Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 KATA PENGANTAR

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional di daerah dalam rangka pencapaian misi dan visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun ii

2 Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Bupati Gunungkidul. Wonosari, Maret 2014 BUPATI GUNUNGKIDUL, Hj. BADINGAH, S.Sos iii

3 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. LAKIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJM Daerah Tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun Dari 22 (dua puluh dua) sasaran yang ditetapkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan, 21 (dua puluh satu) dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 1 (satu) dengan kategori berhasil. Keberhasilan capaian sasaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun APBD Tahun 2013 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp ,53 realisasi pendapatan sebesar Rp ,20 atau 100,80%. Target belanja sebesar Rp ,50 realisasi belanja sebesar Rp ,00 atau 88,74%. Sedangkan target pembiayaan sebesar Rp ,97 realisasi pembiayaan sebesar Rp ,97 atau 100,04% yang terdiri dari target penerimaan pembiayaan Rp ,97 realisasi Rp ,97 atau 99,94% dan pengeluaran pembiayaan dari target Rp ,00 realisasi Rp ,00 atau 99,31%. Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi pemerintah daerah dapat dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu: 1. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal. 2. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal. 3. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari 4. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal. 5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata. 6. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender. 8. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal. 9. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM dalam rangka menggerakkan perekonomian. 10. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN serta pemerintahan yang bersih. 11. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal. 12. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian. Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja tuntas berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah daerah. iv

4 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.. KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF. DAFTAR ISI DAFTAR TABEL. DAFTAR GAMBAR Halaman i ii iv v vi viii BAB I : PENDAHULUAN. 1 A. Latar Belakang.. B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.... C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP D. Sistematika Penyusunan LAKIP BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun B. Rencana Kinerja Tahun C. Perjanjian Kinerja Tahun BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 72 A. Pengukuran Kinerja.. B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja.. C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV : PENUTUP 317 LAMPIRAN LAMPIRAN : LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 : : : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013 PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA (Formulir PK) v

5 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Komposisi Pegawai.. 9 Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 19 Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama. 33 Tabel 2.3. Matrik Misi, Tujuan, dan Strategi Tabel 2.4. Perbedaan Indikator Kinerja antara RKT dan PK Tabel 3.1. Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul Dengan Daerah Lainnya Di Provinsi DIY Tahun Tabel 3.2. Data Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha Berdasar Harga Berlaku Tabel 3.3. Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel 3.4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel 3.8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran vi

6 Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tabel Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tabel Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tabel Rincian Belanja Langsung per SKPD Tahun Tabel 4.1. Ringkasan Pencapaian Sasaran Tabel 4.2. Rata-rata Capaian Indikator Sasaran vii

7 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun Gambar 1.3. Grafik Perbandingan Anggaran PAD, DAU, Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 dan Gambar 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Gambar 3.1. Data peranan sektoral dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun Gambar 3.3. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun Gambar 3.4. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2 Tahun Gambar 3.5. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 3 Tahun Gambar 3.6. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 4 Tahun Gambar 3.7. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 5 Tahun Gambar 3.8. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 6 Tahun Gambar 3.9. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 7 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 8 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 9 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 10 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 11 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 12 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 13 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 14 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 15 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 16 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 17 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 18 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 19 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 20 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 21 Tahun Gambar Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 22 Tahun viii

8 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 Jln. Brigjen Katamso No. 1 Telp. (0274) Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta ix

9 LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 x