RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL VERIFIKASI LK"

Ida Lesmana
6 tahun lalu
Tontonan:

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. No.telepon/faks/ / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 2.10 g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : b. Telepon : c. Pt_habe@hotmail.com d. IUI : SIUP PMA Nomor : 562/1/IU/PMA/20016, tanggal 10 Mei 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Republik Indonesia. e. TDP : No , tanggal 09 Juli 2015 f. Lokasi Pabrik/telepon : Dukuh Bakalan RT 01/RW 01 Ceper,Ceper, Klaten. g. Alamat kantor/telepon : Dukuh Bakalan RT 01/RW 01 Ceper,Ceper, Klaten. h. Pengurus : Lubbert Harmen Van Der Horst (3) Ringkasan Tahapan : Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan 03 Oktober 2016 Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan // Halaman 1 dari 5

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu dan Tempat 04 Oktober 2016 Pertemuan Penutupan 04 Oktober 2016 Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 18 Oktober 2016 Ringkasan Catatan wakil dari manajemen

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu dan Tempat 04 Oktober 2016 Pertemuan Penutupan 04 Oktober 2016 Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 18 Oktober 2016 Ringkasan Catatan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir 4.2. Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Tersedia Akta Pendirian No. 07, tanggal : 11 Oktober 2013, oleh Notaris Emi Tri Estiningsih, SH. di Klaten, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor No. C-304.HT Tahun 2003 tanggal 05 Maret Tersedia Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasar Pernyataan Keputusan Rapat, nomor 01, tanggal : 07 April 2015, oleh Notaris Emi Tri Estiningsih, SH. di Klaten, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor No. AHU A.H Tahun 2015, tanggal 14 April Tersedia Izin perdagangan/pemasaran yang termuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing (SIUP PMA) Nomor : 562/1/IU/PMA/20016, tanggal 10 Mei 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Izin masih berlaku, dengan kegiatan usaha sesuai // Halaman 2 dari 5

3 dengan izin yang diberikan Verifier (c) Tanda Tersedia TDP No. Daftar Perusahaan (TDP) , tanggal 09 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten 4.4. Verifier (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4.5. Verifier (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP. Klaten. TDP berlaku s.d tanggal 09 Juli 2020 Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor , terdaftar sejak tanggal : 23 Oktober telah mempunyai kerjasama dengan industri rumah tangga skala kecil (bukan eksportir) yang semuanya telah ber-slk. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke EKSPORTIR Non Produsen Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Produk yang diterima berasal dari industri non EKSPORTIR : skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan EKSPORTIR Non Produsen Verifier (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 4.8. Verifier (c) Laporan mutasi produk Pada periode Juli s/d September 2016 PT. HABE melakukan pembelian barang jadi berupa furniture dari kayu sebanyak 5 (lima) kali. PT. HABE melakukan Pembelian barang dari 4 (empat) Supplier yaitu UD. JATI REZEKI, UD. JATI ASRI, SUGENG CRAFT dan UD. LINTANG yang telah memiliki dokumen S-LK. Seluruh pembelian barang jadi dari supplier dilengkapi dengan kwitansi dan surat Jalan Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota pembelian dan surat jalan. telah mempunyai pencatatan mutasi produk atau laporan mutasi produk yang telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan Indikator Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 4.9. Verifier (a). PEB // Halaman 3 dari 5

4 verifier ini tidak (Not Verifier (b) Packing List (P/L) Verifier2.2.1.(c). Invoice Verifier (d). Bill Of Lading ( B/L) Verifier (e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi Dokumen V-Legal dengan Verifier (f) Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not verifier ini tidak (Not dengan menggunakan dokumen V-legal, sehingga verifier ini tidak (Not Produk bukan termasuk dalam jenis yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk bukan termasuk dalam jenis yang terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Produk tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K Verifier (a) Pedoman/prosedur K Verifier (b) Implementasi K3 telah memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya) Tersedia peralatan K3 berupa obat-obatan untuk P3K, masker dan APAR yang berfungsi dengan baik / belum kadaluarsa. Terdapat juga jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat, yang // Halaman 4 dari 5

ditempel di dinding atau tiang bangunan yang mudah terlihat oleh karyawan. 4.19

5 ditempel di dinding atau tiang bangunan yang mudah terlihat oleh karyawan Verifier (c) Catatan Kerja Kecelakaan Kriteria K Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja, secara lengkap dan upaya penanganannya, pada periode Juli - September 2016 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja atau nihil Verifier : Ada Serikat Terdapat pernyataan tertulis mengenai Pekerja atau Kebijakan kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat Perusahaan Yang dalam kegiatan serikat pekerja dan telah Membolehkan untuk disosialisasikan kepada karyawan. Membentuk atau Terlibat Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat dalam Serikat Pekerja pernyataan Direktur yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2016 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan. Dan tersedia tanda terima pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, pada tanggal 29 September Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan yang berlaku) Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur tidak memiliki karyawan di bawah umur. Semua karyawan telah berusia diatas 18 tahun. Karyawan termuda berumur 33 tahun 11 bulan, atas nama Wahyudi yang lahir pada tanggal 18 November 1982 dan bergabung dengan PT. HABE pada tanggal 12 Oktober Yogyakarta, 18 Oktober 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 5 dari 5

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. HANITA MAJU PERSADA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang KM.