RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. WOODPOINDO, KOTA SEMARANG, 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPLP No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, dan Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE-21/PHPL/PPHH/HPL-3/12/2016 tanggal 6 Desember g. Tim Audit : Soelistya Wibowo, S.Hut. (Auditor) h. Pengambil Keputusan : DR. Rohman, S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. WOODPOINDO b. Akte Pendirian : Akta Pendirian CV Woodpoindo Nomor 08 tanggal 17 Desember 2015 Notaris Diah Purwaning Nugrahini, SH., dan pendaftaran Akta di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1.717/2015/ III Tanggal 28 Desember a. Ruang Lingkup : Eksportir Non produsen b. Alamat Kantor : Jalan Payung Prasetya Gg. VIII/13, RT 003 RW 013, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Telp/Fax/ / titin@woodpoindo.com d. Direktur : Titin Purdiantini,SE (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 7 Desember 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil // Halaman 1 dari 5

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Rabu, 7 Desember 2016 Pertemuan Penutupan - Rabu, 7 Desember 2016 Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 28 Desember 2016 manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3, uji petik. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen Indikator Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan Akta Pendirian CV Woodpoindo Nomor 08 tanggal 17 Desember 2015 Notaris Diah Purwaning Nugrahini, SH., dan pendaftaran Akta di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1.717/2015/III Tanggal 28 Desember SIUP Menengah Nomor 517/5506/11.01/ PM/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, dan sesuai dengan kegiatan usaha. Verifier c. Tanda Daftar Tersedia TDP Nomor // Halaman 2 dari 5

3 Perusahaan (TDP) Verifier d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP. tanggal 31 Desember 2015, berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia dokumen NPWP nomor , SKT nomor No S-8923KT/ WPJ.10/KP dengan informasi nomor NPWP yang sesuai. Memiliki 4 (empat) perjanjian pemasok barang jadi dari industri rumah tangga dengan jenis produk berupa mebel/ furniture dan kerajinan kayu yang dalam setiap pengiriman produk disertai dengan DKP. Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier c. Laporan mutasi produk Kriteria K2.2 Ekspor produk industri kehutanan Seluruh penerimaan produk berasal dari industri mitra telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP. Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan surat jalan dari industri mitra yang sesuai dengan Nota Penjualan. Laporan mutasi produk CV. Woodpoindo selama periode verifikasi September - November 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Indikator Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. PEB // Halaman 3 dari 5

4 Verifer b. Packing list (P/L) Verifier c. Invoice Verifier d. B/L (Bill of Lading). Verifire e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. CV. Woodpoindo belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan implementasi K3 // Halaman 4 dari 5

5 Verifier a. Pedoman/Prosedur K3 Tersedia prosedur penerimaan barang dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan. Verifier b. Implementasi K3 Hasil verifikasi CV. Woodpoindo menunjukkan proses kegiatan di kantor berupa administrasi, tidak ada proses produksi, sesuai dengan kebutuhannya maka implementasi K3 berupa kotak P3K yang berisi lengkap. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan. Hasil verifikasi menunjukan terswedia surat pernyataan Direktur No. 002/SPP/ VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tersedia dokumen PP yang telah disahkansesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 568/506 Tentang Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan CV. Woodpoindo tanggal 16 Agustus Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi menunjukan terdapat karyawan termuda atas nama M. Salim Afrizal dengan kelahiran 15 Maret 1988 atau berumur 28 tahun 9 bulan. Yogyakarta, 29 Desember 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 5 dari 5