LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Transkripsi

1 1

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Penelitian dan Observasi Laut Tahun 2015 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini berisi capaian kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut selama menjalankan kegiatan tahun Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap stakeholders sesuai dengan Presiden Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. BPOL sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara diharuskan menyampaikan laporan dimaskud sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi penyelenggara penelitian dan observasi sumberdaya laut. Dalam dokumen ini melaporkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut TA Kinerja BPOL diharapkan selalu berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumya, walaupun kadang memang ada beberapa hal yang belum memenuhi target yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahuntahun mendatang untuk mencapai visi dan misi BPOL. Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada stakeholders dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut. Jembrana, Januari 2016 Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut Dr. Bambang Sukresno, M.Si i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii SINGKATAN/GLOSARY... v RINGKASAN EKSEKUTIF... vi BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) SISTEMATIKA PENYAJIAN... 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS BPOL RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA PENETAPAN KINERJA TA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI CUSTOMER PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE REALISASI ANGGARAN BAB IV PENUTUP PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT SARAN ii

4 DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOL TA vi Tabel 2. Serapan Anggaran Per Sumber Dana... vii Tabel 3. Petugas Belajar Aktif per 2015 di BPOL... 6 Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPOL TA Tabel 5. Metode Cascading IKU BPOL Triwulan IV TA Tabel 6. Bobot IKU terhadap SS Tabel 7. Status capaian NPSS Tabel 8. Standar Status Kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS Tabel 9. Capaian IKU BPOL TA Tabel 10. Hasil Perhitungan Capaian NPSS BPOL TA Tabel 11. Capaian Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi SDKP untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan yang Berkelanjutan (WPP) Tabel 12. Capaian Jumlah Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI kepada Pengguna Tabel 13. Distribution List Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI Tabel 14. Capaian Jumlah Instansi yang Mengaplikasikan Bioreeftek Tabel 15. Capaian Jumlah Instansi yang Menggunakan Prediksi Parameter Oseanografi Tabel 16. Capaian Jumlah Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan Tabel 17. Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan Tabel 18. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Fenomena Alam Laut dan Perubahan Iklim Tabel 19. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tabel 20. Capaian Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Tabel 21. Judul KTI yang Terbit Tahun Tabel 22. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional Lingkup BPOL Dibandingkan Total Pegawai Lingkup BPOL (%) Tabel 23. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Memadai Tabel 24. Capaian Jumlah Jejaring dan Kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terbentuk (buah) Tabel 25. Capaian Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) Tabel 26. Capaian Jumlah SDM BPOL yang Dikembangkan Kompetensinya Tabel 27. Jenis Pelatihan/Diklat yang Dilaksanakan Tabel 27. Daftar Nama Peserta yang Dikembangkan Kompetensinya Tabel 29. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) Tabel 30. Capaian Indeks RB BPOL Tabel 31. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPOL Tabel 32. Realisasi Anggaran BPOL Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja TA Tabel 33. Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL TA iii

5 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut... 3 Gambar 2. Kelompok Peneliti di BPOL... 4 Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL... 5 Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL... 5 Gambar 5. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL... 6 Gambar 6. Peta Strategis BPOL Tahun Gambar 7. Peta Strategi BPOL Gambar 8. SST Perairan Bunaken Gambar 9. Data Salinitas Perairan Bunaken Gambar 10. Data ph Perairan Bunaken Gambar 11. Data Suhu Perairan Bunaken dari Deploy Temperature Logger Gambar 12. Data Analisis Sampel Karang di Perairan Bunaken iv

6 SINGKATAN/GLOSARY SEACORM InaGOOS BPOL LAKIP : Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring : Indonesia Global Ocean Observing System : Balai Penelitian dan Observasi Laut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah v

7 RINGKASAN EKSEKUTIF Balai Penelitian dan Observasi Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas penelitian dan observasi sumberdaya laut. Untuk itu seluruh program kerja BPOL didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Balitbang KP dan Renstra BPOL Tahun , rencana kerja pemerintah, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. BPOL pada tahun 2015 melaksanakan 37 kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan Serta Penyebaran Pemanfaatan IPTEK. BPOL telah menetapkan 9 sasaran strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOL TA 2015 CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perikanan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6 Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim 7 Jumlah data dan/atau informasi teknologi keluatan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Karya tulis ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (minimal) LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 13 Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya 14 Indeks pemanfaatan informasi KP (%) 15 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BPOL 16 Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%) vi

8 Pelaksanaan 37 kegiatan, 9 SS dan 16 IKU, BPOL memperoleh anggaran sebesar Rp ,- dengan sumber: 1. RM Rp ,- 2. PNBP Rp ,- 3. HLL Rp ,- Serapan anggaran sebesar 97,30% setara dengan Rp ,- dari target Rp ,-, sedangkan angka capaian fisiknya mencapai 100%. Tabel 2. Serapan Anggaran Per Sumber Dana RM PNBP HLL Pagu Target Realisasi % 91,26 96,64 99,61 100% 0 99,13 0 Total Pagu Total Realisasi ,30% vii

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan observasi laut ditopang atas dasar tiga kebijakan yaitu Litbang berawal dan berakhir pada pengguna, Litbang harus market Driven dan Market Driving dan sekaligus policy driven dan hasil Litbang menunjang kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sebagai acauan yang mengarahkan program dan kegiatan penelitian dan observasi laut tersebut adalah dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) jangka menengah yang disusun secara priodik lima tahunan. Sampai saat ini sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di BPOL adalah Peraturan Kepala Badan Litbang KP Nomor PER.15.1/BALITBANG KP/2010 tentang Renstra Balitbang KP Tahun dan Peraturan Kepala BPOL Nomor PER.30.4/BALITBANG KP/BPOL/2014 tentang Renstra BPOL Tahun BPOL dalam melaksanakan program dan kegitan penelitian dan observasi laut semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan system manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggara Negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atas hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besaranya dana yang dapat mendorong peningkatan kinerja yang dicapai dalam kuran waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja. Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BPOL diwajibkan untuk: 1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai Misi dan Tujuan organisasi. 2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun kepada P3TKP dan Balitbang KP Berdasarkan hal-hal di atas, BPOL sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggawa Negara telah menetapkan kinerja Tahun 2014 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan kedalam susunan LAKIP BPOL Tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan LAKIP BPOL Tahun 2014 antara lain: 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 1

10 4. Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. 6. Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP. 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian LAKIP 2013 dan Dokumen PK MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusun LAKIP Tahun 2015 adalah: 1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan; 2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU; 3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Adapun tujuan disusunnya LAKIP Tahun 2015 adalah: 1. Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU; 2. Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upayaupaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU; 3. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada tahun berikutnya. 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.34/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut, bahwa Balai Penelitian dan Observasi laut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah binaan Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (P3TKP). Struktur organisasi BPOL dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha; Seksi Tata Operasional; Seksi Pelayanan Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana. 2. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan. 2

11 3. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan observasi, serta perpustakaan. 4. Kelompok jabatan fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya) mempunyai tugas melaksanakan: a. Penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut; dan b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundangundangan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Seksi Tata Operasional Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pelayanan Teknis Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan struktur kerja organisasi yang adap di BPOL. Dalam menjalankan tugas manajerial kepala balai dibantu oleh 3 pejabat strukural. Sedangkan dalam menjalankan tugas penelitian dan observasi sumberdaya laut, dibentuk 3 (tiga) kelompok peneliti yaitu Kelompok Peneliti Ocean Modelling (OM), Kelompok Peneliti Ocean Remote Sensing (ORS), dan Kelompok Peneliti Climate Change (CC). Masing-masing Kelompok Peneliti memliki tugas tertentu dan saling berinteraksi untuk mewujudkan operasional oseanografi. 3

12 OCEAN MODELLING INDO-CHINA CRUISE EXPEDITION DATA DAN/ INFORMASI PERTUKARAN MASSA AIR DI PERAIRAN INDONESIA BAGIAN TIMUR OCEAN REMOTE SENSING DATA DAN/ INFORMASI SEBARAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN TUNA DAN LEMURU CLIMATE CHANGE DATA DAN/ INFORMASI TERKAIT FENOMENA PENGASAMAN LAUT Gambar 2. Kelompok Peneliti di BPOL Berdasarkan Gambar 2, kelompok penelitian mempunyai fokus penelitian yang mencirikan penelitian yang menjadi keunggulan dari setiap kelompok peneliti. Fokus penelitian Kelompok Peneliti Ocean Remote Sensing pada sebaran daerah potensial penangkapan ikan, Kelompok Peneliti Ocean Modelling fokus pada pengumpulan data observasi laut dan pemodelan laut untuk melihat fenomena dan dinamika perairan, sedangkan Kelompok Peneliti Climate Change fokus penelitian pada fenomena perubahan iklim dan pengasaman laut di kawasan CTI. 1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOL berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sarana, prasarana maupun sumberdaya manusia yang berjumlah 65 pegawai yang terdiri dari 1 Pegawai sebagai Kepala Balai, 1 Pegawai sebagai Kasubbag TU, 2 Pegawai sebagai Kasie (Tata Operasional dan Pelayanan Teknis), 30 Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, 5 Pegawai Fungsional Umum, dan 27 pegawai kontrak. Kekuatan Pegawai di BPOL pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. Komposisi pegawai berdasarkan pada jenjang pendidikan Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa jenjang pendidikan pegawai di BPOL baik PNS maupun kontrak dimana pegawai dengan pendidikan Doktor (S3) sebanyak 4 pegawai (6,15%), Pendidikan Master (S2) 10 pegawai (15,38%), Pendidikan Sarjana (S1) 35 pegawai (53,85%), Pendidikan Diploma (D3) 2 pegawai (3,08%), Pendidikan SLTA 13 pegawai (20,00%) dan Pendidikan SLTP 1 pegawai (1,54%). 4

13 Komposisi Berdasarkan Pendidikan S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP Catatan : Jumlah PNS/CPNS = 38 Jumlah tenaga kontrak = 27 Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL 2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan Pegawai BPOL yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 38 pegawai dengan komposisi Golongan III dan II. Untuk komposisi PNS per golongan antara lain; pegawai dengan Golongan IIId sebanyak 6 pegawai (15,79%), Golongan IIIc sebanyak 7 pegawai (18,42%), Golongan IIIb sebanyak 10 pegawai (26,32%), Golongan IIIa sebanyak 10 pegawai (26,32%), Golongan IId sebanyak 1 pegawai (2,63%), Golongan IIc sebanyak 2 pegawai (5,26%), dan Golongan IIb sebanyak 2 pegawai (5,26%). Untuk lebih jelas komposisi PNS berdasarkan golongan yang ada dapat di lihat pada Gambar Komposisi PNS Berdasarkan Golongan III d III c III b III a II d II c II b Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL 3. Komposisi PNS berdasarkan jabatan fungsional tertentu Jabatan fungsional di BPOL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BPOL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, litkayasa, pranata komputer, 5

14 pustakawan, dan pranata humas. Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 23 pegawai terdiri dari peneliti muda 6 pegawai (20,69%), peneliti pertama 11 pegawai (37,93%) dan calon peneliti 6 pegawai (20,69%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2 pegawai (5,26%). Pegawai dengan jabatan litkayasa sebanyak 2 pegawai terdiri dari 1 pegawai dengan jabatan teknisi litkayasa pelaksana (3,45%) dan 1 pegawai calon teknisi litkayasa (3,45%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas pertama 1 (3,45%) dan pustakawan 1 pegawai (3,45%). Untuk memperjelas distribusi kekuatan pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu dapat dilihat pada Gambar 5. Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Pranata Humas Pertama Bendahara Pengeluaran Calon Peneliti Pranata Komputer Pertama Calon Teknisi Litkayasa 11 2 Fungsional Umum PJB Pertama 1 Penata Laporan Keuangan Peneliti Muda Peneliti Pertama Pengelola Kepegawaian Pustakawan Pertama Teknisi Litkayasa Pelaksana Gambar 5. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL 4. Komposisi pegawai yang melaksanakan tugas belajar Tabel 3. Petugas Belajar Aktif per 2015 di BPOL Jenjang Pendidikan Jenis Beasiswa Dalam Negeri Luar Negeri Jumlah S S Total Pada Tabel 3 menunjukan bahwa pegawai BPOL yang sedang melaksanakan tugas belajar pada jenjang S2 dan S3 baik di dalam mapun di luar negeri pada tahun 2015 adalah sebanyak 10 pegawai. Petugas belajar yang melanjutkan studi S2 sebanyak 5 orang terdiri dari 4 petugas belajar di dalam negeri dan 1 petugas belajar di luar negeri. Sedangkan untuk petugas belajar yang melanjutkan S3 sebanyak 5 orang terdiri dari 1 petugas belajar di dalam negeri dan 4 petugas belajar di luar negeri. Sumber beasiswa yang diterima oleh para petugas belajar terdiri dari beasiswa luar 6

15 negeri antara lain Beasiswa dari Amerika, Perancis, Tiongkok, dan beasiswa dalam negeri beasiswa KKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Kinerja merupakan gambaran pencapaian kinerja BPOL selama tahun Capaian Kinerja (performance result) Tahunan tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasi adanya kesenjangan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPOL Tahun 2015, disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menyajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; keragan SDM (kekuatan SDM); dan sistematika penyajian. Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana strategis ; rencana kerja dan anggaran TA 2015; dan perjanjian kinerja tahunan 2015 Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhdap capaian kinerja dan keuangan pada tahun a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Hasil Pengukuran; Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) c. Evaluasi dan Analisis Kinerja; Custumer Perspektif, Internal Process Perspective dan Learn and Growth Perspective Bab IV Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di selama tahun 2015 berupa permasalahan dan tindak lanjut; dan saran. Lampiran 7

16 BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang pada saat ini, BPOL melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), hal ini dilakukan untuk menggapai efektifitas organisasi dengan penekanan pada 3 (tiga) perspektif yang saling berimbang dan di cascading (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat. Menggunakan metode/pendekatan dan strategi BSC maka dilakukan restrukturisasi SAKIP yang dimulai dari level Renstra-KL sampai level monitoring, yaitu: 1. Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, 9 sasaran strategis (SS) dan 16 IKU pembangunan kelautan dan perikanan 2. Penyesuaian Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun 2015, sebagai perjanjian kinerja antara Balitbang KP dengan Eselon II dan Eselon III; 3. Sistem monitoring capaian kinerja kementerian termasuk di dalamnya sistem pengumpulan data kinerja berbasis internet; 4. Cascading indikator kinerja sampai level individu/staf; 5. Sistem penilaian kinerja individu/pegawai (SIPKINDU); dan 6. Menteri KP sudah mengusulkan melalui surat ke Bappenas dan Kemenkeu untuk penyelarasan target program dan kegiatan pada dokumen RKA-KL sesuai BSC. 2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dalam melaksanakan penelitian dan observasi laut BPOL mempunyai Visi Menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan observasi sumberdaya laut. Sehingga untuk menjawab Visi dijabarkan dalam bentuk Misi antara lain menciptakan sumberdaya penelitian dan observasi laut yang handal dan mandiri; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi observasi laut yang didukung oleh sistem data dan informasi yang handal; meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut untuk mendukung misi KKP dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Upaya menjawab Misi disusun Tujuan pencapaian misi antara lain mewujudkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang mandiri, handal, dinamis dan responsif; meningkatkan keakuratan dan pemanfaatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) untuk 8

17 mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; memanfaatkan IPTEK secara optimal dan tepat guna dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut, terutama dalam rangka mewujudkan sistem observasi kelautan terpadu dan mendukung implementasi Indonesia Global Ocean Observing System (InaGOOS); melakukan kegiatan penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut terkait dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global; memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut. Berdasarkan tujuan maka disusun Sasaran-sasaran kegiatan antara lain tersedianya SDM yang handal dan profesional serta fasilitas penelitian dan observasi yang memadai dan didukung oleh sistem manajemen yang efisien dan akuntabel dalam menghasilkan IPTEK yang bermanfaat bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia;tersedianya PPDPI yang akurat untuk seluruh wilayah perairan Indonesia melalui proses otomatisasi dan dapat mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; terkuasainya IPTEK observasi di bidang kelautan untuk mewujudkan system observasi laut terpadu yang mendukung implementasi InaGOOS; tersedianya data dan informasi kelautan yang lengkap untuk memahami fenomena perubahan iklim dan pemanasan global serta dampaknya pada karakteristik dan dinamika perairan di Indonesia; termanfaatkannya hasil penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang dilakukan BPOL untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia; terlibatnya BPOL secara aktif dalam jejaring kerjasama nasional dan internasional di bidang sumberdaya laut. 2.2 RENCANA STRATEGIS BPOL Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BPOL. Peta strategi memudahkan BPOL untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BPOL. Peta strategi BPOL tahun 2015 yang disepakati antara Kepala BPOL dengan Kepala P3TKP ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut: Gambar 6. Peta Strategis BPOL Tahun

18 Strategi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan penambahan APBNP adalah sebagai berikut: 1. Strategi untuk mencapai sasaran 1: Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; a. Meningkatkan kemampuan peneliti dan pejabat fungsional lainnya melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan; b. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia; c. Pembuatan bengkel dan sarana kerja lainnya yang menunjang kegiatan penelitian dan observasi laut; d. Meningkatkan manajemen penelitian dan observasi laut; e. Meningkatkan kualitas, jumlah dan capaian hasil kegiatan penelitian dan observasi laut sesuai dengan kebutuhan pengguna (user); f. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kegiatan penelitian dan observasi laut; g. Meningkatkan tatalaksana penganggaran dengan menerapkan system penganggaran berbasis kinerja. 2. Strategi untuk mencapai sasaran 2 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP; a. Penyusunan ontology (Lingkungan dan Habitat ikan); b. Penyusunan system otomatisasi PPDPI Nasional; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data tangkapan (Respon Balik Nelayan); d. Peningkatan system akurasi PPDPI. 3. Strategi untuk mencapai sasaran 3: Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah; a. Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi teknologi penginderaan jauh; b. Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan menggunakan pendekatan pemodelan; c. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data kondisi lingkungan perairan laut terkait perubahan iklim. 4. Strategi untuk mencapai sasaran 4: Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK Teknologi KP; a. Penguasaan alat dan instrumentasi untuk akuisisi dan pemrosesan data oseanografi; b. Penguasaan metode dalam pemrosesan data oseanografi. 5. Strategi untuk mencapai sasaran 5: Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP; 10

19 a. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan observasi melalui kegiatan pameran, seminar dan penerbitan media diseminasi (jurnal, bunga rampai, proseding, leaflet dan brosur), perpustakaan online, situs BPOL dan multimedia centre; b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan observasi dengan menyusun database hasil litbang. 6. Strategi untuk mencapai sasaran 6 : Terwujudnya aparatur sipil negara lingkup BPOL yang kompeten, professional dan berkepribadian; a. Meningkatkan kegiatan kerjasama nasional dalam bidang penelitian dan observasi laut; b. Meningkatkan kegiatan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan observasi laut. 7. Strategi untuk mencapai sasaran 7 : Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup BPOL yang handal dan mudah diakses; a. Meningkatkan system pengendalian mutu dan peningkatan mutu layanan; b. Meningkatkan aksesibilitas informasi. 8. Strategi untuk mencapai sasaran 8 : Terwujudnya Birokrasi lingkup BPOL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; a. Penerapan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di BPOL. 9. Strategi untuk mencapai sasaran 9 : Terkelolanya anggaran pembangunan BPOL secara efisien dan akuntabel; a. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bulanan di BPOL; b. Melaksanakan pengelolaan anggaran yang professional di BPOL. 2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 BPOL mempunyai rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), adapun output kegiatan terdiri dari: 1. 2 paket data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim 2. 3 paket data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan serta hasil observasi laut 3. 2 dokumen perencanaan dan penatalaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 4. 1 dokumen pengendalian dan pelaporan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 5. 1 dokumen penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 6. 1 dokumen pengembangan SDM dan penataan organisasi pengkajian dan perekaysaan teknologi kelautan dan perikanan 7. 8 dokumen layanan litbang dan hasil iptek pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 11

20 8. 12 bulan layanan perkantoran unit perangkat pengolah data dan informasi unit peralatan dan fasilitas perkantoran m 2 gedung/bangunan Anggaran yang dikelolah untuk 11 output kegiatan antara lain: 1. Rp ,- kegiatan fenomena alam laut dan perubahan iklim 2. Rp ,- kegiatan teknologi kelautan dan perikanan serta hasil observasi laut 3. Rp ,- kegiatan perencanaan dan penatalaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 4. Rp ,- kegiatan pengendalian dan pelaporan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 5. Rp ,- kegiatan penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 6. Rp ,- kegiatan pengembangan SDM dan penataan organisasi pengkajian dan perekaysaan teknologi kelautan dan perikanan 7. Rp ,- kegiatan layanan litbang dan hasil iptek pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 8. Rp ,- kegiatan layanan perkantoran 9. Rp ,- kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan informasi 10. Rp ,- kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 11. Rp ,- kegiatan pengadaan gedung/bangunan Sehingga total anggaran pada DIPA 2015 Rp ,- untuk menghasilkan 11 output kegiatan di BPOL. 2.4 PERJANJIAN KINERJA TA 2015 Pada tahun 2015 BPOL telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun 2015 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon III (yaitu Kepala Balai) dengan pejabat Eselon II (yaitu Kepala Pusat), dan pejabat Eselon II (Kepala Pusat) dengan Eselon I (Kepala Balitbang KP). Perjanjian Kinerja BPOL Tahun 2015 dengan mengunakan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC) adalah: Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPOL TA SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi TARGET

21 SASARAN STRATEGIS Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP Terwujudnya aparatur sipil negara lingkup BPOL yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup BPOL yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi lingkup BPOL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BPOL secara efisien dan akuntabel INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah penguna jasa layanan 5 Laboratorium Kualitas Perairan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah data dan/ atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang memadai Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 13 Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya TARGET % 14 Indeks pemanfaatan informasi KP (%) 75% 15 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BPOL 16 Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%) 90% 25 BB Perjanjian Kinerja BPOL tahun 2015 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kinerja BPOL Tahun 2015 ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target. 13

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dalam mengelola seluruh kegiatan organisasi tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan stratejik dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi dan misi BPOL. Manajemen kinerja KKP telah menerapkan pendekatan BSC. Melalui pendekatan metode ini diharapkan akuntabilitas kinerja dapat terjaga dan dapat kejelasan tentang uraian tugas pada masing-masing bagian. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya. Langkah awal dalam menilai kinerja organisasi dengan pendekatan BSC dimulai dengan menyusun peta strategis yang memetakan setiap strategi untuk mencapai sasaran strategisnya. Peta strategi BPOL adalah sebagai berikut: Gambar 7. Peta Strategi BPOL 14

23 3.1 PENGUKURAN KINERJA Sebelum melakukan pengukuran kinerja perlu adanya proses menurunkan (cascading ) dan alignment indikator kinerja, dimana untuk memudahkan proses perhitungan pencapaian kinerja dari bawahan ke atasan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOL. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja BPOL tahun 2015 yang dapat tercapai. Capaian indikator kinerja utama (IKU) BPOL tahun 2015 pada customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Tabel 5. Metode Cascading IKU BPOL Triwulan IV TA 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing dan pemanfaatan SDKP Tersedianya rekomendasi dan masukan kebiajakan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek teknologi KP IK1 IK2 IK3 IK4 IK5 IK6 IK7 IK8 IK9 IK10 URAIAN IKU Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan Jumlah data dan/atau informasi feneomena alam laut dan perubahan iklim Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang memadai CASCADING IKU KLASIFIKASI VALIDASI FREKUENSI PERHITUNGAN SATUAN Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize Maximize Lag outcome Lead process Lead process Lead process Lead process Lead process Lead process Lead process Tahun Kontribusi WPP Tahun KPI sendiri Instansi Tahun KPI sendiri Instansi Tahun KPI sendiri Instansi Tahun KPI sendiri Instansi Tahun Kontribusi Paket Tahun Kontribusi Paket Semester Dipersempit KTI Maximize Lead input Triwulan Rata-rata % Maximize Lead process Tahun Kontribusi Paket 15

24 SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP Tersedianya ASN iptek teknologi KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya reformasi birokrasi Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien IK11 IK12 IK13 IK14 URAIAN IKU Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya Indeks pemanfaatan informasi KP (%) CASCADING IKU KLASIFIKASI VALIDASI FREKUENSI PERHITUNGAN SATUAN Maximize Lag output Semester Dipersempit Buah Maximize Maximize Maximize Lead process Lead process Lead process Semester Dipersempit % Semester Dipersempit *dicascading hingga pegawai Orang Semester Kontribusi % IK15 Indeks RB BPOL Maximize Lag output Semester Dipersempit Nilai IK16 Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%) Maximize Lead process Bulan/triwul an Dipersempit % 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam implementasi pengukuran kinerja BPOL tahun 2015 menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dimana pengukurannya hanya mencakup Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut : Tabel 6. Bobot IKU terhadap SS No Validitas IKU Bobot 1 Lead input 0,1 2 Lead proses 0,2 3 Lag output 0,3 4 Lag outcome 0,4 Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Tabel 7. Status capaian NPSS Baik Sedang Buruk Indeks Capaian >100 % Indeks Capaian = 100% Indeks Capaian <100 % Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS. 16

25 Tabel 8. Standar Status Kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS KLASIFIKASI STATUS MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE NSS/NKP/NPSS X<100% X>90% X>90% atau X<90% Buruk X=100% X=90% - Sedang X100% X90% X=90% Baik Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : a. Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; b. Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; c. Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, berikut adalah pencapaian Sasaran Strategis (SS) BPOL TA 2015 : Tabel 9. Capaian IKU BPOL TA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP TINGKAT CAPAIAN (%) CUSTOMER PERSPECTIVE Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi % maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI ,67% kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek % Jumlah instansi yang menggunakan prediksi ,33% parameter oseanografi Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium Kualitas % Perairan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Jumlah data dan/ atau informasi fenomena alam laut % dan perubahan iklim Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang % ,33% 58% 65,79% 113,43% % 17

26 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) memadai Jumlah jejaring dan kerjasama 11 Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) % 5 Proporsi kegiatan penelitian Terselenggaranya terapan dan pengembangan Pengendalian eksperimental dibandingkan Perekayasaan dan 12 total kegiatan Pengkajian dan Pengkajian Tekologi Perekayasaan Teknologi KP KP (minimal) 80% 80% 100% LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terwujudnya aparatur sipil negara lingkup BPOL yang Jumlah SDM BPOL yang 13 kompeten, dikembangkan kompetensinya % profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup BPOL yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi lingkup BPOL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BPOL secara efisien dan akuntabel Indeks pemanfaatan informasi KP (%) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BPOL Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%) 75% 68,86% 91,81% BB B 93,33% 90% 135% 150% Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOL tahun 2015 pada Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learn & Growth Perspective mengacu pada Balanced Score Card (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 yang mengacu Balanced Score Card (BSC). Capaian kinerja masing-masing perspektif BPOL tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Perspektif pelanggan (customer perspective) dengan bobot 40%, capaian kinerja sebesar 213%. b. Perspektif internal (internal process perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 100%. c. Perspektif learn and growth (learn and growth perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 116%. Hasil perhitungan capaian NPSS BPOL TA 2015 dapat dilihat di Tabel

27 Tabel 10. Hasil Perhitungan Capaian NPSS BPOL TA 2015 No Perspektif Bobot Perspektif Kode SS SS NSS BOBOT NSS NSS x Bobot STATUS NPSS Customer 2 3 Internal Process Learning and growth 40% 30% 30% Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berekelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP 100% 50% 50% 325% 50% 163% Total per perspektif 100% 213% Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP 98% 33% 33% 102% 33% 34% 100% 33% 33% Total per perspektif 100% 100% Tersedianya ASN Iptek Teknologi KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses 172% 25% 43% 92% 25% 23% 8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi 94% 25% 23% 9 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien 114% 25% 27% Total per perspektif 100% 116% NPSS 150% STATUS NPSS CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja BPOL pada perspektif pelanggan (customer perspective) pada TA 2015 berasal dari 2 sasaran strategis yaitu : SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan TA 2015 terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan. IKU 1 : Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan (WPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ditetapkan sebagai fokus litbang untuk selanjutnya dihasilkan data informasi dan rekomendasi terpadu bagi pengembangan ekonomi wilayahnya; WPP terpilih yang menjadi sasaran Balitbang KP dengan strategi optimasi pemanfaat sumberdaya KP. Tujuan dari IKU ini adalah sebagai bentuk kontribusi hasil litbang KP dalam pembangunan ekonomi maritime Indonesia dan memberikan dukungan strategis pada tujuan kinerja Balitbang KP dan KKP. Teknik menghitungnya yaitu jumlah WPP yang ditetapkan dan sifatnya terintegrasi antar kelompok peneliti. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut: 19

28 Tabel 11. Capaian Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi SDKP untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan yang Berkelanjutan (WPP) IKU Satuan Target Realisasi Tingkat Capaian (%) Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan (WPP) WPP % Frekuensi perhitungan IKU tersebut adalah tahunan dan jumlahnya WPP yang terpetakan potensi SDKPnya merupakan realisasi di triwulan IV. Berdasarkan kegiatan yang sudah berjalan, WPP yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI 716 (Laut Sulawesi dan Utara Pulau Halmahera) yang berlokasi di Taman Nasional Laut Bunaken, Sulawesi Selatan. Adapun potensi SDKP yang terpetakan didapatkan dari kegiatan Studi Implikasi Pengasaman Laut pada Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Coral Triangle Initiative (CTI). Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut dihasilkan data SST, salinitas, ph, suhu, dan data pertumbuhan karang. Gambar 8. SST Perairan Bunaken SST di perairan Bunaken menunjukkan bahwa suhu rata-rata dari Reynolds-SST sebesar 29,08 0 C, dengan kisaran suhu 27,42 0 C 30,23 0 C, merupakan perairan yang relatif lebih hangat daripada Nusa penida dan Taka Bonerate. Gambar 8 terlihat adanya tren kenaikan suhu yang tejadi selama kurun waktu 33 tahun. Gambar 9. Data Salinitas Perairan Bunaken Gambar 9 menunjukkan perubahan salinitas di Perairan Bunaken dari tahun 1981 sampai dengan Dalam kurun waktu tersebut, salinitas tertinggi di perairan 20