jika dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran Kaur Umum Panitia Pansek KPN BUA Waktu Output Menginventarisir barangbarang ng akan Check list, 0 menit dihapus KPT KPKNL Daftar barang ng dihentikan penggunaann Mengusulkan pembentukan tim/panitia penghapusan BMN Usulan kepanitiaan dan Daftar barang ng dihentikan penggunaann 0 menit Dibuatn SK Panitia Penghapusan BMN Menerbitkan SK tim/panitia Draft SK Penghapusan 0 menit SK Panitia Penghapusan BMN Membuat usulan barang ng akan dihapus dengan dilengkapi persratan untuk penghapusan SK Panitia Penghapusan BMN, Daftar barang ng dihentikan penggunaann, Foto Barang, dll Kelengkapan srat 5 Pemeriksaan Usulan penghapusan Kelengkapan srat 0 menit Draft usulan Mengajukan Usulan penghapusan Draft usulan 5 menit Usulan Meminta rekomendasi persetujuan penghapusan dari KPKNL Usulan penghapusan BMN Surat Pengantar Usulan ke KPKNL 8 Memberi persetujuan untuk penghapusan Surat Pengantar Usulan penghapusan BMN ke KPKNL hari Rekomendasi persetujuan dari KPKNL 9 Mengajukan usulan penghapusan ke BUA Rekomendasi persetujuan dari KPKNL 0 menit Surat Pengantar Usulan ke BUA 0 Persetujuan penghapusan BMN Surat Pengantar Usulan penghapusan BMN ke BUA 5 hari Persetujuan Penghapusan BMN Pengajuan penghapusan BMN ke KPKNL Persetujuan Penghapusan BMN Rekomendasi Penyusunan jadwal lelang penghapusan dan melaksanakan pelelangan Rekomendasi Jadwal lelang, Risalah lelang penghapusan, PNBP Mengarsipkan semua dokumen Risalah lelang penghapusan, PNBP 5 menit Terarsipn semua dokumen
Jl. Letnan Bok. mor 0 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri PEMELIHARAAN BANGUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : Perpres. 0 Tahun 0 Sarjana S PMK NO. 90/PMK.05/0 SLTA erkaitan : Peralatan/ : Komputer/Laptop, Jika dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran Kaur Umum PPK Pihak III Pejabat Penerima B/J Waktu Output Membuat rencana kegiatan bangunan Data bangunan,, Check list Hari Dibuatn rencana bangunan Menerima dan menyetujui rencana kegiatan Draft rencana bangunan 90 menit Disetujuin rencana kegiatan dan siapn RAB serta spektek Menunjuk Pihak III Dokumen usulan Penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK) an Kegiatan SPK 5 hari 5 Penerimaan Pekerjaan Check list, Pemeliharaan bangunan gedung ng sudah terlaksana Pemeliharaan ng dilaksanakan sesuai dgn SPK Menerima dan mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan serta melakukan pembaran BA serah terima, Dibuatkann bukti pembaran dan BA serah terima pekerjaan
Jl. Letnan Bok. mor 0 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK NO. 90/PMK.05/0 Sarjana S SLTA erkaitan : Peralatan/ : Komputer/Laptop, Jika dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran Kaur Umum PPK Bendahara Pengeluaran Waktu Output Membuat rencana kegiatan kendaraan Data kendaraan,, Check list 0 menit Dibuatn rencana kendaraan Menerima dan menyetujui rencana Draft rencana kendaraan 0 menit Disetujuin rencana kendaraan Melaksanakan rencana Rencana kendaraan, kendaraan dinas, kuitansi Dilakukann kendaraan Melakukan pembaran SPK 5 hari Dibukukann dan dibuatkann bukti pembaran Mengarsipkan dokumen kuitansi 5 Kuitansi, faktur, spby + pajak Diarsipkann dokumen
Jl. Letnan Bok. mor 08 Tanggal Pembuatan April 0 Tanggal Efektif 0 Januari 0 ua Pengadilan Negeri PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : Per Sek MA. 00 Tahun 0 Sarjana S SLTA erkaitan : Peralatan/ : Komputer/Laptop, Buku Induk Perpustakaan, Jika dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran Staf Kaur Umum Pansek KPN Waktu Output Menerima pengiriman buku-buku Buku-buku, BA serah terima, 0 menit Terdatan buku ng masuk sesuai dengan BA serah terima Mencatat buku-buku baru dan buku-buku lama ke dalam buku Buku induk, 0 menit induk perpustakaan Tercatatn bukubuku kedalam buku induk Merencanakan pengelolaan Usulan, perpustakaan Standarisasi pengelolaan perpustakaan Memberikan nomor dan membuatkan katalog pada bukubuku Buku, 0 menit tersebut Tertib administrasi perpustakaan dan terdatan bukubuku ng ada 5 Mengisi data peminjaman dan pengembalian buku Buku register peminjaman, tata tertib peminjaman buku 5 menit Dokumen peminjaman Membuat laporan berkala terhadap semua jumlah bukubuku ng ada di perpustakaan Buku Induk, Buku register peminjaman, Draft Laporan Melaporkan jumlah buku-buku Draft Laporan 0 menit ng ada diperpustakaan Draft laporan ng sudah disetujui 8 Menerima dan menyetujui laporan tentang jumlah buku-buku ng ada dipepustakaan Draft Laporan ng sudah disetujui 5 menit Ditandatangani-n laporan 9 Menempatkan buku-buku di rak ng tersedia sesuai dengan aturan pengelolaan perpustakaan buku-buku, standarisasi pengelolaan perpustakaan 0 menit Tertatan bukubuku ng ada di perpustakaan