Standart Operating Procedure SOP Kesekretariatan. Standart Operating Procedure Pengadilan Agama Sanggau

Transkripsi

1 Standart Operating Procedure SOP Kesekretariatan Standart Operating Procedure

2 D A F T A R I S I SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA... 3 SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA... 5 SOP MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR... 6 SOP PENATAAN BUKU - BUKU PERPUSTAKAAN... 7 SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN... 8 SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN... 9 SOP MELAKUKAN PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN SOP MELAKSANAKAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI SOP PENGELOLAAN WEBSITE SOP TATA CARA KEPROTOKOLAN DAN MENYIAPKAN FASILITAS KANTOR SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SOP MENERIMA, MENCATAT, MENGELOMPOKAN, MENGARAHKAN, MENGARSIPKAN, MEMELIHARA DAN MENEMUKAN SURAT MASUK SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN... SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN SOP KELENGKAPAN FILE PEGAWAI SOP PEMBUATAN KARTU TIK SOP PENGARSIPAN SURAT DINAS KEPEGAWAIAN SOP Kesekretariatan (1)

3 SOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJS SOP CUTI PEGAWAI SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN DAN DITJEN BADILAG SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS SOP PEMBUATAN DUS, DUK DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI SOP PEMUTAKHIRAN DATA SAPK BKN DAN SIMARI SOP PENYUSUNAN JOB DESCRIPTION PEGAWAI SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SOP PENGISIAN REGISTER / BUKU INDUK KEPEGAWAIAN SOP UPDATE DATA PEGAWAI KE DALAM APLIKASI SIMPEG SOP PEMUTAKHIRAN DATA PADA PAPAN DATA PEGAWAI SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS DAN SPD PEGAWAI SOP PEMBUATAN DAN PEMBARUAN SK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS PEGAWAI SOP PEMBUATAN DAFTAR HADIR DAN PULANG (ABSENSI) PEGAWAI SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) SOP PENERBITAN SURAT KP4 DAN SPMMJ SOP PENGUSULAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN KARYASATYA DAN SATYALANCANA KARYA SATYA SOP PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA SOP REVISI DIPA SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN74 SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK SOP Kesekretariatan (2)

4 SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Dasar Hukum : Kualifikasi : PP. 70 Tahun 2012 Tentang tentang Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 1. SOP Pengawasan dan pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa; Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. 2. Penghapusan BMN. Jika SOP dilaksanakan, maka an SIMAK BMN pengadaan berjalan secara maksimal. 1 Mengusulkan pejabat penga daan kepada ULP Pejabat Pengadaan Petugas Persratan/ Sampain surat permohonan 2 Menerima Surat Keputusan Pejabat pengadaan barang /jasa. 3 Menginventarisir pengadaan barang/jasa sesuai dengan DIPA. 4 Mempersiapkan/mengadakan rapat pengadaan barang/jasa untuk menentukan jadwal pe aksanaan pengadaan barang dan jasa. 5 Mengumumkan daftar penga daan barang/jasa. 6 Penerbitan Surat Perintah Kerja Referensi penunjang 5 hari Terbitn SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. DIPA 2 jam Tercatatn pengadaan barang/jasa. Kalender 3 jam Tersusunn jadwal pengadaan barang/jasa. Portal resmi 5 hari Sampain informasi pengadaan barang/jasa. SPK 1 hari Tertunjukn pelaksana 7 an pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem ng digunakan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa. Ya Tidak Portal resmi Sesuai pekerja an ng dilakuk an Terpilihn penyedia barang/jasa. SOP Kesekretariatan (3)

5 8 Menerima pelaksanaan pe kerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan surat perintah kerja. Dengan BAST barang. 9 Mengawasi pelaksanaan pe meliharaan barang ter tentu ng dilaksanakan oleh pe nyedia barang. Barang inventaris Laporan pengawasan 5 hari Selesain pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sesuai perjanji an Selesain pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan baik. SOP Kesekretariatan (4)

6 SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Dasar Hukum : Kualifikasi : PP.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara SLTA Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP. 38 Tahun SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku 2. SOP penghapusan BMN. referensi. Jika SOP dilaksanakan, maka kondisi barang SIMAK BMN semakin rusak. 1 Melakukan pengecekan se mua barang in ventaris 2 Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris 3 Membuat dan menyerahkan la poran hasil pemeriksaan kepada Kasub bag. Umum 4 Mempelajari la poran dan me nyetujui laporan untuk dite ruskan ke Wa sek / PPK 5 Mempelajari laporan dan me nyetujui untuk diteruskan ke Bendahara 6 Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. Umum Petugas Kasubbag Bendahara Umum Wasek / PPK Persratan/ Barang inventaris Barang Inventaris Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan Kwintansi pengeluaran 3 hari 1 jam 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Terdatan kondisi barang inventaris ng rusak Diketahuin barang inventaris ng rusak. Dibuatn laporan hasil pemeriksaan Disetujuin laporan Disetujuin laporan Telah diteriman uang perbaikan 7 Melaksanakan perbaikan barang inventaris Barang inventaris 5 hari Barang inventaris dapat diperguna kan kembali SOP Kesekretariatan (5)

7 SOP MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : PP.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penge SLTA lolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP. 38 Tahun 2008 SOP penghapusan BMN. Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Jika SOP dilaksanakan, maka kondisi kantor Formulir Kontrol Pemeliharaan semakin rusak 1 Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungann 2 Memerintahkan Petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor dan lingkungan ng kotor Petugas Kasubbag Persratan/ - Setiap hari Diketahuin kondisi gedung kantor dan lingkungan ng kotor - Setiap hari Sampain informasi ke Petugas 3 Petugas melaksanakan pembersihan Alat Kebersihan Setiap hari Terselesaikan n pekerjaan 4 Melaporkan hasil pekerjaan 5 Melakukan pengecekan kembali - Setiap hari Tersampain laporan hasil pekerjaan - Setiap hari Diketahuin hasil pekerjaan SOP Kesekretariatan (6)

8 SOP PENATAAN BUKU - BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA, S-1 SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senan referensi, katalog. (Aplikasi Perrpustakaan) Jika SOP dilaksanakan, maka sulitn Buku Induk Perpustakaan mencari buku ng dibutuhkan 1 Menyelenggarakan, menerima dan mencatat kedalam Buku Induk Register 2 Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senan. 2 Membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama pengarang, tahun penerbitan. Operator Senan Peminjam Buku Pustaka Persratan/ Buku-buku Tercatatn sebuah buku dalam BIR Buku-buku Tersimpann data buku di Aplikasi Senan Buku-buku Disusunn daftar buku pustaka dalam BIR dan Aplikasi Senan 3 Memberi label buku se suai dengan pedoman penataan perpustakaan dan membuat nomor kode, dan barcode 4 Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi Buku-buku, label buku Buku-buku, lemari 40 Disusunn label buku sesuai kode ng ada Tersusunn buku sesuai dengan jenisn SOP Kesekretariatan (7)

9 SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Jika SOP dilaksanakan, maka ada Aplikasi Senan informasi buku-buku perpustakaan 1 Menerima permohonan pe minjaman buku. Operator Kasubbag Senan Persratan/ Buku Pustaka 15 Tersedian Buku 2 Mencatat peminjaman ke dalam buku register peminjaman dan aplikasi senan 3 Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam. Buku Register dan buku pinjaman Buku buku perpustakaan Tertibn administrasi peminjaman Tertibn peminjaman. 4 Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senan Buku pinjaman dan pengembalian Tertibn pengembalian buku perpustakaan SOP Kesekretariatan (8)

10 SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Jika SOP dilaksanakan, maka ada Aplikasi Senan informasi buku-buku perpustakaan 1 Menerima permohonan membacaan buku. Operator Kasubbag Senan Persratan/ Buku kunjungan 5 Tersedian Buku bacaan 2 Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjungan dan menbaca tata tertib perpustakaan serta mentaati n. 3 Mempersilahkan untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Buku kujungan Tertibn administrasi perpustakaan Fasilitas perpustakaan 60 Tertibn peminjaman. 4 Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula. Buku pinjaman dan pengembalian Tertibn pengembalian buku perpustakaan SOP Kesekretariatan (9)

11 SOP MELAKUKAN PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : Perdirjen. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman S1 Akuntansi Persediaan SOP Penatausahaan BMN Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Jika SOP dilaksanakan, maka terhambatn Aplikasi persediaan pekerjaan kantor. 1 Membuat daftar ba rangbarang ATK ng akan dibeli Kasubbag PPK KPA Persratan/ Daftar barang ATK 1 hari Terdata n ATK ng akan dibeli 2 Mengajukan perencanaan pe ngadaan ATK ke PPK Daftar ATK ng akan dibeli Terdata n daftar ATK 3 PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA 4 Melaksanakan pembelian ATK 3 Mendistribusikan alat alat tulis kantor sesuai dengan kebu-tuhan 4 Mengentri se luruh data tran saksi ATK ke dalam aplikasi persediaan 5 Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap se mester dari aplikasi perse diaan 6 Mengirim la poran perse diaan ke SIMAK-BMN Daftar ATK ng akan dibeli Terdata n daftar ATK ATK 1 hari Tersedia n ATK ATK 1 hari Terpenuhi n kebutuhan ATK Aplikasi persediaan Aplikasi persediaan Flash disk 2 jam Tercatat n data dalam aplikasi persedia an 3 hari Buku persedia an Sampai n laporan persedia an ke SIMAK BMN. SOP Kesekretariatan (10)

12 SOP MELAKSANAKAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 18 Tahun S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. UU. 25 Tahun S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/ SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan, Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi Jika SOP dilaksanakan, maka proses Website pendokumentasian masih menggunakan manual, terjadi keefisienan dan efektif dari sisi bia dan waktu. 1 Membuka dan memonitor berita dan informasi baik melalui Website Mah kamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainn maupun ng masuk Tim IT Kasubbag Persratan/ Jaringan Internet, Peralatan Komputer 2 Mencetak berita dan infor masi tersebut Jaringan Internet, Peralatan Komputer, Printer 3 Menyerahkan berita dan informasi ke petugas pe nerima surat atau pejabat terkait 4 Memeriksa berita ng diterima selanjutn di serahkan ke petugas surat masuk sesuai SOP surat masuk sampai turun disposisi dari pimpinan 5 Menindaklanjuti disposisi pimpinan dengan mengirim melalui dan mengu mumkan melalui website 1 jam Tampiln Website Mahkamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainn maupun Tersedian berita dan informasi Berita 5 Sampain berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Berita 1 hari Sampain berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Berita 1 jam Sampain ng dikirim ke tujuan dan tampiln berita di website SOP Kesekretariatan (11)

13 SOP PENGELOLAAN WEBSITE Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 18 Tahun S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. UU. 25 Tahun S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Jika SOP dilaksanakan, maka keterbukaan Website informasi di Peradilan sulit untuk diakses oleh masrakat pencari keadilan Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi 1 Membuat pengajuan penye waan Domain Website dan Hosting Web 2 Menyerahkan pengajuan ke Kasubbag. Umum untuk dipelajari dan disetujui. 3 Menyerahkan pengajuan ke Wasek untuk dipelajari dan disetujui. 4 Menyerahkan pengajuan ke Panitera/Sekretaris untuk di pelajari dan disetujui penca iran dana oleh Bendahara 5 Menyerahkan pengajuan ke Bendahara untuk dilakukan pencairan uang oleh Benda hara 6 Menerima uang pembaran domain website dan hosting web dan melakukan pembaran via bank 7 Menyerahkan bukti transfer ke Bendahara 8 Melakukan konfirmasi pem baran dan proses penye waan domain website dan hosting web telah disetujui 9 Membuat dan mengem bangkan Tampilan / Layout Website 10 Membuat dan mengupdate Menu Website Tim IT Bendahara Kasubbag Tidak Wasek/ PPK Panitera/ Sekretaris Persratan/ Surat Pengajuan dan design Web Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Kwitansi Pengeluaran 1 hari Surat dan design web telah diajukan Bukti Transfer 5 PC, Jaringan Internet, PC 1 bulan Disetujuin Surat pengajuan Disetujuin Surat pengajuan Disetujuin Surat pengajuan Disetujuin Surat pengajuan 3 hari Dibarkann dana penyewaan domain dan hosting Web Diteriman bukti transfer oleh bendahara 1 hari Telah diteriman pembaran dan telah diaktifkan Berkembangny a Tampilan/ Layout PC 5 hari Terupdaten menu website dan sesuai kriteria penilaian website SOP Kesekretariatan (12)

14 11 Menyiapkan data dan informasi 12 Menyerahkan data dan informasi 13 Menerima dan menampil kan data atau Informasi di Website PC, Data atau Informasi PC, Data atau Informasi PC, Data atau Informasi 1 jam Data atau informasi telah terupdate 5 1 jam SOP Kesekretariatan (13)

15 SOP TATA CARA KEPROTOKOLAN DAN MENYIAPKAN FASILITAS KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : UU. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler SLTA SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SP2D Pegawai Kendaraan bermotor dan referensi penunjang Jika SOP dilaksanakan, maka kegiatan Dokumen kegiatan pimpinan berjalan dengan lancar. 1 Menerima informasi kegiatan keprotokolan Protokoler Kasubbag Persratan/ Surat, Telepon dan Faximail 5 Menit Diteriman informasi ng akurat 2 Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor ng memerlukan keprotokolan 3 Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat dengan instansi terkait, naskah-naskah, saksisaksi, atribut ng diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan. 4 Melakukan penerimaan tamu ng akan menghadap /Wakil /Pansek dan pejabat lainn pada PA. Sanggau 5 Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor ng akan di lakukan 6 Menyiapkan fasilitas ng akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris ng akan digunakan 7 Mengawal PA. Pontianak melakukan kegiatan dinas diluar kantor. Jadwal kegiatan Berkas kegiatan Kegiatan 120 Menit berjalan dengan lancar 1 hari Lengkapn berkas kegiatan Tamu 5 Menit Terlaksanan mengarahkan tamu Surat, Telpon dan Faximile Tempat kegiatan Kendaraan Dinas 10 Diteriman informasi ng akurat. 1 jam Tersedian sarana dan prasarana kegiatan Sesuai keperluan Lancarn pengawalan PA SOP Kesekretariatan (14)

16 SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU.14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan SLTA angkutan jalan; 2. UU. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. 1. SOP Pemeliharaan barang inventaris; Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB 2. SOP Penghapusan BMN Jika SOP dilaksanakan, maka akan terjadi Dokumen Barang tunggakan pajak 1 Menginventarisir tanggal pembaran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB 2 Membuat surat pengantar untuk membar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani oleh Panitera 3 Membar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum jatuh tempo pembaran 4 Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan 5 Mengarsipkan bukti pembaran Pajak Staf Kasubbag Persratan/ STNK,BPKB, SPPT Komputer, data kendaraan dan SPPT ng akan dibar pajakn Surat pengantar, kendaraan roda 2 dan roda 4, foto kopi STNK, BPKB, SPPT Bukti pembaran pajak Bukti pembaran pajak 1 hari Terdatan kendaraan roda 2 dan roda 4 dan bumi dan bangunan ng harus dibar pajakn 1 jam Selesain pembuatan surat pengantar pajak 1 hari Lunasn pembaran pajak kendaraan, bumi dan bangunan 10 Lunasn pembaran pajak 10 Menit Tersimpan n bukti pelunasan pajak SOP Kesekretariatan (15)

17 SOP MENERIMA, MENCATAT, MENGELOMPOKAN, MENGARAHKAN, MENGARSIPKAN, MEMELIHARA DAN MENEMUKAN SURAT MASUK Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 25 Tahun 2009 tentang Pelanan Publik SLTA 2. SK MARI. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat. Jika SOP dilaksanakan, maka alur perjalanan surat Buku Surat Masuk dapat dikontrol 1 Menerima, membu ka dan membaca isi surat masuk (terma suk , website, faximile) 2 Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk 3 Menyerahkan surat kepada Panitera/ Sekretaris untuk di teruskan ke PA 4 Mencatat dan mene ruskann kepada PA untuk memberikan disposisi, kecuali berkaitan dengan tabayun langsung diteruskan ke wapan untuk diteruskan ke koordinator tabayun. 5 Mencatat dan mene ruskan kepada Pani tera / Sekretaris untuk meneruskan disposisi PA 6 Mencatat dan mene ruskan kepada Wa sek / Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera/ Sekre taris Petugas Kasubbag Umum Kasubbag /Panmud Wasek/ Wapan Panitera/ Sekretaris PA Persratan/ Surat, 5 , Faximile, PC, Jaringan Internet Surat, Lembar Disposisi, Buku kendali, Buku Register Surat Masuk Surat, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Memaha mi isi surat Memaha mi isi surat Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat Sampain surat kepada pengelola surat SOP Kesekretariatan (16)

18 7 Mencatat dan mene ruskan kepada Ka subbag/panmud ber dasarkan lembar dis posisi PA 8 Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning Surat, Lembar Disposisi Surat, Kartu Kendali 5 5 Sampain surat kepada pengelola surat Tersimpa nn surat masuk dengan baik SOP Kesekretariatan (17)

19 SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 25 Tahun 2009 tentang Pelanan Publik SLTA 2. SK MARI. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, Agenda Surat mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Jika SOP dilaksanakan, maka alur perjalanan Lembar Pengantar surat dapat dikontrol Petugas Kasubbag Umum Pejabat Penerima Persratan/ 1 Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat ng diterima 2 Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat 3 Mencatat pada lembar pengantar nomor dan asal surat 4 Menmpaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat ng berhak menerima 5 Menerima kembali lem bar pengantar ng telah diparaf oleh Pejabat ng berhak menerima 6 Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal Surat 5 Surat 5 Surat, Lembar Pengantar Surat, Lembar Pengantar Surat, Lembar Pengantar ng telah diparaf Lembar Pengantar ng telah diparaf Mengetahui kondisi surat Diteriman surat tersebut Tercatatn surat Diteriman surat tersebut Diteriman Lembar Pengantar Surat Tertibn administrasi persuratan SOP Kesekretariatan (18)

20 SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 25 Tahun 2009 tentang Pelanan Publik SLTA 2. SK MARI. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat. menemukan surat masuk 2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Jika SOP dilaksanakan, maka alur perjalanan surat dapat dikontrol Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi Petugas Surat Kasubbag. / Panmud Wasek / Wapan Panitera / Sekretaris PA Persratan/ 1 Menerima disposisi kon sep surat keluar Memo/ta/Catatan 5 Memahami isi surat 2 Meneruskan dispo sisi ke Sub. Bagian/ Panmud 3 Meneruskan konsep surat ke Wasek/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf 4 Meneruskan konsep surat ke Panitera/ Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf Memo/ta/Catatan 5 Sampain konsep surat Konsep surat 5 Memahami isi surat Konsep surat 5 Memahami isi surat 5 Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar Ya Surat, Agenda Surat Keluar 5 Tercatatn surat tersebut 6 Meneruskan surat ke untuk dipe riksa dan ditanda tangani 7 Memasukkan surat ke amplop 8 Mengirim surat ke ala mat tujuan 9 Mengarsipkan retro su rat keluar Surat 5 Memahami isi surat Surat, Amplop Surat siap untuk dikirim Surat, Amplop Terkirimn surat ke alamat tujuan - Tertibn pengadministr asian surat SOP Kesekretariatan (19)

21 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah S1 dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara an Penghapusan BMN 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Jika SOP dilaksanakan, maka bangunan pengganti SIMAK BMN bangunan rusak berat ng digunakan untuk operasional pemerintahan dapat dibangun kembali 1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan ke PTA PTK 2 Menerima SK Panitia Penghapusan 3 Memeriksa barang ng akan dihapus 4 Membuat surat permohonan penaksiran harga bangunan kepada KPKNL 5 Mendampingi Pertugas KPNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara ng akan dihapus. 6 Melakukan pemotretan bangunan ng akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN 7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus 8 Menngusulkan penghapusan BMN ke PTA Pontianak 11 Menerima SK Penghapusan BMN ng diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Subag umum Panitia Persratan/ Referensi penunjang Referensi penunjang Laporan Kondisi Barang Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang ng akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN Berkas ng disratkan Berkas Penghapusan BMN 12 Melaksanakan Penghapusan SK Penghapusan dan lampirann 5 hari Terbitn SK Panitia 1hari diteriman SK Panitia 3 hari Daftar barang ng akan di hapus 1 hari Surat permohonan penaksiran 3 hari Laporan kondisi barang 1 hari Foto-foto gedung ng dihapus dan Laporan BMN 1 hari Terkumpuln berkas permohonan 1 hari Diteriman berkas permohonan penghapusan SK Penghapusan 20 hari Sampain SK Penghapusan ke satker ng mengajukan hari Tersimpann SK Penghapusan SOP Kesekretariatan (20)

22 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah S1 dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara an Penghapusan BMN 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Jika SOP dilaksanakan, maka bank penumpukan SIMAK BMN barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat ng digunakan untuk operasional pemerintahan 1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan 2 Menerima SK Panitia Penghapusan Subag umum Panitia Persratan/ Referensi penunjang Referensi penunjang Berkas permohonan panitia 5 hari penghapusan 1 hari Terbitn SK Panitia 3 Menginventarisir barang ng akan dihapus 4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara ng akan dihapus 5 Melakukan pemotretan BMN ng akan dihapus 6 Mengusulkan penerbitan surat perntaan penghapusan menganggu kelancaran operasi onal dan surat perntaan limit serta Laporan BMN 7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus 8 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat melalui PTA Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang ng akan dihapus 3 hari Daftar barang ng akan di hapus 5 hari Laporan kondisi barang 2 hari Foto-foto BMN ng akan dihapus Kondisi barang 1 hari Surat perntaan dan laporan BMN Berkas ng disratkan Lampiran surat permohonan 1 hari Terkumpuln berkas permohonan 7 hari Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN SOP Kesekretariatan (21)

23 9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirann 20 hari Surat Permohonan SK Penghapusan 10 Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI 11 Melaksanakan pengha pusan SK Penghapusan dan lampirann SK Penghapusan 5 hari Sampain SK Penghapusan ke panitia mengajukan hari Terlaksanan Penghapusan SOP Kesekretariatan (22)

24 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah S1 dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk an Lelang Menteri Keuangan 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Jika SOP dilaksanakan, maka BMN berupa SIMAK BMN kendaraan bermotor ng rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan ada penggantian untuk barang tersebut 1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan Subag umum Panitia Persratan/ Referensi penunjang 5 hari Terbitn SK 2 Menerima SK Panitia Penghapusan Referensi penunjang 5 hari diteriman SK 3 Menginventarisir barang ng akan dihapus 4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara ng akan dihapus 5 Melakukan pemotretan BMN ng akan dihapus 4 Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan/KPKNLmelalui PTA 4 Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan / KPKNL Tidak Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang ng akan dihapus Berkas penghapusan Barang Milik Negara 3 hari Daftar barang ng akan di hapus 5 hari Laporan kondisi barang 2 hari Foto-foto BMN ng akan dihapus 3 hari Surat permohonan penilaian 3 hari Laporan kondisi barang 4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara ng akan dihapus 6 Mengusulkan penerbitan surat perntaan penghapusan menganggu kelancaran opera sional dan surat perntaan limit serta Laporan BMN Ya Barang Milik Negara 5 hari Laporan kondisi barang Kondisi barang 1 hari Surat perntaan dan laporan BMN SOP Kesekretariatan (23)

25 7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus 8 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat 9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA Berkas ng disratkan Lampiran surat permohonan Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirann 1 hari Terkumpuln berkas permohonan 7 hari Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN 20 hari Surat Permohonan SK Penghapusan 10 Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI SK Penghapusan 1 hari Sampain SK Penghapusan kepada Panitia 11 Melaksanakan penghapusan BA Penghapusan hari Tersimpann SK Penghapusan SOP Kesekretariatan (24)

26 SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah SLTA dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. PMK RI mor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN mor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN Bangunan ng akan dibagun kembali Peralatan computer dan buku-buku referensi. 2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Jika SOP dilaksanakan, maka barang ng telah SIMAK BMN ada SK penghapusan bisa dikeluarkan dari BMN 1 Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual ke PTA Subag umum Panitia Persratan/ Referensi Penunjang 5 hari 2 Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual dari PTA 2 Menghimpun dokumen penghapusan Berkas penghapusan 3 Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat SK Panitia, SK Penghapusan, berkas penghapusan SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual 1 hari Terhimpun berkas penghapusan 3 hari Surat permohonan Lelang 4 Mengumumkan lelang Barang Milik Penetapan waktu lelang dari Negara. KPKNL 5 Pelelangan Barang Milik Negara Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan 6 Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Agung RI melalui PTA Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia, Daftar barang ng di lelang 7 Mengarsipkan hasil pelelangan Risalah lelang dan lampirann 5 hari Pengumuman lelang BMN 1 hari Risalah lelang, bukti setor hasil lelang 3 hari Laporan hasil pelelangan 10 Tersimpann risalah lelang dan lampirann SOP Kesekretariatan (25)

27 SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun S tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN mor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMNDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 1. SOP pengadaan Barang/Jasa Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan 3. SOP pengajuan permohonan penghapusan barang milik negara berupa bangunan ng akan dibangun kembali 4. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 5. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 6. SOP pelelangan BMN tindaklanjut dari penghapusan 7. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPKNL 8. Aplikasi SIMAK BMN Jika SOP dilaksanakan, maka dapat menginventarisir barang inventaris dan bila rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi Petugas Persratan/ KPKNL Kasubbag 1 Menghimpun data awal BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainn ng sah 2 Menginput data barang inventaris Aplikasi SIMAK dalam aplikasi SIMAK-BMN baik BMN dan data perolehan, perubahan, pengha sumber pusan dan lain-lain ng berke naan dengan BMN 3 Memberi kode register dan label Data barang dari kode register barang inventaris 4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN SIMAK BMN Barang Milik Negara 60 Terkumpuln dokumen data dukung 60 Terinputn transaksi pada aplikasi SIMAK BMN 60 Label kode register BMN 10 hari Laporan kondisi barang SOP Kesekretariatan (26)

28 5 Membuat DBR, DBL dan KIB ADK SIMAK BMN 5 hari DBR, DBL, dan KIB 6 Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan Tidak Ya ADK SIMAK BMN Data SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi 7 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta BA Akurasi data 8 Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan 9 SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi persedian setiap semester 10 Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester 11 Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil 12 Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA dan DIPA Menmpaikan Laporan Kua sa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang Ya Tidak ADK Kirim bulanan SIMAK BMN ADK SIMAK BMN ng telah rekonsiliasi dengan SAKPA ADK aplikasi persediaan ADK SIMAK BMN ng telah rekonsiliasi dengan SAKPA Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL ADK SIMAK BMN ng telah rekonsiliasi dengan SAKPA dan KPKNL Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang 60 Menit BA Rekonsiliasi internal 1 jam Terkirimn data SIMAK BMN ke Aplikasi Komdanas 15 Diteriman data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN 3 hari Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL 3 jam Terkirimn ADK SIMAK semesteran ke korwil 10 hari Tercetakn LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang 5 jam Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang 14 Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang 15 Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang, BA Rekonsiliasi untuk DIPA dan laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang 1 hari laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid Menit Semua Laporan terarsipkan SOP Kesekretariatan (27)

29 SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi : PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan S1 Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 SOP Penatausahaan BMN Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Jika SOP dilaksanakan, maka akan diberikan Aplikasi SIMAK BMN sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I Petugas Persratan/ Kasubbag Wasek Pansek 1 Menghimpun data awal LKPB, Neraca, Laporan CRBMN, SIMAK BMN 2 Mendownload laporan Aplikasi BMN dari aplikasi KOMDA KOMDANAS NAS 3 Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN ng telah berhasil didownload 4 Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN untuk DIPA dan Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung 6 Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (ng telah diperiksa) Tidak Ya Ya Tidak File draf Laporan BMN dan CRBMN File draf Laporan BMN dan CRMBN Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN Draf Laporan BMN dan CRBMN ng telah diperiksa Terkumpuln data dukung Terunduhn draf Laporan BMN dan CRBMN DIPA dan DIPA hari Tersusunn draf Laporan BMN dan CRBMN ng telah diedit 1 jam Tercetakn draf Laporan BMN dan CRBMN 1 hari Terkoreksin daftar laporan BMN dan CRBMN 2 jam Tercetakn Laporan BMN dan CRBMN final 7 Menmpaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan 8 BMN dan CRBMN beserta data dukungn ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL 9 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL Laporan BMN dan CRBMN final Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungn baik softcopy maupun hard copy Softcopy laporan BMN dan CRBMN 1 hari Laporan BMN telah ditandatangani 2 hari Terkirimn Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungn baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan 1 hari Teruploadn laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS SOP Kesekretariatan (28)

30 SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah RI mor 6 Tahun 2006 S1 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan mor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mor 24 tahun 2009 tanggal 18 vember 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Laptop dan buku-buku referensi. Jika SOP dilaksanakan, maka ada identifikasi Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN dan pendataan BMN 1 Menginventarisir tanah dan mendata tanah ng ada Petugas Kasubbag Pansek Persratan/ Sertifikat Tanah Terinventarisn data tanah ng ada 2 Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap 3 Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi 4 Menmpaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan 5 Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan PTA 6 Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Sertifikat tanah 2 jam Terinputn datadata tanah kedalam aplikasi Simantap ADK Simantap 15 Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Tercetakn laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi 1 hari Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan 1 hari Terkirimn Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi 15 Semua laporan terarsipkan SOP Kesekretariatan (29)

31 SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah RI mor 6 Tahun 2006 tentang Tata S1 Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara an Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer dan buku-buku referensi. 2. SOPPenggunaan Rumah Negara 3. SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas 4. SOP Barang Milik Negara ng hilang dengan TGR Jika SOP dilaksanakan, maka akan mendapatkan Laporan pengawasan dan pengendalian surat peringatan dan sanksi 1 Menghimpun data-data ng digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN 2 Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN 3 Penertiban apabila ada kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN sesuai dengan ketentuan ng berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang 4 Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang 5 Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang 6 Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang Petugas Pansek Tidak Ya Persratan/ SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainn Himpunan data sumber Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN Hasil pemantauan dan hasil penertiban Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN 2 jam Terhimpunn datadata sumber 3 hari Hasil dari pemantauan 15 hari Telah dilakukann penertiban apabila ada kesesuaian 1 hari Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN 1 hari Terkirimn laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN 15 Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan SOP Kesekretariatan ()

32 SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum : Kualifikasi : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor S1 MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan SOP penatausahaan BMN Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Jika SOP dilaksanakan, maka barang inventaris Buku Ekspedisi berupa laptop dan kendaraan dinas dapat dipergunakan 1 Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas 2 Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas 3 Menyerahkan konsep surat penun jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi 4 Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas 5 Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan 6 Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangn kepada ng bersangkutan 7 Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas Petugas Kasubbag Persratan/ Data referensi, 15 Terhimpunn Data Laptop dan data-data sumber kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan ng lama jika ada Data-data sumber Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan 1 jam Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi 15 Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas 1 jam Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan 5 jam Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan ng bersangkutan 15 Menit Surat penunjukan penggunaan terarsipkan SOP Kesekretariatan (31)

33 SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah RI mor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI mor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI mor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara S1 2. Permen PU mor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilah mor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara 1. SOP penatausahaan BMN Laptop dan buku-buku referensi 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Jika SOP dilaksanakan, maka rumah negara dapat Buku Ekspedisi dipergunakan dan ada pemasukan untuk PNBP 1 Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara 2 Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan 3 Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara 4 Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi 5 Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara 6 Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara ng telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan 7 Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada ng bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara Petugas Kasubbag Persratan/ Data referensi, 1 jam Terhimpunn data pegawai, data-data NJOP, data rumah sumber negara, SIP ng lama jika ada Data-data sumber 20 Besaran uang sewa per bulan Data-data sumber 10 Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Konsep Surat Izin 2 jam Konsep Surat dan ketentuan Izin dan penghuni rumah ketentuan negara penghuni rumah negara telah Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara ng telah terkoreksi Surat Izin penghuni rumah negara Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan dan Ketentuan penghuni rumah negara dikoreksi Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara 2 jam Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan 1 jam Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada ng bersangkutan dan Ketentuan SOP Kesekretariatan (32)

34 8 Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara ng telah disang gupi oleh pemegang surat izin penghuni 9 Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada ng bersangkutan beserta kunci rumah dinas 10 Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP 11 Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara ng telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah negara penghuni rumah negara telah disanggupi 15 Menit Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan 15 Menit Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumah telah diserahkan kepada pemegang rumah dinas 15 Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan kepada PDG 15 Menit Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan SOP Kesekretariatan (33)

35 SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah S1 dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Surat BUA MARI mor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN Jika SOP dilaksanakan, maka status Penggunaan SIMAK BMN BMN belum jelas 1 Menginventarisir barang ng akan dibuat PSP BMN n baik dari PTA 2 Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama 3 Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama Petugas Tidak Ya Kasubbag KPKNL/K anwil DJKN/ BUA Persratan/ Data BMN 3 hari Daftar Barang ng akan dibuat PSP n Persratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN Persratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN 5 hari Diteriman berkas pengajuan PSP BMN 1 hari Lengkapn berkas pengajuan PSP BMN 4 Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan 5 Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarann Berkas PSP BMN Berkas usulan lengkap 2 jam Berkas pengajuan PSP BMN 1 hari Terkirimn berkas pengajuan PSP BMN 6 Proses penerbitan SK PSP BMN di KPKNL/DJKN/BUA 7 Menerima SK PSP dari KPKNL/DJKN/BUA 8 Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Ya Beras pengajuan PSP 1 bulan SK PSP BMN SK PSP BMN 2 jam Diteriman SK PSP BMN SK PSP BMN 1 hari Terkirimn SK PSP BMN SOP Kesekretariatan (34)