BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun SASARAN INDIKATOR KINERJA MISI-1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien TARGET TAHUN REALISASI % III-1

2 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN REALISASI % Meningkatnya Pembangunan yang Efektif dan Efisien Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan 30% 34,42% % 90% % 100% 100 MISI-2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan 5 dok dan 2 sistem 5 dok dan 2 sistem 100 MISI-3: Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien Persentase hasil koordinasi,penyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan 20% 20% 100 MISI-4: Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung Meningkatnya iklim investasi Kenaikan Jumlah Investor 500 perusahaan Sumber : Hasil Pengolahan Data, perusahaan 568 III-2

3 Berdasarkan analisis pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa terdapat semua indikator tercapai secara penuh sebesar 100% maupun lebih. Pencapaian indikator ini harus selalu dijaga konsistensinya untuk periode ke depan. 3.3 RINCIAN KINERJA Tahun adalah tahun ke empat dari implementasi Rencana Strategis Kota Bandung , dimana Rencana Strategis Kota Bandung telah mengalami revisi pada tahun Rincian pencapaian kinerja masingmasing sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut: MISI-1:Mewujudkan Pembangunan yang Efektif dan Efisien Sasaran1: Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Indikator Kinerja Hasil Th 2009 Hasil Th Target Th Terca pai/ Tidak Hasil sd Target Akhir Renstra Tingkat Perwujudan yang Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat 34,42% 30% 30% 30% Keselarasan dalam RKPD dengan dalam RPJMD 90% 90% 90% 90% Deskripsi sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Dokumen Rencana Pembangunan yang disusun harus sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholder Kota Bandung. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator tingkat perwujudan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD. Hasil Tahun Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: III-3

4 Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Penyusunan Rancangan RKPD Indikator Output kegiatannya adalah Buku Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Indikator Output kegiatannya adalah Terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Data Usulan kegiatan dan program SKPD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011 Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD Indikator Output kegiatannya adalah Rencana Kerja 2013 dan Evaluasi Rencana Strategis Bappeda Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung. Indikator output kegiatannnya adalah dokumen analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % Sasaran 2 : Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah III-4

5 Indikator Kinerja Hasil Th 2009 Hasil Th Target Th Terca pai/ Tidak Hasil sd Target Akhir Renstra Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan 100% 100% 100% 100% Deskripsi sasaran Sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah diukur dengan indikator Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi, serta hasilnya dilaporkan dalam bentuk LKPJ. Hasil Tahun Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011 Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % MISI-3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Sasaran 1: Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses III-5

6 Indikator Kinerja Hasil Th 2009 Hasil Th Target Th Terca pai/ Tidak Hasil sd Target Akhir Renstra Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses 5 dokumen dan 2 sistem 5 dokum en dan 2 sistem Deskripsi sasaran Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses, Dengan adanya data-data yang akurat dan mudah diaksdes, akan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan. Hasil Tahun Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: Pengembangan Data/Informasi dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 96,15 %. Indikator programnya adalah tersedianya database perencanaan pembangunan kota. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, 2. Penyusunan sistem data base statistik Kota Bandung, 3. Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Output kegiatannya adalah : (1) Buku IPM Kota Bandung tahun 2011, (2) Buku Data Profile Daerah, (3) Buku Bandung Dalam Angka tahun 2011, (4) Profil Umat Islam Kota Bandung, (5) Sistem Data Base Statistik Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi III-6

7 Indikator programnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 95,41 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 500 paket pekerjaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Bandung Integrated Ressources Management System. Indikator Output kegiatannya tersusunnya 9 Sub System BIRMS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. MISI-3 : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien Hasil Target Terca Hasil Th Target Akhir Indikator Kinerja Th Th pai/ Hasil sd Renstra 2009 Tidak Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan 20% 20% Deskripsi sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien diukur dengan indikator persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari koordinasi, pengkajian dan penelitian diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 1. Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Indikator programnya adalah tersedianya Solusi permasalahan Startegis Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp Proporsi realisasi anggaran sebesar 98,06 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : III-7

8 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Indikator output kegiatannnya adalah Tersusunnya dokumen pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 2. Pembangunan Ekonomi Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Bandung Tahun dengan anggaran sebesar Rp ,00 proporsi realisasi anggaran 99,15 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Bidang Ekonomi Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen kebijakan dan kegiatan Lingkup Ekonomi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % c. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen profil calon penerima dana CSR. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % d. Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi. Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Koperasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. f. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen indicator ekonomi daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. g. Identifikasi Potensi UKM. Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen potensi UKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. 3. Sosial Budaya III-8

9 Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Sosial Budaya di Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran 91,20 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : c. Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen Koordinasi dan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % b. Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Indikator Output kegiatannya Tersusunnya laporan hasil koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Indikator Output kegiatannya tersusunnya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. d. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e. Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. f. Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. g. Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam rangka meningkatkan Kemandirian. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Model Pemberdayaan Kaum Difabel. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. h. Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. 4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator programnya adalah terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 96,48 %. III-9

10 Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Sistem Air Bersih. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Sistem Air Bersih. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. b. Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. c. Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. 5. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Indikator programnya adalah tersusunnya dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 93,66 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : Penyusunan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 6. peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi Kebijakan Pembangunan, Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialiasi kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi dan koordinasi kebijakan bagi hasil cukai tembakau. Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 7. Penelitian dan Pengembangan Daerah Indikator programnya adalah Bahan Penyusunan Dokumen berbasis Penelitian dan Pengembangan (Base on Research Planning) dengan anggaran sebesar Rp , proporsi realisasi anggaran sebesar 95,39 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : III-10

11 a. Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. b. Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. d. Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e. Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % f. Evaluasi Kebijakan Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % g. Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 8. Kerjasama Pembangunan Indikator programnya adalah Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp , Proporsi realisasi anggaran sebesar 89,79 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : III-11

12 a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, Indikator Output kegiatannya Tersusunnya Dokumen evaluasi kerjasama Pembangunan Antar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Sinergitas Pembangunan Indikator Output kegiatannya adalah (1) Tersusunnya dokumen perencanaan Desk-IPM 80, (2) Terlaksananya koordinasi satu data Jawa Barat, (3) Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu ISO. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 9. Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Indikator programnya adalah Rencana Pengembangan Bidang Fisik dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp ,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,79 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Indikator Output kegiatannya Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. MISI-4 : Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung Sasaran: Meningkatnya Iklim Investasi Indikator Kinerja Hasil Th 2009 Hasil Th Target Th Terca pai/ Tidak Hasil sd Target Akhir Renstra Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal Deskripsi sasaran Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal. III-12

13 Hasil Tahun Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Indikator programnya adalah Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp ; proporsi realisasi anggaran sebesar 83,98 %. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Penyelenggaraan pameran investasi. Output kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan pameran investasi sebanyak 2 kali, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung. Output kegiatannya adalah Tersusunnya Dokumen Pengembangan Investasi sebanyak 1 dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Indikator programnya adalah Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasai Investasi dengan anggaran sebesar Rp dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 84,45 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Indikator Output kegiatannya terbentuknya 1 sistem informasi penanaman modal di Daerah.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. b. Rapat Koordinasi Penanaman Modal Daerah Indikator Output Kegiatannya adalah terlaksananya rapat koordinasi Penanaman Modal Daerah antar stakeholder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % c. Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % d. Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % III-13

14 Berikut Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program/kegiatan dan sasaran yang didukungnya Tabel 3.2 Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN PROGRAM UTAMA MISI-1: Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) Meningkatnya Pembangunan yang Efektif dan Efisien Terkendali dan terlaporkanny a kinerja pembangunan daerah MISI-2: Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan dalam RPJMD Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegi atan yang direncanakan 30% Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 90% Pembangunan Penyusunan Rancangan RKPD 2013 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD 100% Pembangunan Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai 99,95 99,95 99, , ,78 96,74 98,62 95,60 III-14

15 SASARAN Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses INDIKATOR KINERJA Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan TARGET TAHUN 5 dok dan 2 sistem PROGRAM UTAMA Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung Kegiatan Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Pembangunan Sosial Budaya dan Kesra Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelaksanaan Sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) 96,15 92,24 96,48 99,36 99,64 99,64 93,71 93,71 95,41 98,81 III-15

16 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN PROGRAM UTAMA Bandung Integrated Resources Management System MISI-3: Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien Persentase hasil koordinasi,pe nyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan 20% Tata Ruang Sosialisasi Perda RTRW Kota Bandung Tahun Sosial Budaya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian Koordinasi Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pembangunan ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) 91,29 91,84 91,84 89,33 95,76 92,32 95,70 96,43 87,35 73,64 87,59 99,04 III-16

17 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN PROGRAM UTAMA Ekonomi ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di Kota Bandung Identifikasi potensi UKM Kota Bandung Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah 98,24 99,48 98,84 98,73 99,72 99,49 93,66 93,66 98,06 98,06 86,28 III-17

18 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN PROGRAM UTAMA Sosialisasi Pembangunan Daerah Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan pengendalian Kondisi Lingkungan Air Permukaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) 83,51 87,05 96,48 97,56 96,76 95,01 Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung Kajian perumusan model remunerasi PNSD Kota Bandung Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung ,39 99,61 99,20 94,69 III-18

19 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN PROGRAM UTAMA Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) 98,64 92,61 Evaluasi Kebijakan Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Pembangunan Kajian Skala Prioritas Pembangunan Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah Sinergitas Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Koordinasi Pembangunan Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan ,40 99,29 99,94 99,94 89,79 92,47 84,00 97,79 96,54 98,54 III-19

20 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN PROGRAM UTAMA Swasta dalam Bidang Infrastruktur ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT ASE (%) MISI-4: Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi Penyelenggaraan pameran investasi Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Kenaikan 500 Meningkatkan Informasi Jumlah perusahaa iklim investasi Penanaman Modal Investor n Daerah Koordinasi Penanaman Modal Daerah Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Sumber : Hasil Pengolahan Data, ,98 81,65 86,64 84,45 75,93 87,40 95,81 78,88 Tabel 3.3 Rekapitulasi Realisasi Keuangan /Kegiatan Bappeda Kota Bandung Tahun NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI I Tata Ruang 268,000, ,137, III-20

21 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 268,000, ,137, II Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,120,714, ,106,245, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115,006, ,201, Penyediaan alat tulis kantor 92,200, ,200, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92,617, ,451, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21,600, ,600, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130,500, ,004, Penyediaan peralatan rumah tangga 28,400, ,400, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 49,000, ,997, Penyediaan makanan dan minuman 204,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 387,391, ,390, III Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,196,414, ,998,081, Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 205,640, ,440, Pengadaan mebeulair 245,690, ,775, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 893,874, ,150, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 309,509, ,141, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 378,000, ,254, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 65,000, ,850, kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 98,700, ,471, IV peningkatan disiplin aparatur 125,000, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45,000, ,350, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80,000, ,650, V peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 142,350, ,094, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 40,000, ,900, realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 52,350, ,194, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000, ,000, VI pengembangan data/informasi 1,108,000, ,065,319, III-21

22 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung (*) 350,000, ,849, ,000, ,530, Penyusunan profil umat islam Kota Bandung 371,000, ,940, VII Kerjasama Pembangunan 395,000, ,679, Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 270,000, ,679, Sinergitas Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV) 125,000, ,000, VIII Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 446,100, ,829, Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 446,100, ,829, IX perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 242,790, ,082, Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*) X peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 242,790, ,082, ,214, ,569, Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 242,200, ,784, Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau 100,000, ,511, ,014, ,274, XI perencanaan pembangunan daerah 1,839,400, ,817,798, Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD 422,200, ,199, Penyelenggaraan musrenbang RKPD 450,000, ,767, Koordinasi penyusunan laporan Keterangan 400,000, ,398, Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan 242,200, ,867, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 150,000, ,665, Kegiatan Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kota bandung (Banprov) 175,000, ,900, III-22

23 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI XII perencanaan pembangunan ekonomi 1,971,096, ,954,298, Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 384,340, ,564, Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung (*) 3 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan (*) 309,348, ,744, ,443, ,143, Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi 217,742, ,969, Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) 226,397, ,756, Penyusunan indikator ekonomi daerah 348,111, ,870, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 286,714, ,249, XIII perencanaan sosial dan budaya 3,715,000, ,388,195, Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan 2 Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 3 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan 4 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) (*) 223,000, ,214, ,200, ,191, ,000, ,155, ,800, ,782, Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*) 100,000, ,704, Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel 7 dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*) 8 Pembangunan Bidang Sosial Budaya 9 dan Kesejahteraan Rakyat 100,000, ,427, ,750, ,448, Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 1,588,250, ,488,271, XIV Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,370,047, ,306,886, Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung 2 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung 73,600, ,310, ,800, ,219, Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 122,647, ,775, Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya 5 masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota 391,000, ,249, III-23

24 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI Bandung 6 Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung 7 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung 200,000, ,282, ,000, ,928, Evaluasi Kebijakan 130,000, ,121, XV Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 444,167, ,343, Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 2 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*) 167,100, ,314, ,067, ,028, XVI Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 711,892, ,804, Sistem Air Bersih (*) 222,000, ,590, Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai 272,000, ,188, Utama Kota Bandung (*) 3 Pengembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas 217,892, ,026, XVII Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 643,600, ,497, Penyelenggaraan pameran investasi 343,600, ,563, Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung (*) XVIII Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 2 Rapat Koordinasi Penanaman Modal Daerah (*) 300,000, ,933, ,118,800, ,848, ,200, ,061, ,000, ,122, Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) 295,000, ,652, Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*) 291,600, ,012, XIX optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2,190,650, ,090,065, III-24

25 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 1 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 1,199,900, ,185,574, Bandung Intergrated Resources Management System 990,750, ,490, JUMLAH 20,752,236, ,492,776, III-25