RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. TEAK TEMPTATION (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ (0274) e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut (Lead Auditor) : Agus Budianto, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. TEAK TEMPTATION b. Nomor & Tanggal IUI : - No.273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 5 Mei No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013tanggal 8 April No. 3327/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 November No. 323/I/IP-PL/PMA/2014 tanggal 21 November c. Alamat kantor : Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY d. Alamat Pabrik : Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY e. No. telepon : - f. Pengurus : Komisaris : Thierry Clement Triaut Direktur: Thierry Roland Gilbert Dumontil (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 1 Agustus 2017 Tempat :Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY. Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen // Halaman1dari12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : 1 2 Agustus 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION, Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY Pertemuan Penutupan Waktu : 2 Agustus 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION, Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 28 Agustus 2017 Menetapkan PT. TEAK TEMPTATION LULUS pada audit penilikan I. (4) Resume Hasil Penilaian : / Verifier Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Akta Notaris pendirian PT. TEAK TEMPTATIONNo.23 tanggal 21 Desember 2010 oleh Notaris Suwanda, SH.MKn di Bogor. Akta Perubahan Terakhir No. 40 tanggal 15 Februari 2012, di hadapan Notaris Magdawati Hadisuwito, SH berkedudukan di Bantul - Kepengurusan: Komisaris : Thierry Clement Triaut Direktur : Thierry Roland Gilbert Dumontil // Halaman2dari12

3 / Verifier Verifier1.1.1 (b)surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU AH tahun 2012 tanggal 3 April Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/201 1 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha Industri PT. TEAK TEMPTATION. - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI /2013 tanggal 8 April 2013 tentang Izin Perluasan PT. TEAK TEMPTATION. Dokumen Izin Gangguan No. 3695/DP/001/XI/2012 tanggal penetapan 23 November 2012ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dokumen TDP PT. TEAK TEMPTATIONNomor: diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23November 2012 berlaku sampai dengan 23 November 2017dan sesuai dengan kegiatan usahanya. NPWP atas nama PT. TEAK TEMPTATIONnomor : Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. TEAK TEMPTATION Nomor PEM-00297/WPJ.23/KP.0503/2011. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT. TEAK TEMPTATION Nomor PEM-01455/WPJ.23/KP.0503/2013 Data pada NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya // Halaman3dari12

4 / Verifier Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara) Verifier (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Berita Acara Verifikasi atas permohonan revisi Dokumen Lingkungan No 01/BLH/VER/DOK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tertanda tangan petugas Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul Berita Acara Perubahan Dokumen Lingkungan No 01/BLH/BA/DOK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 penetapan Dokumen UKL-UPL yang berlaku dan wajib diacu dalam pelaksanaan pengelolaan atas kegiatan dan usaha tertanda tangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul Tersedia Laporan Pemantauan dan pengelolaan lingkungan semester II tahun 2016 dan Laporan Pemantauan dan Pengelolaan lingkungan semester I tahun Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha Industri PT. TEAK TEMPTATION Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Izin Perluasan PT. TEAK TEMPTATION Surat No 3327/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dikeluarkan oleh a.n. Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Surat No 323/I/IP-PL/PMA/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing dikeluarkan oleh a.n. // Halaman4dari12

5 / Verifier Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal PT TEAK TEMPTATION bukan merupakan industri primer sehingga tidak mempunyai kewajiban menyusun RPBBI, sehingga verifier ini tidak (Not applicable). Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen Identitas Importir. PT. TEAK TEMPTATION bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok PT. TEAK TEMPTATIONbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini kan (Not Applicable). Indikator Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier :Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok PT. TEAK TEMPTATION mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(not Applicable). PT. TEAK TEMPTATION mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini kan(not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. // Halaman5dari12

6 Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier (b) DPKB Verifier (c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki Diaplikasikan Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli antara PT. TEAK TEMPTATION dengan Pemasok bahan baku setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa DKP bagi yang belum ber S-LK, Nota Penjualan dan bukti pembayaran, dengan bukti kelengkapan dokumen. PT. TEAK TEMPTATION tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) seluruh penerimaan bahan baku/barang dilengkapidengan bukti serah terima barang yang disertai invoice, surat jalan, dan DKP dari pemasok yang ditandatangani salah satu karyawan PT. TEAK TEMPTATION Tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi dokumen angkutan surat jalan, surat pengiriman barang, serta surat penerimaan barang, yang dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunkan kayu lelang PT. TEAK TEMPTATIONtidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksinya, sehingga verifier ini kan (Not Applicable). PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen S-LK dan DKP dan // Halaman6dari12

7 pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier (h) Pendukung RPBBI Dokumen tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP PT. TEAK TEMPTATION PT. TEAK TEMPTATION bukan merupakan industri primer sehingga tidak mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) // Halaman7dari12

8 Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan Produksi Hasil Olahan Verifier (c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi. Tally sheet/rekaman laporan produksi tersebut dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku Terdapat Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. PT. TEAK TEMPTATION tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang. Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan PT. TEAK TEMPTATIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam // Halaman8dari12

9 Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen Seluruh perdagangan atau angkutan hasil hutan yang sah. pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) Produksi hasil PT. TEAK TEMPTATION yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri tidak ada jasa subkontrak. Dokumen ekspor PEB PT. TEAK TEMPTATION sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Hasil verifikasi menunjukan bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam 54 dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB. // Halaman9dari12

10 Verifier (d) Invoice Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam 54 dokumen invoicesesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data PEB. Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)kegiatan ekspor PT. TEAK TEMPTATION periode Agustus 2016 Juli 2017sesuai dengan dokumen ekspor PEB. PT. TEAK TEMPTATIONtelah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice nya. terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. TEAK TEMPTATION. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator Implementasi Tanda V-Legal Produk PT. TEAK TEMPTATION merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan Tersedia tanda V-Legal PT. TEAK TEMPTATION dengan nomor: 026-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan // Halaman10dari12

11 Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/prosedurdan implementasik3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurk3. Verifier (b)Implementasi K3 Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja. terdapat serikat pekerja pada PT. TEAK TEMPTATION, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT. TEAK TEMPTATION tentang kebebasan berserikat yang tertuang dalam PP BAB III pasal 6 ayat 1 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, nomor : 560/281/VII/2015, pada tanggal 30 Juli // Halaman11dari12

12 Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. TEAK TEMPTATION. Yogyakarta, 28 Agustus 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman12dari12