RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. LARASATI ABADI JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. No.telepon/faks/ / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. LARASATI ABADI JAYA b. cv.larasatiabadijaya@gmail.com c. IUI : d. Lokasi Pabrik/telepon e. Alamat kantor/telepon f. Pengurus : : : - SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor : /012/IUI-PHHK/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) di Kabupaten Temanggung Kepada CV. LARASATI ABADI JAYA. Tegesan TR.002 RW. 004, Samiranan, Kandangan, Temanggung. Tegesan TR.002 RW. 004, Samiranan, Kandangan, Temanggung. Evi Yuli Asih (3) Ringkasan Tahapan : Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan 15 September 2016 CV. LARASATI ABADI JAYA Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan // Halaman 1

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan // Halaman 2 Waktu dan Tempat 16 September 2016 CV. LARASATI ABADI JAYA Pertemuan Penutupan 16 September 2016 CV. LARASATI ABADI JAYA Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Yogyakarta, 29 September 2016 Ringkasan Catatan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir 4.2. Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri 4.3. Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan Tersedia akta pendirian CV. LARASATI ABADI JAYA No. 43 tanggal 28 Maret 2012 oleh notaris Utari, SH.MKn dan, Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. LARASATI ABADI JAYA No.62 tanggal 24 September 2012 oleh notaris Utari, SH.MKn, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Tersedia SIUP No /273/SIUP.K/X/2012, tanggal 06 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang sah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. Terdapat Tempat Izin Usaha/HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) CV.

3 sekitar industri) LARASATI ABADI JAYA, Nomor 504/098/HO/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang sah dan masih berlaku sesuai ruang lingkup usahanya Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4.5. Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4.6. Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 4.7. Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 4.8. Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan // Halaman 3 CV. LARASATI ABADI JAYA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (TDP, IUIPHHK dan IUI). Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta bukti Penerimaan Dokumen SPPL (berupa Lembar Disposisi) oleh Badan Ligkungan Hidup Kabupaten Jepara, Nomor : 1080/ 2016 tanggal 13 September Tersedia izin usaha primer industri yang dimiliki yaitu IUIPHHK Nomor : /012/IUI-PHHK/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 dengan kapasitas produksi m 3 /tahun, yang diterbitkan melalui SK. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Tetapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13/Menlhk-II/2015, dimana produk barecore dikeluarkan dari jenis produk industri primer, maka CV. LARASATI ABADI JAYA mengajukan Permohonan IUI (lanjutan) dengan dengan bukti tanda terima nomor Registrasi 0825/16, tanggal Registrasi CV. LARSATI ABADI JAYA bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI,

4 (IPHH) dengan demikian verifier ini tidak Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. // Halaman 4 Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok CV. LARASATI ABADI JAYA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak CV. LARASATI ABADI JAYA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Internal Audit anggota kelompok. CV. LARASATI ABADI JAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak CV. LARASATI ABADI JAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen Nota Perusahaan dan Nota Angkutan serta bukti pembayaran (berupa bukti transfer). menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh CV. LARASATI ABADI JAYA dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan

5 selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen pendukung RPBBI. dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, CV. Larasati Abadi Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. CV. Larasati Abadi Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak CV. Larasati Abadi Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP, prosedur pemeriksaan DKP, personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP dan Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP pada setiap penerimaan bahan baku i Larasati Abadi Jaya berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). CV. Larasati Abadi Jaya bukan merupakan i industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. // Halaman 5

6 4.22. Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu tidak tidak tidak tidak tidak tidak LARASATI ABADI JAYA tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak tidak Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan // Halaman 6

7 baku dan hasil produksi. informasi ketelusuran asal usul bahan baku Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK // Halaman 7 Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

8 Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. melakukan kegiatan pemasaran produk, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melakukan kegiatan ekspor menggunakan dokumen V-legal untuk pemasaran Produk dari CV. LARASATI ABADI JAYA bukan termasuk dalam produk yang wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak // Halaman 8

9 4.48. Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Produk dari CV. LARASATI ABADI JAYA bukan termasuk dalam produk yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. CV. LARASATI ABADI JAYA belum memiliki sertifikat LK, sehingga verifier ini tidak Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K Verifier (a) Pedoman/prosedur K Verifier (b) Implementasi K Verifier (c) Catatan Kerja Kecelakaan Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja CV. LARASATI ABADI JAYA memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya). Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja. Dalam periode Verifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan / Nihil Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur CV. LARASATI ABADI JAYA No. 01/LA/VIII/2014, Agustus 2014 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada karyawan. // Halaman 9

10 serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang Tersedia dokumen PP CV. LARASATI ABADI JAYA yang mengatur hak-hak pekerja serta mengatur hak-hak pekerja. telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur terdapat pekerja CV. LARASATI ABADI JAYA yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Emma Kurniawati dengan Nomor NIK yang lahir di Temanggung tanggal (21 tahun 3 bulan). Yogyakarta, 29 September 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman