LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) Penyusun:

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) 2016 Penyusun: Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, MT Catur Pramono Adi, M.Si Nadia Hanum, SE Retno Widihastuti, M.Kesos Nurma Yunita, SE Lathifatul Rosyidah, S.Pi Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) Gedung Balitbang KP I Lantai 3-4 Jl. Pasir Putih I Ancol Timur Jakarta PHONE FAX Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Badan Penelitian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA PPSEKP i

2 KATAPENGANTAR Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-nya penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud dari akuntabilitas PPSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pemerintahan yang baik melalui seluruh kegiatan yang dilakukan pada tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPSEKP Tahun 2016 memberikan deskripsi mengenai capaian kinerja baik pada kegiatan penelitian maupun kegiatan pendukungnya atau manajerial, sehingga tampak dukungan yang obyektif dari PPSEKP terhadap penyusunan kebijakan KP. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, hasil-hasil kegiatan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan pada tahun 2016 ini masih dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian sosial ekonomi KP yang lebih inovatif di masa yang akan datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Jakarta, 19 Januari 2017 Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi KP, Dr.Ir. Tukul Rameyo Adi, MT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA PPSEKP ii

3 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL... iv DAFTAR GAMBAR... vi BAB 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas, Fungsi PPSEKP dan Struktur Organisasi Keragaan SDM PPSEKP Sistematika LAKIP... 7 BAB 2. PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis PPSEKP Sasaran Strategis (SS) dan Rencana Kerja PPSEKP TA Penetapan Kinerja PPSEKP TA 2016/ Perjanjian Kerja BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA Capaian IKU PPSEKP Hasil Pengukuran PPSEKP Evaluasi dan Analisis Kinerja Akuntabilitas Keuangan TA BAB 4. PENUTUP Kesimpulan Permasalahan dan Tindak Lanjut LAMPIRAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA PPSEKP iii

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Rencana Kinerja Program dan Kegiatan BBPSEKP Tahun Tabel 2.2 Target dan Indikator Kinerja TA Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan PPSEKP TA Tabel 2.4 Penetapan Kinerja PPSEKP TA Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSEKP Tahun Tabel 3.2 Tingkat validasi Indikator Kinjerja Utama (IKU) Tabel 3.3 Nilai Indeks Capaian NPSS Tabel 3.4 Klasifikasi dan Status NPSS Tabel 3.5 Nilai toleransi perhitungan capaian kinerja Tabel 3.6 Capaian Kinerja Jumlah WPP yang terpetakan Tabel 3.7 Tabel 3.8 Output Kinerja PPSEKP Tahun Pencapaian Kinerja pada Jumlah Rekomendasi yang diusulkan menjadi Bahan Kebijakan... Tabel 3.9 Pemanfaatan dokumen oleh stakeholder pada tahun Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 33 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja pada Jumlah Rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan... Pencapaian Kinerja pada Jumlah Data dan Informasi Sosial Ekonomi KP... Tabel 3.13 Data dan Informasi yang Ditargetkan PPSEKP Pada Tahun Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja pada Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi KP... Tabel 3.15 KTI PPSEKP TA Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja pada jumlah hasil model sosial ekonomi KP yang inovatif untuk pembangunan KP... Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja pada Proporsi Fungsional PPSEKP dibandingkan dengan total pegawai... Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja pada Jumlah Sarana dan Prasarana serta LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA PPSEKP iv

5 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Kelembagaan Litbang di Bidang Sosial Ekonomi KP yang ditingkatkan kapasitasnya... Pencapaian Kinerja pada Jumlah Jejaring dan/atau kerjasama litbang Sosial Ekonomi yang terbentuk... Pencapaian Kinerja pada Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan penelitan sosial ekonomi... Tabel 3.21 Judul Kegiatan Penelitian PPSEKP TA Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Pencapaian Kinerja pada Indeks Kompetensi dan Integritas PPSEKP... Pencapaian Kinerja pada Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup PPSEKP... Pencapaian Kinerja pada Tersedianya sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup PPSEKP... Pencapaian Kinerja sistem manajemen pengetahuan yang terstandar menurut aplikasi bitrix... Pencapaian Kinerja pada Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi PPSEKP... Tabel 3.27 Pencapaian Kinerja pada Nilai SAKIP PPSEKP Tabel 3.28 Pencapaian Kinerja pada Nilai Kinerja Anggaran PPSEKP Tabel 3.29 Pencapaian Kinerja pada Presentase Kepatuhan Terhadap SAP lingkup PPSEKP... Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Anggaran TA Lingkup PPSEKP Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran TA Per Output pada Dokumen RKA-KL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA PPSEKP v

6 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPSEKP... 3 Gambar 1.2 Jumlah PNS PPSEKP menurut Golongan... 4 Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Fungsional PPSEKP Tahun Gambar 1.4 Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan... 5 Gambar 1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Usia PPSEKP TA Gambar 2.1 Peta Strategi PPSEKP Tahun Gambar 3.1 Capaian Sasaran Strategis PPSEKP TA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA PPSEKP vi

7 I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) yang merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP). PPSEKP menurut Per Men KP No.23/2015, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu Balitbang KP, maka PPSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk : 1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; 2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP PPSEKP Tahun 2016 adalah: 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 1

8 Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 TUGAS, FUNGSI PPSEKP DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI PPSEKP Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor : 23 Tahun 2015, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) memiliki tugas Melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi : 1. Perumusan kebijakan peneltian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; 2. Penyusunan rencana, anggaran, kerjasama penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; 3. Pelaksanaan kegiatan penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; 4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; 5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil dan monitoring dan evaluasi penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran, dan perdagangan, analisis dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; dan; 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Tugas dan fungsi yang diemban oleh PPSEKP merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur sebelumnya yaitu Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah dirubah menjadi PPSEKP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 2

9 STRUKTUR ORGANISASI PPSEKP Berikut adalah struktur organisasi Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Perikanan : Gambar 1.1. Struktur organisasi PPSEKP Struktur organisasi diatas, mendeskripsikan bahwa PPSEKP memiliki 1 (satu) sub bagian yaitu tata usaha yang bertanggung jawab langsung pada Kepala PSEKP, namun di bawah pembinaan Kepala Bidang Tata Laksana, Sarana, dan Pelayanan Jasa. Serta terdapat 3 (tiga) bidang dengan yang masing-masing membawahi 2 (dua) sub bidang. Struktur organisasi juga menjelaskan bahwa terdapat kelompok jabatan fungsional yang diketuai oleh 3 (tiga) orang peneliti, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PPSEKP. 1.3 KERAGAAN SDM PPSEKP ( KEKUATAN SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) PPSEKP terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu penelitian dan pendukung penelitian atau manajerial. Memasuki triwulan IV tahun 2016, jumlah PNS PPSEKP adalah 68 orang. Jumlah PNS PPSEKP berdasarkan golongan dapat dilihat pada diagram berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 3

10 Gambar 1.2. Jumlah PNS PPSEKP menurut golongan Berdasarkan gambar di atas, jumlah pegawai pada tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dan 2014, diakrenakan pada tahun 2016, terdapat beberapa pegawai yang masuk dalam masa purna tugas. Tercatat pada tahun 2016, ada 4 (empat) orang pegawai yang pensiun, 2 (dua) orang staf administrasi, 2 (dua) orang lagi masing-masing adalah 1 (satu) orang fungsional peneliti dan 1 (satu) orang fungsional pustakawan. Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Fungsional PPSEKP Tahun Sampai dengan saat ini, ada 3 (tiga) jabatan fungsional di PPSEKP, yaitu fungsional peneliti, fungsional pustakawan, dan fungsional pranata komputer. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.3 di atas. Fungsional pranata komputer baru ada sejak 2013, yang jumlahnya tidak berubah sampai dengan akhir 2016, yaitu sejumlah 2 (dua) orang. Hal ini dikarenakan, dengan struktur organisasi sebagai pusat, jumlah pegawai fungsional prakom sudah dianggap cukup untuk mendukung kegiatan penelitian di PPSEKP. Sedangkan untuk fungsional pustakawan, pada akhir tahun 2016 terjadi penurunan, dikarenakan ada pustakawan yang memasuki masa purna tugas terhitung Bulan Desember tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 4

11 2016 lalu. Untuk fungsional peneliti, tahun 2016 menjadi tahun dengan jumlah peneliti terbanyak, yaitu sejumlah 44 orang pegawai. Dari semula terdapat mutasi 2 (dua) orang peneliti, yaitu pegawai atas nama Umi Mu awanah, S.T, MT dan Permana Ari Soejarwo, S.Kel dari eks Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, dan pengusulan fungsional di PPSEKP atas nama Irwan Muliawan, S.T, M.Si, Retno Widihastuti, S.Sos, M.Kesos, dari yang seharusnya penambahan 4 (empat) orang dari jumlah peneliti 41 pegawai pada tahun 2015, menjadi 45 orang pada tahun Dan di akhir tahun 2016 menjadi 44 pegawai peneliti, karena 1 (satu) orang peneliti masuk masa purna tugas. Gambar 1.4. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan Sesuai dengan gambar 1.4, tercatat pada tahun 2016 PPSEKP didukung oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 sejumlah 9 orang, S2 sejumlah 25 orang, dan S1 26 orang. Dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan pada jenjang S1, dari 30 orang menjadi 26 orang di tahun Hal ini dimungkinkan terjadi, karena adanya pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya menjadi S2 sejumlah 2 (dua) orang, dan 2 (dua) orang pensiun dengan latar belakang pendidikan S1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 5

12 Gambar 1.5. Jumlah PNS Berdasarkan Usia PPSEKP TA Sesuai dengan gambar 1.5 maka pada tahun 2016 jumlah pegawai mengalami penurunan dari tahun Sebagaimana diketahui perkembangan jumlah pegawai dari tahun sebagai berikut : a. Untuk jumlah PNS PPSEKP berdasarkan usia pada TA yaitu usia 25 berjumlah 1 (satu) orang, usia berjumlah 15 (lima belas) orang, usia berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, usia berjumlah 9 (sembilan) orang, usia berjumlah 3 (tiga) orang, usia berjumlah 3 (tiga) orang, usia berjumlah 14 (empat belas) orang, usia berjumlah 3 (tiga) orang, dan usia >60 berjumlah 1 (satu) 0rang. Sehingga total pegawai pada tahun 2012 adalah 74 orang b. Untuk jumlah PNS PPSEKP berdasarkan usia pada TA yaitu usia 25 berjumlah 1 (satu) orang, usia berjumlah 16 (enam belas) orang, usia berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, usia berjumlah 8 (delapan) orang, usia berjumlah 3 (tiga) orang, usia berjumlah 3 (tiga) orang, usia berjumlah 13 (tiga belas) orang, usia berjumlah 2 (tiga) orang, dan usia >60 berjumlah 1 (satu) 0rang, karena pada tahun 2013 terjadi pemberhentian pegawai secara tidak hormat berjumlah 1 orang dan pensiun berjumlah 1 orang. Sehingga total pegawai pada tahun 2013 adalah 72 orang. c. Untuk jumlah PNS PPSEKP berdasarkan usia pada TA yaitu usia 25 berjumlah 2 (dua) orang, usia berjumlah 10 (sepuluh) orang, usia berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, usia berjumlah 14 (empat belas) orang, usia berjumlah 4 (empat) orang, usia 46- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 6

13 50 berjumlah 4 (empat) orang, usia berjumlah 10 (sepuluh) orang, usia berjumlah 5 (lima) orang, dan usia >60 berjumlah 1 (satu) 0rang, karena pada tahun 2014 terjadi pemberhentian pegawai secara tidak hormat berjumlah 1 orang. Sehingga total pegawai pada tahun 2014 adalah 71 orang. d. PNS PPSEKP berdasarkan usia pada TA yaitu usia 25 berjumlah 2 (dua) orang, usia berjumlah 6 (enam) orang, usia berjumlah 19 (sembilan belas) orang, usia berjumlah 18 (delapan belas) orang, usia berjumlah 6 (enam) orang, usia berjumlah 3 (tiga) orang, usia berjumlah 10 (sepuluh) orang, usia berjumlah 5 (lima) orang, dan usia >60 berjumlah 1 (satu) 0rang. Sehingga total pegawai pada tahun orang. Karena pada tahun 2015 terdapat pegawai meninggal dunia sejumlah 1 orang dan masuk CPNS sejumlah 2 (dua) orang dan mutasi ke Satker lain di lingkup unit eselon I yang sama, sejumlah 1 (satu) orang. e. PNS PPSEKP berdasarkan usia pada TA yaitu usia 25 berjumlah 0 (nol) orang, usia berjumlah 6 (enam) orang, usia berjumlah 17 (tujuh belas) orang, usia berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, usia berjumlah 6 (enam) orang, usia berjumlah 4 (empat) orang, usia berjumlah 5 (lima) orang, usia berjumlah 4 (empat) orang, dan usia >60 berjumlah 0 (nol) orang, karena pada tahun 2016 pensiun berjumlah 5 orang, mutasi keluar dalam rangka Tour Of Duty (TOD) 1 (satu) orang dan mutasi masuk 2 (dua) orang dari eselon I lain, dan mutasi eselon II lain lingkup Balitbang KP sejumlah 2 (dua) orang. Sehingga total pegawai pada tahun 2016 sejumlah 67 orang. 1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA Penyusunan LAKIP memiliki tujuan untuk menyampaikan pencapaian kinerja PPSEP pada tahun 2016 melalui analisis capaian kinerja (performance results) tahun 2016 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LAKIP pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. b. Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahunan c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun d. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan mengenai pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 7

14 e. Lampiran II. PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS PPSEKP TAHUN Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BBPSEKP TA bahwa Renstra disusun sebagai acuan pelaksanaan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan tahun Renstra disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen seperti evaluasi RPJMN BBPSEKP tahun ; identifikasi isu dan lingkungan strategis jangka menengah , mengadopsi arahan dan kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, telaah kritis visi-misi program penelitian dan pengembangan, serta fokus kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencana Strategis BBPSEKP tetap menerapkan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah stratejik jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan. Bahwa Renstra BBPSEKP telah ditetapkan oleh Kepala BBPSEKP, dengan SK Nomor PER.13.1/BALITBANGKP/BBPSEKP/VIII/2014. Dokumen Renstra BBPSEKP terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu memuat pendahuluan pada bab 1, bab kedua menguraikan capaian kinerja BBPSEKP selama periode , bab ketiga menggambarkan potensi dan lingkungan strategis pembangunan KP. Bab keempat memuat isu, arah dan kebijakan strategi yang mencakup isu pembangunan kelautan dan perikanan, serta bab kelima mencakup visi, misi, dan program penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan, sedangkan bab keenam adalah penutup. Adapun ringkasan subtansi Renstra BBPSEKP tahun dapat diilustrasikan sebagai berikut: a) Visi Visi BBPSEKP adalah Menjadi litbang yang berperan dan berkomitmen kuat dalam mendukung peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, dan menjadi rujukan kebijakan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut BBPSEKP menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten yaitu: 1. Mengembangkan penelitian aplikatif dan inovatif dibidang sosial ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (KP); 2. Mengembangkan kajian-kajian kebijakan untuk memberikan bahan rekomendasi kebijakan pembangunan KP; 3. Mendukung upaya pengembangan masyarakat KP melalui kelembagaan oleh IPTEK KP, advokasi dan evaluasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 8

15 b) Tujuan Dalam kaitan dengan visi yang dirumuskan dan misis yang akan dilaksanakan maka tujuan dari BBPSEKP adalah untuk : 1. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) sosial ekonomi dan bahan rekomendasi kebijakan kelautan dan perikanan. Indikator pencapaian tujuan adalah meningkatnya mutu data dan infomrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas output rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan dalam mendukung kebijakan KP; 2. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya penelitian yang handal dan mandiri di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Indikaor pencapaian tujuan adalah meningkatnya kapasitas para peneliti alam melaksanakan, menganalisa, dan merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta meningkatnya kesempatan melanjutkan pendidikan jangka panjang (S2/S3) bagi para peneliti maupun jangka pendenk bagi peneliti dan pendukung penelitian dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang handal; 3. Mewujudkan penyelenggaraan urusan tata dan rumah tangga kantor, dengan aza good governance, akuntabel, dan transparan. Indikator pencapaian tujuan meliputi Menyiapkan para peneliti yang mamp memegang peraterwujudnya BBPSEKP sebagai UPT yang bebas dari korupsi, teruwjudnya BBPSEKP sebagai UPT yang selalu menindklanjuti rekomendasi terkait dengan aparat inernal eksternal pemerintah; 4. Mewujudkan kinerja efektif, efisien dan sinkron dengan program yang ditetapkan. Indikator pencapaian tujuan ini meliputi : a. Dihasilkannya output atau keluaran BBPSEKP berupa rekomendasi yang mencakup aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, pengembangan sistem usaha, sosial budaya, kelembagaan, pengembangan model kawasan ekonomi, serta sumberdaya laut, dan pulau-pulau kecil; b. Program dan kegiatan BBPSEKP direncanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan; c. Anggaran kegiatan BBPSEKP direncanakan sesuai dengan pertimbangan skala prioritas. Dari Renstra PPSEKP Tahun diatas dituangkan kedalam rencana kinerja tahunan sesuai tabel 2.1 dibawah ini: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 9

16 Tabel 2.1. Rencana Kinerja Program dan Kegiatan PPSEKP Tahun PROGRAM/ KEGIATAN Program/kegiatan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan SASARAN Terseediany a rekomendas i dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah penelitan sosek KP INDIKATOR Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan Jumlah data dan informasi sosial ekonomi kelatan dan perikanan Karya tulis ilmiah bidang penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan TARGET IKU yang tercantum pada Rencana Kinerja Program merupakan IKU strategis. Pada tahun 2016, baik target jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, jumlah data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan, serta karya tulis ilmiah, mempunyai jumlah yang sama dengan target untuk tahun 2015, masing-masing berjumlah 6 (enam), 15, dan SASARAN STRATEGIS (SS) DAN RENCANA KERJA PPSEKP TA 2016 Peta strategi yang memetakan Sasaran Strategis (SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPSEKP. Peta strategi memudahkan PPSEKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh Pejabat/Pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan PPSEKP. Peta strategi PPSEKP tahun 2016 yang disepakati antara Kepala PPSEKP dengan Kepala Balitbang KP dapat ditunjukkan dalam gambar 6 berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 10

17 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIEV CUSTOMER PERSPECTIVE PETA STRATEGI PPSEKP SS1. Meningkatnya Pengelolaan SDKP yang Berkelanjutan SS2. Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan IPTEK yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SS3. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif SS4. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP SS5. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembanga SS6. Tersedianya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya SS7. Terselenggarany a pengendalian litbang KP SS8. Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian SS9. Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP SS10. Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan SS11. Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan Gambar 2.1. Peta Strategi PPSEKP Tahun 2016 Pada peta strategi PPSEKP telah dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspective, meliputi customer perspective, internal process perspective, dan learn and growth perspective. Dari customer perspective terdapat sasaran strategis meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dan meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan IPTEK yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP. Pada internal process dijabarkan dengan 5 (lima) sasaran strategis yaitu meliputi tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif, tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP yang efektif, terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif, tersedianya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan Iptek KP, dan terselenggaranya pengendalian litbang KP. Pada perspectif learn and growth dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis meliputi terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian, tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses, terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 11

18 Penjabaran dari sasaran strategis diatas dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sesuai dengan tabel 2.2 dibawah ini: Sasaran Strategis Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kapasitas dan Tabel 2.2.Target dan Indikator Kinerja TA Indikator Kinerja Utama CUSTOMER PERSPECTIVE Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP) Persentase hasil litbang KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) 2015 (Refocusing) Target 2015 (APBN- PP) Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (Buah) - 8 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (Indeks) Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan Penelitian Sosial Ekonomi KP (paket/buah) Jumlah data dan informasi ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP (paket) Jumlah karya tulis ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP yang diterbitkan (KTI) Jumlah hasil model sosial ekonomi KP yang inovatif untuk pembangunan KP (buah) Proporsi fungsional PPSEKP dibandingkan total pegawai PPSEKP (%) - 6, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 12

19 Sasaran Strategis kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP Terselenggaranya pengendalian litbang KP Terwujudnya ASN PPSEKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan PPSEKP yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi PPSEKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan PPSEKP secara efisien dan akuntabel Indikator Kinerja Utama Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Penelitian Sosial Ekonomi KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Penelitian Sosial Ekonomi KP yang terbentuk (Buah) Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset Penelitian Sosial Ekonomi KP (minimal) (%) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Indeks Kompetensi dan Integritas PPSEKP Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup PPSEKP 2015 (Refocusing) Target 2015 (APBN- PP) , Presentase unit kerja PPSEKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi PPSEKP (Nilai) Nilai SAKIP PPSEKP (Nilai) Nilai kinerja anggaran PPSEKP (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP PPSEKP (%) - BB A (90) ,1 100 Berdasarkan tabel 2, perbedaan target kerja dan indikator pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yaitu tidak adanya target TAPJA yaitu dari TAPJA refocusing menjadi TAPJA APBN-PP. Selain itu, terjadi perubahan sasaran strategis dan IKU (Indikator Kinerja Utama) jika dibandingkan antara tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu berupa penambahan maupun pengurangan IKU. Pada perspektif customer perspective pada tahun 2016 ditambahkan IKU presentase hasil litbang KP yang digunakan sesuai dengan kontrak Kinerja Eselon I KKP (%). Pada persspektif Internal Process Perspective terdapat penambahan sasaran strategis berupa tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif dengan IKU berupa Indeks efektifitas kebijakan pemerintah (Indeks) dengan nilai 6,5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 13

20 Pada sasaran strategis terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan, pada tahun 2016 terdapat pengurangan dua IKU yaitu model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat dan jumlah penyegaran teknologi KP sehingga IKU yang tersisa untuk pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu jumlah model sosial ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pada perspektif learn and growth, pada sasaran strategis terwujudnya ASN PPSEKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian terdapat penambahan IKU yaitu jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup PPSEKP dengan target 20 orang. Selain itu, pada sasaran strategis terwujudnya birokrasi PPSEK yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima terdapat penambahan IKU berupa Nilai SAKIP PPSEKP 84. Perubahan yang terjadi pada target dan indikator kinerja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 pada target sejumlah IKU meliputi jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan perikanan untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP) dari 2 menjadi 3, jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan penelitian sosial ekonomi KP dari 1 paket menjadi 12 paket, jumlah data dan informasi penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan dari 16 menjadi 10 paket, jumlah hasil model sosial ekonoomi KP yang inovatif untuk pembangunan KP dari 9 menjadi 8, jumlah jejaring dan/atau kerjasama penelitian sosial ekonomi KP dari 5 menjadi 10 buah, proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset penelitian sosial ekonomi KP dari 94% menjadi 100%, presentase unit kerja PPSEKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% menjadi 50%, nilai kinerja reformasi birokrasi dari BB menjadi A (90), dan presentase kepatuhan terhadap SAP PPSEKP dari 70,1 menjadi 100. Target kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagaimana tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan PPSEKP TA 2016 Sasaran Strategis IKU Target 2016 CUSTOMER PERSPECTIVE Jumlah WPP yang terpetakan potensi di bidang SS1 sumberdaya sosial ekonomi Meningkatnya pengelolaan 1 KP untuk pengembangan SDKP yang berkelanjutan ekonomi maritim dan 3 kelautan yang berkelanjutan SS2 Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan IPTEK yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP 2 3 Persentase hasil Puslit Sosek KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) Jumlah rekomendasi yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 14

21 Sasaran Strategis IKU Target 2016 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS3 Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif SS4 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP yang efektif SS5 Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP SS6 Tersedianya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan Iptek KP SS7 Terselenggaranya pengendalian litbang KP Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (Indeks) Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan Kelautan dan perikanan berkelanjutan Jumlah data dan informasi sosial ekonomi KP Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi KP Jumlah hasil model sosial ekonomi KP yang inovatif untuk pembangunan KP (buah) Proporsi fungsional pegawai PPSEKP dibandingkan total pegawai Puslit Sosek KP (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang sosial ekonomi KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang sosial ekonomi KP yang terbentuk (Buah) Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang sosial ekonomi KP (minimal) (%) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Indeks kompetensi dan SS8 13 integritas BBPSEKP Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan 14 berkepribadian SS9 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses Jumlah ASN yang dtingkatkan kompetensinya lingkup Puslit Sosek KP (orang) Tersedianya sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Puslit Sosek KP (%) 6, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 15

22 Sasaran Strategis IKU Target 2016 SS10 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi 16 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Puslit Sosek KP (Nilai) 90 pada layanan prima 17 Nilai SAKIP Puslit Sosek KP 84 Nilai kinerja anggaran Puslit SS Sosek KP (%) Terkelolanya anggaran Persentase kepatuhan pembangunan Balitbang KP 19 terhadap SAP lingkup Puslit 100 secara efisien dan akuntabel Sosek KP (%) Jika mengacu pada matrik SS dan IKU diatas, maka PPSEKP telah menentukan sejumlah 19 IKU dari 11 SS, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Jumlah WPP yang terpetakan potensi di bidang sumberdaya sosial ekonomi KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP) dengan target 3 buah; 2. Persentase hasil Puslit Sosek KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) dengan target 100%; 3. Jumlah rekomendasi penelitian sosial ekonomi KP yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (Buah) dengan target 8 buah; 4. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (Indeks) dengan target indeks 6,5; 5. Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan bidang sosial ekonomi KP (paket/buah) dengan target 12; 6. Jumlah data dan informasi ilmiah bidang sosial ekonomi KP (paket) dengan target 10; 7. Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan bidang sosial ekonomi KP (KTI) dengan target 30; 8. Jumlah hasil model sosial ekonomi KP yang inovatif untuk pembangunan KP (buah) dengan target 8; 9. Proporsi fungsional pegawai PPSEKP dibandingkan total pegawai Puslit Sosek KP (%) dengan target 67; 10. Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang sosial ekonomi KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) dengan target 1 buah; 11. Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang sosial ekonomi KP yang terbentuk (Buah) dengan target 10; 12. Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang sosial ekonomi KP (minimal) (%) dengan target 100; 13. Indeks Kompetensi dan Integritas Puslit Sosek KP (%) dengan target 77; 14. Jumlah ASN yang dtingkatkan kompetensinya lingkup Puslit Sosek KP (orang) dengan target 20; 15. Tersedianya sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Puslit Sosek KP (%) dengan target 50%; 16. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Puslit Sosek KP (Nilai) dengan target nilai 90; 17. Nilai SAKIP Puslit Sosek KP dengan target nilai 84; 18. Nilai kinerja anggaran Puslit Sosek KP (%) dengan target 85; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 16

23 19. Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Puslit Sosek KP (%) dengan target 100%. Perubahan, penambahan IKU telah dilakukan pada tahun 2016 terhadap IKU tahun Hal tersebut dikarenakan perlunya identifikasi mengenai perlunya penyempurnaan pada manual IKU masing-masing satker yang melakkan cascading, tidak diterapkannya kembali IKU yang dihitung secara adopsi langsung, serta adanya kebijakan yang bersifat top down dengan pertimbangan penyesuaian kembali pada tugas dan fungsi satuan kerja dimana salah satunya adalah PPSEKP PENETAPAN KINERJA PPSEKP TA. 2016/PERJANJIAN KERJA PPSEKP telah menetapkan target kinerja tahun 2016 dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala PPSEKP dengan Kepala Balitbang KP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan sebelas sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPSEKP pada tahun 2016 untuk semua SS berjumlah 19 IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 19 IKU PPSEKP yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel 2.4. Penetapan Kinerja PPSEKP TA 2016 No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 2 Meningkatnya hasil penyelenggaran litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif 4 Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif 1 Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP) 2 Persentase hasil litbang KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) 3 Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (Buah) 4 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (Indeks) 5 Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan Penelitian Sosial Ekonomi KP (paket/buah) 6 Jumlah data dan informasi ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP (paket) 7 Jumlah karya tulis ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP yang diterbitkan (KTI) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 17

24 No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 5 Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan 8 Jumlah Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (buah) 8 6 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek KP 7 Terselenggaranya pengendalian litbang KP LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 8 Terwujudnya ASN PPSEKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 9 Tersedianya manajemen pengetahuan PPSEKP yang handal dan mudah diakses 10 Terwujudnya birokrasi PPSEKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 11 Terkelolanya anggaran pembangunan PPSEKP secara efisien dan akuntabel 9 Proporsi fungsional PPSEKP dibandingkan total pegawai PPSEKP (%) 10 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Penelitian Sosial Ekonomi KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) 11 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Penelitian Sosial Ekonomi KP yang terbentuk (Buah) 12 Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset Penelitian Sosial Ekonomi KP (minimal) (%) Indeks Kompetensi dan Integritas 77 PPSEKP (%) 14 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup PPSEKP Presentase unit kerja PPSEKP yang 50 menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 16 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi A PPSEKP (Nilai) (90) 17 Nilai SAKIP PPSEKP (Nilai) Nilai kinerja anggaran PPSEKP (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP 100 PPSEKP (%) Program : Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan Kegiatan : Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Anggaran : Rp Kebijakan KKP pada periode diarahkan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha perikanan, pengembangan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut didukung oleh 9 (sembilan) isu strategis cross cutting Balitbang KP, yaitu: (1) perubahan iklim; (2) IUU Fishing dan Destructive Fishing Practices; (3) reklamasi pesisir; (4) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 18

25 stock assessment dan sustainable fisheries; (5) polusi; (6) kemiskinan nelayan pesisir; (7) keamanan pangan/ aquaculture; (8) small islands development; (9) jasa kelautan; (10) energy ramah lingkungan; (11) monitoring dan index; (12) tata ruang kelautan; (13) Kultur jaringan, ikan hias, domestikasi spesies, maintain endemik, dll; dan (14) inhouse consultant bagi eselon I lainnya. Sementara itu, kebijakan litbang PPPSEKP terhadap kegiatan penelitian dilakukan untuk mendukung kebijakan KKP dan Kebijakan Balitbang KP. Kebijkan litbang PPSEKP tersebut mencakup tiga komponen kebijakan: a. Penelitian Perspektif Masa Depan b. Penelitian Quick Win c. Penelitian Perspektif Kekinian Pasca pelaksanaan retreat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan mendapat mandat sebagai inhouse consultant bagi seluruh Direktorat Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian dukungan penelitian Balitbang KP dengan Direktorat Teknis lingkup KKP dituangkan dalam dokumen Kontrak Kinerja TA Tentunya 17 judul penelitian pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terkait langsung dengan kontrak kinerja eselon I lingkup KKP. Pada tahun 2016, terdapat 17 judul penelitian terkait sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran, dan pedagangan, analisis dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang dikelompokkan dalam 5 kelompok studi, yaitu: Kelompok Studi Pembangunan Ekonomi KP o Efektivitas Program Sistem Logistik Ikan Nasional Dalam o o o o Mendukung Industri Pengolahan Berkelanjutan; Dampak Hambatan Non Tarif Perdagangan Produk Tuna Dan Udang Terhadap Perekonomian Sektor Perikanan; Efektifitas Program-Program Bantuan KKP; Dampak Perubahan Kebijakan Ekonomi Dan Peramalan Beberapa Indikator Makro Kinerja Sektor KP; Dan Model Investasi Program Penyediaan Benih Dan Pakan Ikan Mandiri. Kelompok Studi Pemanfaatan dan Tata Kelola SDKP o Pengaturan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 19

26 o Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Lokasi Rehabilitasi Dan Wisata Bahari; o Model Bioekonomi Untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap Indonesia Berkelanjutan; Dan o Implementasi Co-Management Perikanan Di Perairan Umum Daratan Dalam Mendukung Program Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Culture Base Fisheries-CBF). Kelompok Studi Pembangunan Masyarakat o Penataan Kelembagaan Pengelola WPP 712 Dan 718; o Model Kelembagaan Sentra Inovasi Teknologi Dan Bisnis Pada Kawasan TP Untuk Mendukung PSKPT Di Pulau Simeulue; Dan o Kajian Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha. Kelompok Studi Pembangunan Hukum dan Politik o Kajian Hukum Kelautan Dan Perikanan Terkait Kewajiban Indonesia Terhadap Ketentuan Internasional Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hayati; Dan o Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Pemenuhan Persyaratan "Ecolabelling" Komoditas Udan Dan Tuna Di Pasar Internasional. Kelompok Studi Kajian Khusus dan Analisis Kebijakan o Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan; o Panel Kelautan dan Perikanan Nasional (Panelkanas); dan o Baseline Survey Dan Mapping Sosial Ekonomi Untuk Mendukung Pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Seluruh judul penelitian harus menghasilkan: Rekomendasi kebijakan pembangunan KP (6) Rekomendasi sosial ekonomi KP (6) Model sosial ekonomi KP (8) Data dan informasi sosial ekonomi KP (10) KTI sosial ekonomi KP (30) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 20

27 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIEV CUSTOMER PERSPECTIVE III. AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2016, pengelolaan kinerja tetap menerapkan Balanced Scorecard (BSC) dengan menentukan target - target sasaran dengan indikator kinerja yang akan dicapai dan diwujudkan secara nyata. Hal tersebut cukup memiliki nilai manfaat terutama dengan diketahuinya bukti capaian kinerja satker dan kinerja sampai dengan eselon IV. Berbeda dengan tahun 2015, di mana terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2016, terdapat 11 SS dengan 19 IKU yang harus dicapai. Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis PPSEKP tahun 2016 adalah sebagai berikut : PETA STRATEGI PPSEKP SS1. Meningkatnya Pengelolaan SDKP yang Berkelanjutan SS2. Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan IPTEK yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP SS3. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif SS4. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP yang efektif SS5. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif SS6. Tersedianya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan Iptek SS7. Terselenggaranya pengendalian litbang KP SS8. Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian SS9. Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses SS10. Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima SS11. Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel Gambar 3.1. Capaian Sasaran Strategis PPSEKP TA 2016 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 21

28 3.1. CAPAIAN IKU PPSEKP Sasaran strategis BBPSEKP pada tahun 2016 mengacu pada 3 (tiga) perspektif sebagai berikut : customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective dengan detail capaian sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian IKU PPSEKP Tahun 2016 Sasaran Strategis CUSTOMER PERSPECTIVE SS1 Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan SS2 Meningkatnya hasil penyelenggaraa n litbang dan layanan IPTEK yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS3 Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif SS4 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP yang efektif IK1 IK2 IK3 IK4 IK5 IK6 IK7 Uraian IKU Jumlah WPP yang terpetakan potensi di bidang sumberdaya sosial ekonomi KP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Persentase hasil Puslit Sosek KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%) Jumlah rekomendasi yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah) Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (Indeks) Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan Kelautan dan perikanan berkelanjutan Jumlah data dan informasi sosial ekonomi KP Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi KP Output/Volume T R % ,5 6,02 92, SS5 IK8 Jumlah hasil model sosial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 22

29 Sasaran Strategis Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraa n tata kelola pemanfaatan SDKP SS6 Tersedianya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang danlayanan Iptek KP SS7 Terselenggaran ya pengendalian litbang KP LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE SS8 Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian SS9 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah IK9 IK10 IK11 IK12 IK13 IK14 IK15 Uraian IKU ekonomi KP yang inovatif untuk pembangunan KP (buah) Proporsi fungsional pegawai PPSEKP dibandingkan total pegawai Puslit Sosek KP (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang sosial ekonomi KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Buah) Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang sosial ekonomi KP yang terbentuk (Buah) Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang sosial ekonomi KP (minimal) (%) Indeks kompetensi dan integritas PPSEKP Jumlah ASN yang dtingkatkan kompetensinya lingkup Puslit Sosek KP (orang) Tersedianya sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Puslit Sosek KP (%) Output/Volume T R % 67,00 71,64 106, , , Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 23

30 Sasaran Strategis diakses SS10 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima SS11 Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel Uraian IKU Output/Volume T R % IK16 Nilai Kinerja Reformasi 90 88,31 98,12 Birokrasi Puslit Sosek KP (Nilai) IK17 Nilai SAKIP Puslit Sosek KP 84 84,15 100,1 8 IK18 IK19 *Sumber data primer yang diolah Nilai kinerja anggaran Puslit Sosek KP (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Puslit Sosek KP (%) 85 85,50 100, HASIL PENGUKURAN PPSEKP Pengukuran kinerja PPSEKP menggunakan metode BSC, selanjutnya hasil pengukuran menggunakan BSC, yang selanjutnya menjadi basis data metode pengukuran aplikasi "kinerjaku" KKP. Baik pengukuran berbasis BSC maupun pengukuran pada aplikasi kinerjaku merupakan tools yang diintegrasikan dari Sekretariat Balitbang KP sebagai satker pembina PPSEKP Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 10%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel 3.3 berikut : Tabel 3.2. Tingkat validasi Indikator Kinerja Utama (IKU) No Validitas IKU Bobot 1 Lead input 0,1 2 Lead proses 0,2 3 Lag output 0,3 4 Lag outcome 0,4 Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA PPSEKP 24