LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

Transkripsi

1 LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2012 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Soreang, Pebruari 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 i

3 Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI. i ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang... I Gambaran Umum... I Maksud dan Tujuan... I Sistematika Penyusunan... I-3 BAB II PROGRAM KERJA... II Visi dan Misi. II Tujuan dan Sasaran.. II Program dan Kegiatan... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA III Pendapatan. III Belanja.. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA IV Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung... IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan... IV APBD Provinsi... IV APBN/BLN/PLN... IV-15 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V Permasalahan. V Upaya Pemecahan Masalah... V-1 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI Kesimpulan.. VI Saran. VI-1 ii

4 Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 I-1

5 Pendahuluan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2012 KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK BID. STATISTIK DAN EVALUASI BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN SUB.BID. DATA DAN STATISTIK SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN SUB.BID FISIK DAN PRASARANA Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun ; Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 I-2

6 Pendahuluan 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 14. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 17. Keputusan Bupati Bandung nomor 954/Kep.70-BAPPEDA/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2012 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun dan Renstra BAPPEDA tahun Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan. BAB II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja. BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri. BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 I-3

7 Program Kerja BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun , yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda 3. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 4. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Adapun sasaran tersebut adalah: Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 II-1

8 Program Kerja Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran: 1. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 3. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan 4. Meningkatnya ketersesuaian dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah 5. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Adapun sasaran tersebut adalah: Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kesesuaian data hasil penelitian dan pengembangan 2. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 3. Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog Adapun sasaran tersebut adalah: Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.. Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog 2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp , yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp , yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: BELANJA TIDAK LANGSUNG 1) Gaji dan Tunjangan 2) Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 II-2

9 Program Kerja 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Mobil Jabatan 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang A. Program Pemanfaatan Ruang 1) Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Urusan Perencanaan Pembangunan A. Program Pengembangan data/informasi 1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. B. Program Kerja Sama Pembangunan 1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3) Penetapan RKPD ) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 II-3

10 Program Kerja 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau) F. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 2) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 II-4

11 Anggaran, Pendapatan dan Belanja BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan Belanja Pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp , yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp , yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2012 NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp) % I BELANJA TIDAK LANSUNG ,98% BELANJA PEGAWAI ,98% Gaji dan Tunjangan ,98% Tambahan Penghasilan PNS ,98% II BELANJA LANGSUNG ,13 A. I BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,64 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,97 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,38 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,52 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ,55 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor , Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan , , , , ,94 11 Penyediaan Makanan dan Minuman ,50 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 III-1

12 Anggaran, Pendapatan dan Belanja NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp) % II Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , , ,92 1 Pengadaan Mobil Jabatan , III Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun , , , , , , ,92 URUSAN WAJIB B BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang ,11 I Program Pemanfaatan Ruang ,46 1 II 1 Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah , , ,67 III Program Kerja Sama Pembangunan ,01 1 IV 1 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan , , ,84 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 III-2

13 Anggaran, Pendapatan dan Belanja NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp) % Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial ,07 3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Urusan Perencanaan Pembangunan ,81 V Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,03 1 Penyusunan Rancangan RKPD ,58 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ,37 3 Penetapan RKPD ,63 4 VI VII 1 2 VIII 1 IX 1 2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau) Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB , , , , , , , , , , , , , ,00 Total ,47 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 III-3

14 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 91.97%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan dengan rincian: - Pendistribusian surat menyurat - Surat Masuk/Keluar Rp ,00 Rp ,00 33 HOK buah 30 buah Lembar b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 89,38%. Masukan Keluaran Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya air minum. Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik Terselenggaranya komunikasi melalui telepon Terselenggaranya komunikasi melalui internet Rp ,00 Rp , galon 21 HOK 12 Bulan 12 Bulan 639 galon 6 HOK 12 Bulan 12 Bulan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 99,52%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00. Rp ,00 Keluaran Tersedianya petugas Tersedianya peralatan kebersihan. Tersedianya bahan kebersihan Tersedianya bahan bakar 24 HOK 35 Jenis 995 Satuan 576 Liter 24 HOK 35 Jenis 732 Satuan 576 Liter IV-1

15 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 99,55%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00. Rp ,00. Keluaran Jasa servis peralatan kantor 1 Kali 1 Kali Biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan internet) 12 bulan 12 bulan e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 99,20%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 18 Jenis 18 Jenis Tersedianya alat tulis kantor (45 Satuan) (45 Satuan) (materai) 2 Jenis (300 Satuan) 2 Jenis (287 Satuan) f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 98,70%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM, Waktu Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya bahan cetakan Tersedianya hasil Penggandaan 18 Jenis (450 Satuan) Lembar 18 Jenis (450 Satuan) Lembar g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Tolok Ukur Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp ,00. Rp ,00. Keluaran Alat-alat listrik dan elektronik 17 Jenis (262 Satuan) 17 Jenis (262 Satuan) IV-2

16 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya h) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 89,50%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya mamin harian Tersedianya mamin rapat Tersedianya mamin tamu 288 HOK 351 HOK 160 HOK 264 HOK 347 HOK 105 HOK i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 99,97%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara 292 HOK 263 HOK j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, dan kecamatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah. 162 HOK 162 HOK IV-3

17 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya k) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 86,43%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar nasional lainnya. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terlaksananya peringatan hari besar nasional 5 Kali 3 Kali l) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,04% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Tolok Ukur Masukan Tersedia Dana, SDM dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: Lemari Arsip 2 unit 2 unit Komputer PC 4 unit 4 unit Komputer Note Book 3 unit 3 unit Komputer Tablet 2 unit 2 unit Hardisk Eksternal 2 unit 2 unit Pendingin Ruangan 2 unit 2 unit Tower 1 unit 1 unit Server 1 unit 1 unit m) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 91,67%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga. Tolok Ukur Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya peralatan 2 Tabung gas 2 Tabung gas rumah tangga Tersedianya peralatan 6 Jenis 6 Jenis rumah tangga (peralatan dapur) Tersedianya peralatan 26 Satuan 26 Satuan rumah tangga (peralatan dapur) IV-4

18 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya n) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau sebesar 92,94%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Meningkatnya pengetahuan karyawan dengan tersedianya: Surat Kabar: - Nasional 720 eks 720 eks - Regional 2520 eks 2520 eks - Lokal 720 eks 720 eks Buku 30 Buku 29 Buku 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Mobil Jabatan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 98,43%. Kegiatan ini untuk pengadaan kendaraan operasional. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya kendaraan operasional 3 Unit 3 Unit b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 99,69%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan gedung ruang rapat lantai 2, ruang kerja Kepala, teras gedung dan taman. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan 1 paket 1 paket lingkungan kantor. c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 89,15%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor, namun demikian pada tahun anggaran 2012, terdapat penambahan 4 (empat) unit kendaraan terdiri dari proses pengadaan penunjukan langsung sebanyak 3 unit dan pelimpahan kendaraan dari Bagian Umum-Setda sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya pada saat yang sama terdapat penyerahan kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit ke Bagian Umum- Setda (Mitsubishi Kuda, Suzuki Katana, dan Toyota Kijang) serta pertukaran kendaraan dari Suzuki APV 1 (satu) unit menjadi 1 (satu) unit Toyota Kijang, sehingga jumlah kendaraan roda empat sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 10 unit IV-5

19 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor: Servis kendaraan roda 4 (lama) Servis kendaraan roda 4 (baru) Servis kendaraan roda 2 Bahan Bakar Minyak 10 Unit 4 unit 12 unit 240 OB 10 Unit 4 unit 12 unit 240 OB STNK Roda 4/2 22 unit 15 unit 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,77% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2012, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013 dan Laporan Triwulanan. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya: Dokumen LAKIP 2012 Dokumen LAPTAH eks 8 eks 8 eks 8 eks Dokumen Renja eks 8 eks 8 eks 8 eks Laporan Triwulanan b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 97,33% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Laporan Semester I Laporan Semester II 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 93,60% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis realisasi anggaran. IV-6

20 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tahun Buku 12 Buku d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,92% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya laporan akhir tahun Buku 12 Buku Belanja Langsung Urusan Program Urusan Penataan Ruang a) Program Pemanfaatan Ruang 1) Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 95,46%. Keluaran dan hasil yang diperoleh Fakta dan Analisa RTRW, Basis Data Tematik, Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah, dan Basis Data Site Plan untuk keperluan Review RTRW. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang: Fakta dan Analisa RTRW Basis Data Tematik Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah Basis Data Site Plan untuk keperluan Review RTRW 6 Eks 6 Eks 6 Eks 6 Eks 6 Eks 6 Eks 6 Eks 6 Eks IV-7

21 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Urusan Perencanaan Pembangunan a) Program pengembangan data/informasi 1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,67%. Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Tolak ukur target realisasi Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Kesesuaian data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan: Dokumen Prosiding 10 Buah 10 Buah CD data dan informasi hasil 5 Buah 5 Buah inventarisasi hasil penelitian terbaru Sosialisasi Sistem Pendataan dan Penyediaan Informasi Terbaru 1 Kali 1 Kali b) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar 1) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,84%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan. Masukan Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan. target Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi 10 Buku 10 Buku 2) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,07%. Alokasi dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial. Masukan Keluaran Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Rp ,00 Rp ,00 10 Buku 10 Buku IV-8

22 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,81%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam daerah dan koordinasi luar daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur Masukan Tersedianya dan SDM dan bahan Keluaran Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan target realisasi Rp ,00 Rp ,00 10 Buku 10 Buku Urusan Perencanaan Pembangunan c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48,800,000,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 97,58%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 48,800,000,00 Rp ,00 Keluaran Buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun eks 50 eks 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 92,76%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 Dokumen Pra Musrenbang Dokumen Hasil Musrenbang Dokumen Rancangan RKPD Dokumen Rancangan Akhir RKPD Panduan Musrenbang 10 Buku 5 Buku 5 Buku 20 Buku 20 Buku 300 Eks 10 Buku 5 Buku 5 Buku 20 Buku 20 Buku 300 Eks IV-9

23 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 3) Penetapan RKPD 2012 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 90,63%. Masukan Tolak ukur Tersedianya dana, SDM, dan bahan Keluaran Buku Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya Penyampaian informasi pedoman pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Buku Perbup tentang Pedoman pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD realisasi Rp ,00 Rp , Buku 150 Buku 1 Kali 25 Buku 300 Buku 150 Buku 1 Kali 25 Buku 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,69%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Buku evaluasi kesesuaian Renja 30 Buku 30 Buku SKPD Tahun 2012 dengan RKPD Tahun Buku Laporan Triwulanan I,II & III 60 Buku 60 Buku Buku laporan pelaksanaan 30 Buku 41 Buku monitoring 2012 Buku laporan evaluasi hasil 140 Buku 50 Buku pembangunan semester I Buku dokumen evaluasi 30 Buku 30 Buku kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Informasi pelaksanaan E-Monev 1 Kali 1 Kali Buku Dokumen Prosiding 20 Buku 20 Buku Sosialisasi E-Monev d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,05%. indikator Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat 25 Buku 25 Buku IV-10

24 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,50%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Dokumen prosiding pemantauan, 5 Buku 5 Buku pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 95,31%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung Dokumen Pemetaan dan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung 12 Buku 10 Buku 12 Buku 10 Buku 4) Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,67%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau dan peralatan elektronik penunjang kegiatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: indikator Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Kelua An Dokumen rencana pengembangan kawasan industri tembakau Komputer PC Komputer Note Book Komputer Tablet Printer Warna Printer Laserjet Hardisk External Modem Wireless Kamera 25 Buku 1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 25 Buku 1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit IV-11

25 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya e) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,85%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan 10 Buku 10 Buku Pagu Indikatif Kewilayahan 10 Buku 10 Buku 2) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja 1 Berkas 1 Berkas f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 86,01%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP. 10 Buku 10 Buku IV-12

26 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Urusan Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,96%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Data profil dan informasi kegiatan perkecamatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data Pokok Perencanaan Pembangunan. 35 Buku 40 Buku 40 Buku 40 Buku 40 Buku 35 Buku 40 Buku 40 Buku 40 Buku 40 Buku 2) Pengolahan, updating, dan analisis data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Buku PDRB Kabupaten 40 buku 40 uku 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp ,00, dengan uraian sebagai berikut: Program Kerjasama Pembangunan 1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 62,01%. Untuk sertifikasi ISO 9001:2008 RKPD dan pelaksanaan Audit Internal diluncurkan di tahun anggaran Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran - Data Hasil Survei Kemiskinan - Data hasil audit internal - Alat ukur (GPS) Rp ,00 Rp ,00-1 Eks - 1 Eks - 2 Unit - 1 Eks Unit IV-13

27 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Tolok Ukur - Hasil desk IPM - Sertifikasi ISO - 1 Eks - 1 Eks - 1 Eks Sumber Dana APBN/BLN/PLN Pada tahun anggaran 2012 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN IV-14

28 5.1. Permasalahan BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN Permasalahan dan Upaya Pemecahan Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA. 2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan, perlu adanya Kajian SOTK. 3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah. 4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.. 5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran. 6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 8. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan. 9. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun indikator secara menyeluruh. 10. Masih ada data yang tidak sama dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait 5.2. Upaya Pemecahan Masalah 1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui fasilitasi/koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta pengadaan tenaga kontrak kegiatan (outsourcing) dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi. 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 3. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital. 4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait. 5. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran. 7. Pada tahun anggaran 2013 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan. 8. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda 9. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD SKPD 10. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman melalui Data Pokok Perencanaan Pembangunan. V-1