KATA PENGANTAR. Soreang, 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Transkripsi

1

2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja Tahun 2013 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Tahun Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Tahun 2013 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah /kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2013 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang, 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP i

3 Daftar Isi DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Hal i ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang. I Landasan Hukum I Maksud dan Tujuan.. I Sistematika I-4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.. II Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.. II-37 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional. III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III Program dan Kegiatan. III-5 BAB IV PENUTUP.. IV Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja. IV Kaidah-kaidah Pelaksanaan.. IV Rencana Tindak Lanjut IV-2 ii

4 Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan. Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan): mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin. Rencana Kerja Tahun 2013 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi, yaitu Wewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Terah, Terukur dan Konsisten pada Tahun Proses penyusunan Renja Tahun 2013 didasarkan kepada Renstra Tahun dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2013, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan misi dan visi yang telah ditetapkan.. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2013 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2013 adalah: 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); I-1

5 Pendahuluan 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; I-2

6 Pendahuluan 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat ; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat ; 20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011; 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D); 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17). 27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2013 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di tahun Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan. I-3

7 Pendahuluan 1.4. Sistematika Rencana Kerja Tahun 2012, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belalang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Tahun Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. I-4

8 Pendahuluan 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. I-5

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) Tahun 2013 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat. b. Menyusun Rencana Kerja SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: II-1

10 TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode xx Xx 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) xx Xx 1 1 xx Xx 1 2 xx Xx 1 8 xx Xx 1 9 xx Xx 1 10 xx Xx 1 11 xx Xx 1 12 xx Xx 1 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prosentase pemenuhan operasional perkantoran 100 % Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat: 22,500 Buah - Surat Masuk 1750 Buah 657 Buah Surat Keluar 2500 Buah 3445 Buah Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik. 350 Hok 70 Hok 70 Hok Hok 94 Hok % Tersedianya air minum. 5,000 Galon 1056 Galon 1056 Galon Galon 1716 Galon % Tersedianya jasa telekomunikasi. 60 Bln 12 Bulan 12 Bulan Bulan 24 Bulan % Tersedianya jasa internet 60 Bln 12 Bulan 12 Bulan % Tersedianya jasa petugas kebersihan. 120 BOK 24 BOK 24 BOK BOK 48 BOK % Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. 300 Jenis 44 Jenis 4 Jenis Jenis 39 Jenis % Tersedianya jasa servis peralatan kantor. 60 Bok 12 Bok 12 Bok Bok 24 Bok % Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan). Tersedianya alat tulis kantor Tingkat Capaian 60 Bln 12 Bln 12 Bln Bln 24 Bln % 500 Jenis 91 Jenis 91 Jenis Jenis 160 Jenis % Tersedianya bahan cetakan 150 Jenis 24 Jenis 24 Jensi Jenis 42 Jenis % Tersedianya hasil Penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 400,000 Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr % 60 jenis 15 jenis 15 jenis jenis 32 jenis % Tersedianya Filling Kabinet 20 Buah 5 Buah 5 Buah Buah 5 Buah % Tersedianya Kursi 75 Buah 30 Buah 30 Buah Buah 30 Buah Tersedianya Sofa 5 Buah 3 Buah 3 Buah Buah 3 Buah Cata tan II-2

11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Tersedianya Lemari Arsip 30 Buah 5 Buah 5 Buah Buah 5 Buah xx Xx 1 14 xx Xx 1 15 xx Xx 1 17 xx Xx 1 18 xx Xx 1 20 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah Tersedianya Komputer PC 20 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 4 Unit % Tersedianya Komputer Note Book 20 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 3 Unit % Tersedianya Komputer Tablet 7 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 2 Unit % Tersedianya Hardisk Eksternal 10 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 2 Unit Tersedianya Pendingin Ruangan 10 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 2 Unit Tersedianya Tower 1 Buah 0 Buah 0 Buah Buah 1 Buah % Tersedianya Peralatan Dapur 90 Jenis 12 Jenis 12 Jenis Jenis 18 Jenis % Tersedianya surat kabar lokal Eks 730 Eks 730 Eks Eks 1460 Eks % Tersedianya Surat Kabar Regional 1825 Eks 365 Eks 365 Eks Eks 730 Eks % Tersedianya Surat Kabar Nasional 1825 Eks 365 Eks 365 Eks Eks 730 Eks % Tersedianya buku peraturan perundang-undangan Buah 30 Buah % Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. 25,000 Hok 4320 Hok 4320 Hok Hok 4608 Hok % Tersedianya makanan dan minuman rapat. 5,000 Hok 990 Hok 990 Hok Hok 1206 Hok % Tersedianya makanan dan minuman tamu 3,000 Hok 660 Hok 660 Hok Hok 957 Hok % Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Tingkat Capaian 750 Hok 100 Hok 100 Hok Hok 213 Hok % 250 Hok 22 Hok 22 Hok Hok 30 Hok % 1,000 Hok 239 Hok 239 Hok Hok 401 Hok % Cata tan II-3

12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) xx Xx 1 22 xx Xx 2 xx Xx 2 4 xx Xx 2 22 xx Xx 2 24 xx Xx 6 xx Xx 6 1 xx Xx 6 2 xx Xx 6 3 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Tingkat Capaian 25 Kali 5 Kali 5 Kali Kali 10 Kali % Terpeliharanya gedung dan halaman kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket Paket 2 Paket % Terpeliharanya kendaraan roda empat. 45 Unit 9 Unit 9 Unit Unit 18 Unit % Terpeliharanya kendaraan roda empat 65 Unit 13 Unit 13 Unit Unit 26 Unit % Tersedianya biaya bahan bakarkendaraan bermotor 1,200 OB 240 OB 240 OB OB 480 OB % Terlaksananya Perpanjangan STNK Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 110 Unit 22 Unit 8 Unit Unit 30 Unit % Tersusunnya Dokumen LAKIP 50 Eks 10 Eks 10 Eks Eks 18 Eks % Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan. 50 Eks 10 Eks 10 Eks Eks 18 Eks % Tersusunnya Dokumen Renja 50 Eks 10 Eks 10 Eks Eks 18 Eks % Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD 50 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 8 Eks % Triwulanan Tersusunnya Dokumen Renstra Eks 10 Eks 10 Eks Eks 10 Eks % Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun % % % % % % Cata tan II-4

13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) xx Xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012 Tingkat Capaian % Cata tan 1 05 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Survey Pemetaan Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak 1 Paket 1 paket 1 paket paket 1 Paket ketiga) Tersusunnya dokumen Fakta dan Analisa RTRW 24 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 6 Paket Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Tersusunnya dokumen Basis Data Tematik 24 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 6 Paket Tersusunnya dokumen Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah 24 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 6 Paket Tersusunnya dokumen Basis Data Site Plan 24 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 6 Paket Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku - Ekonomi Sosial Fisik Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru CD 0 CD 0 CD CD 5 CD II-5

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID) 1 Kali 0 Kali 0 Kali kali 1 kali Tingkat Capaian Cata tan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Prosentase sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah /Kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi Dokumen SMM ISO 9001: Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001: Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat Sertifikat 1 Sertifikat Biaya koordinasi dan konsultasi/konsolidasi 76 Hok 76 Hok 76 Hok Hok 76 Hok Data indikator makro dan audio visual dalam media 5 Buah 5 Buah 5 Buah Buah 5 Buah flash. - Tersedianya data kemiskinan 4 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 1 Eks Tersedianya data hasil audit internal 4 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 1 Eks Tersedianya alat ukur 2 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 2 Unit Tersedianya Sertifikasi Dokumen ISO 2008: Sertifikasi 0 Sertifikasi 0 Sertifikasi Sertifikasi 1 Sertifikasi Tersedianya hasil Desk IPM 4 Eks 0 Eks 0 Eks Eks 1 Eks Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga): Proseeding 1 Dok 1 Dok 0 Dok Dok 0 Dok 0.00 jasa konsultasi 1 Paket 1 Paket 0 Paket Paket 0 Paket 0.00 II-6

15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan. Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase Kesesuaian Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarkan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan 40 1 Dok 1 Dok Dok 1 Dok Dok 1 Dok Tingkat Capaian Cata tan Penetapan RPJPD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Terselenggaranya pembahasan, penetapan dan publikasi RPJPD (Perda RPJPD ) 300 Eks 300 Eks 300 Eks Eks 300 Eks Terselenggaranya Musrenbang RPJMD 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali II-7

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Tersedia Rancangan Awal 1,800 Eks 1,800 Eks 1,800 Eks Eks 1800 Eks Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tersedia Rancangan Akhir 300 Eks 300 Eks 300 Eks Eks 300 Eks Tersusunnya Rancangan RPJMD Hok 162 Hok 162 Hok Hok 162 Hok Tersedianya dokumen Perda RPJMD Sosialisasi Perda RPJMD Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun Terlaksananya Bintek Musrenbang Kecamatan. 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Kecamatan. Terlaksananya Forum SKPD I dan II. 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Terlaksananya Musrenbang RKPD. 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersedianya Perbup RKPD 300 Eks 300 Eks 300 Eks Eks 300 Eks Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD buku buku 10 buku Tersusunnya Perbup RKPD 1, buku 300 buku Tersusunnya Perbup Perubahan buku 150 buku Terlaksananya penyampaian informasi RKPD 4 Kali 0 Kali 0 Kali Kali 1 Kali Tahun Tersusunnya Dokumen RKUA. 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersusunnya KUA Perubahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersusunnya Dokumen PPAS 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersusunnya PPAS Perubahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersosialisasi Permendagri 54/2010 kepada SKPD 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali 1 Kali Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tingkat Capaian Cata tan II-8

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Bupati (LKPJ) (LKPJ) Tingkat Capaian Cata tan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi LKPJ 150 Eks 150 Eks 150 Eks Eks 150 Eks Nota Pengantar LKPJ Bupati 150 Eks 150 Eks 150 Eks Eks 150 Eks Tersedianya data kegiatan: laporan pembangunan perkecamatan. 33 Eks 33 Eks 33 Eks Eks 33 Eks laporan kegiatan pembangunan pertriwulan. 60 Eks 60 Eks 60 Eks Eks 60 Eks laporan hasil monitoring di lapangan. 15 Eks 15 Eks 15 Eks Eks 15 Eks laporan evaluasi pembangunan 15 Eks 15 Eks 15 Eks Eks 15 Eks perangkat e-monev 1 Paket 1 Paket 1 Paket Paket 1 Paket Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan 120 buku 0 buku 0 buku buku 30 buku RKPD Tahun 2013 Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun buku 0 buku 0 buku buku 60 buku Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring 120 buku 0 buku 0 buku buku 30 buku tahun 2012 Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi 560 buku 0 buku 0 buku buku 140 buku hasil pembangunan tahun 2012 semester I Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 120 buku 0 buku 0 buku buku 30 buku Tersampaikannya informasi pelaksanaan E-Monev 1 kali 0 kali 0 kali kali 1 kali Tersedianya Dokumen Prosiding Sosilisasi E-Monev Prosentase Kesesuaian Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarkan II-9

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau) Program perencanaan sosial budaya Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup dan Desa Tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau Prosentase Kesesuaian Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarakan dok 2 dok dok 2 dok dok 2 dok Dok 1 Dok Tingkat Capaian Cata tan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja -Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan 40 buku 1 Dok 1 Dok buku Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan 40 buku 0 Dok 0 Dok buku Tersedianya dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja. 20 buku 20 buku - buku buku 0 - II-10

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan 1 23 Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Prosentase Kesesuaian Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarakan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup & Pendampingan WISMP. 40 buku 1 Dok 1 Dok buku Tersusunnya data statistik daerah, meliputi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), Dalam Angka (KBDA), Indeks Harga Konsumen (IHK) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Eksekutif Summary Tersedianya data profil dan informasi kegiatan 140 buku buku perkecamatan Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 160 buku buku Tersusunnya buku Dalam Angka 160 buku buku (KBDA), Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 160 buku buku Tingkat Capaian Cata tan II-11

20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012 Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra Tahun 2012 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. 160 buku buku Tersusunnya data statistik daerah, yaitu : Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB '-Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) buku Eksekutif Summary buku Tingkat Capaian Cata tan II-12

21 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disingkat, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. II-13

22 sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. II-14

23 n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. II-15

24 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. 19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. II-16

25 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. II-17

26 e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; II-18