RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. ALMI FURNITURE PERDANA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Mranggen Tegal, RT. 04 RW. 22, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. d. No.telepon/faks/ /infotranstrapermada@gmail.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April g. Tim Audit : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si h. Pengambil Keputusan : DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. ALMI FURNITURE PERDANA b. IUI : Ijin Usaha Industri Nomor : 1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November 2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan. c. Kapasitas Produksi : m3/th d. Lokasi Kantor /Pabrik : Godegan RT 05, DK Gatak, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, DIY. e. Pengurus : Direktur : Doktorandus Sukardi Komisaris Utama : Gourvernel Alain Joseph Emile Komisaris : Firehiwot Semo Jembere // Halaman 1 dari 14

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 7 Juni 2017 PT. ALMI FURNITURE PERDANA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 7-8 Juni 2017 PT. ALMI FURNITURE PERDANA Pertemuan Penutupan 8 Juni 2017 PT. ALMI FURNITURE PERDANA Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Yogyakarta, 29 Juni 2017 Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) telah dipertahankan. Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Veri (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir Hasil vefirikasi penilikan 1 tidak terdapat perubahan pada dokumen akta perusahaan yang menunjukkan bahwa tersedia Akta pendirian PT. ALMI FURNITURE PERDANA, nomor : 16, tanggal 30 Agustus 2000, oleh Notaris Daliso Rudianto, SH. Di Yogyakarta. SK Pengesahaan Perseroan No. C HT Tahun 2005 tanggal 07 Maret 2005 ditetapkan di Jakarta oleh Zulkarnain Yunus SH.,MH., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum // Halaman 2 dari 14

3 Veri (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Veri (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasar Pernyataan Keputusan Rapat PT. ALMI FURNITURE PERDANA, nomor : 08, tanggal : 26 November 2013, oleh Notaris Tri Heryanto, SH. di Bantul. SK Pengesahaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU A.H Tahun 2014, tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan di Jakarta oleh Dr. Aidir Amin Daud SH., MH., DFM., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI PT. ALMI FURNITURE PERDANA dengan Surat Ijin Usaha Industri Nomor: 1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November 2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdangan RI. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 2465/I/IP- PB/PMA/2014, tanggal 2 September 2014, tentang perubahan alamat perusahaan diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Asing Nomor : 119/I/IP-PL/PMA/2016, tanggal 18 Mei 2016, tentang perluasan kapasitas produksi diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. IUI sesuai dengan dokumen terkait dan Jenis usahanya serta masih berlaku, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen HO PT. ALMI FURNITURE PERDANA No. 4598/DP/001/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 diterbitkan Kepala Perizinan Kabupaten // Halaman 3 dari 14

4 Veri (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Veri (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Veri (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI L/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara Veri (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Bantul yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu mebel, yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku sampai perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan, dengan demikian verfi ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen TDP PT. ALMI FURNITURE PERDANA No tanggal 07 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Perizinan Kabupaten Bantul, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan dan masih berlaku s.d tanggal 06 Oktober 2019, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen NPWP PT. ALMI FURNITURE PERDANA NPWP PT. ALMI FURNITURE PERDANA No. No. No , terdaftar sejak tanggal : 23 Oktober Nomor 9 (sembilan) digit awal pada NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUI, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL UPL dan tersedia surat rekomendasi nomor : 660/05/Rekom/BLH/VI/2014 dari BLH Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23 Juni Tersedia dokumen pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II satu tahun terakhir. Dokumen UKL UPL sesuai dengan kegiatan usahanya, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI PT. ALMI FURNITURE PERDANA dengan Surat Ijin Usaha Industri Nomor: 1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 // Halaman 4 dari 14

5 Veri (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) November 2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdangan RI. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 2465/I/IP- PB/PMA/2014, tanggal 2 September 2014, tentang perubahan alamat perusahaan diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Asing Nomor : 119/I/IP-PL/PMA/2016, tanggal 18 Mei 2016, tentang perluasan kapasitas produksi diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. IUI sesuai dengan dokumen terkait dan Jenis usahanya serta masih berlaku, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian veri ini tidak (Not Applicable). Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. Veri : Dokumen identitas importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Veri : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga veri ini tidak (Not Applicable). // Halaman 5 dari 14

6 Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Veri : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Veri : Internal Audit anggota kelompok. PT. ALMI FURNITURE PERDANA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). PT. ALMI FURNITURE PERDANA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Veri (a) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh Kontrak suplai bahan penerimaan furniture setengah jadi oleh PT. baku dan/atau ALMI FURNITURE PERDANA dilengkapi dokumen jual beli. dengan dokumen jual beli dari pemasok, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Veri (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) Veri (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Veri (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku yang diterima dilengkapi bukti penerimaan furniture setengah jadi berupa Surat Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai dengan dokumen Nota (Surat Jalan) yang juga berfungsi sebagai dokumen angkutan furniture setengah jadi, sehingga veri ini diniliai memenuhi. Hasil verifikasi menunjukan bahwa Penerimaan furniture setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota dari // Halaman 6 dari 14

7 Veri (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. Veri (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Veri (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. pengrajin/supplier. Jumlah barang (pcs) dan volume di dalam dokumen penerimaan bahan baku menunjukkan kesesuaian dengan informasi penerimaan dalam dokumen LMHH. Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara jumlah barang yeng tercantum pada dokumen pengiriman dengan fisik barang. PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan merupakan industri primer sehingga tidak memiliki GANIS PHPL. pernah menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga veri ini dinilai memenuhi. menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh barang setengah jadi yang diterima PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah dilengkapi dokumen DKP. Terdapat prosedur pengecekan DKP dan SK penunjukan personil pengecek DKP. Tersedia laporan hasil pengecekan DKP oleh petugas PT. ALMI FURNITURE PERDANA atas nama Eki Arum Puspita Dewi, A.Md dengan hasil pengecekan sesuai untuk semua uraian // Halaman 7 dari 14

8 yang diperiksa, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Veri (h) Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI Informasi terkait VLBB i FURNITURE PERDANA berasal dari untuk pemasok yang pemasok yang sudah menggunakan belum memiliki dokumen DKP, sehingga veri ini tidak SLK/S-PHPL/DKP (Not Applicable). Veri (i) PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan Dokumen pendukung RPBBI. i merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Veri (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Veri (b) Bill of Lading (B/L) Veri (c) Packing List (P/L) Veri (d) Invoice Veri (e) Deklarasi Impor Veri (f) Rekomendasi Impor Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang // Halaman 8 dari 14

9 Veri (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Veri (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Veri (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Veri (b) Laporan produksi hasil olahan. Veri (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Veri (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Veri (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Realisasi produksi PT. ALMI FURNITURE PERDANA sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayu serta tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama, sehingga veri ini dinilai memenuhi. // Halaman 9 dari 14

10 Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Veri (a) Dokumen S-LK atau DKP. Veri (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Veri (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Veri (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Veri (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Veri : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. ALMI FURNITURE PERDANA mempunyai dokumen izin perdagangan yang termuat dalam IUI dengan pemasaran 100% ekspor dan tidak melakukan // Halaman 10 dari 14

11 penjualan domestik sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Veri (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Veri (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Veri (c) Packing List (P/L) Veri (d) Invoice Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk yang dihasilkan tidak melebihi persediaan produk, maka dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. ALMI FURNITURE PERDANA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor, sehingga veri ini dinilai. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packinglist, Bill of // Halaman 11 dari 14

12 Veri (e) Bill of Lading (B/L) Veri (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Veri (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Veri (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Veri (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Lading, dan PEB, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa Tersedia dokumen V-Legal PT. ALMI FURNITURE PERDANA sesuai dengan jenis produk yakni furniture yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing dilakukan di alamat auditee, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga veri ini tidak (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Veri : Tanda V-Legal Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan yang dibubuhkan bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA sesuai ketentuan. menggunakan Logo V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk. PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, dengan demikian veri ini dinilai memenuhi. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. // Halaman 12 dari 14

13 Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Veri (a) Hasil verfikasi menunjukkan bahwa Pedoman/prosedur K3. tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, dengan ketersediaan bukti-bukti tersebut maka veri ini dinilai memenuhi. Veri (b) Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Implementasi K3 peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik / belum kadaluarsa serta tersedia tanda/jalur evakuasi, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Veri (c) Tersedia catatan kecelakaan kerja di Catatan Kecelakaan lingkungan PT. ALMI FURNITURE Kerja PERDANA dan upaya pencegahannya, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Veri : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat serikat pekerja namun tersedia surat pernyataan tentang kebebasan berserikat yang ditanda tangani oleh pimpinan PT. ALMI FURNITURE PERDANA. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak melarang karyawan untuk membentuk/mendirikan serikat pekerja, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Veri : Ketersediaan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Dokumen KKB atau PP dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. ALMI FURNITURE PERDANA dan SK yang mengatur hak-hak Pengesahan Dokumen PP PT. ALMI pekerja. FURNITURE PERDANA Nomor Kep.565/06309/HI/PP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga veri ini dinilai memenuhi. // Halaman 13 dari 14

14 Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Veri : Pekerja yang masih di bawah Umur terdapat karyawan dibawah umur bekerja di PT. ALMI FURNITURE PERDANA, sehingga veri ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 29 Juni 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 14 dari 14