LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

Transkripsi

1 LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 2012

2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2011 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Soreang, Januari 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 i

3 Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI. i ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang... I Gambaran Umum... I Maksud dan Tujuan... I Sistematika Penyusunan... I-3 BAB II PROGRAM KERJA... II Visi dan Misi. II Tujuan dan Sasaran.. II Program dan Kegiatan... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA III Pendapatan. III Belanja.. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA IV Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung... IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan... IV APBD Provinsi... IV APBN/BLN/PLN... IV-18 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V Permasalahan. V Upaya Pemecahan Masalah... V-1 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI Kesimpulan.. VI Saran. VI-1 ii

4 Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 I-1

5 Pendahuluan b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2011 KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK BID. STATISTIK DAN EVALUASI BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN SUB.BID. DATA DAN STATISTIK SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN SUB.BID FISIK DAN PRASARANA Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 I-2

6 Pendahuluan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2011 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun dan Renstra BAPPEDA Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan. BAB II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja. BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri. BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 I-3

7 Pendahuluan BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 I-4

8 Program Kerja BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun , yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung yang Terarah, Terukur dan konsisten pada tahun Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Terarah adalah tersusun baik; direncanakan dengan baik. 5. Terukur adalah tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. 6. Konsisten adalah teguh dalam mengawal belanja program/kegiatan yang ada, dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Misi Bappeda Kabupaten Bandung 1. Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional. 2. Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi. 3. Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional dan Meningkatnya manajemen pelayanan publik. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran: Tercapainya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 II-1

9 Program Kerja Misi kedua yaitu: Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran: Tercapainya produk Perencanaan, kajian/penelitian, pengendalian / monitoring,, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai tata ruang wilayah Misi ketiga yaitu Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tersedia, dengan sasaran: Tercapainya data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah 2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp ,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 20 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp ,00, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 23 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: BELANJA TIDAK LANGSUNG 1) Gaji dan Tunjangan 2) Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 II-2

10 Program Kerja B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang A. Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Urusan Perencanaan Pembangunan B. Program Pengembangan data/informasi 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan C. Program Kerja Sama Pembangunan 1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah 2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan D. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 3) Penetapan RPJMD 4) Penyusunan Rancangan RKPD 5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 6) Penetapan RKPD ) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) 8) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 II-3

11 Program Kerja 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Dst (Pemetaan Industri Tembakau) G. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya H. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik I. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 II-4

12 Anggaran, Pendapatan dan Belanja BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan Belanja Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp ,00, yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp ,00, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2011 NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp % I BELANJA TIDAK LANSUNG ,38% BELANJA PEGAWAI ,38% Gaji dan Tunjangan ,46% Tambahan Penghasilan PNS ,27% II BELANJA LANGSUNG ,51% A. I BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,77% ,10% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,00% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,43% 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,00% 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ,00% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor ,14% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,37% Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 III-1

13 Anggaran, Pendapatan dan Belanja NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor % ,00% 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,62% 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ,00% 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ,00% 11 Penyediaan Makanan dan Minuman ,66% 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ,92% 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah ,00% 14 Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah ,75% II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,80% 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ,31% 2 III 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD ,66% ,51% ,35% 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ,00% 3 Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran ,00% 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ,00% URUSAN WAJIB ,74% B BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM ,74% Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang ,37% 1 Survey dan Pemetaan ,37% Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi ,12% 1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ,12% Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 III-2

14 Anggaran, Pendapatan dan Belanja NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp Program Kerja Sama Pembangunan ,42% % Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial ,41% % ,59% ,61% ,47% 3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan ,85% Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,86% 1 Penetapan RPJPD ,63% 2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ,01% 3 Penetapan RPJMD ,99% 4 Penyusunan Rancangan RKPD ,84% 5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ,06% 6 Penetapan RKPD ,37% Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ,82% ,33% ,36% ,44% ,61% Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 III-3

15 Anggaran, Pendapatan dan Belanja NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp % 3 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan ,27% 4 Dst (Pemetaan Industri Tembakau) ,06% Program Perencanaan Sosial Budaya ,48% 1 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan ,48% ,23% ,23% Urusan Statistik ,90% 1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah ,90% ,88% 2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB ,00% Total ,12% Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 III-4

16 Pelaksanaan Kegiatan dan nya BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan dengan: - Terdistribusikannya surat keluar - Penerimaan surat masuk Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan. Rp ,00 Rp , buah 2500 buah 657 buah 3445 buah 100,00% 100,00% b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 70,43%. Masukan Keluaran Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya air minum. Sarana telekomunikasi (telepon dan koneksi internet yang baik) Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan organisasi Rp ,00 Rp , galon 12 bulan 70 HOK 1056 galon 12 bulan 70 HOK c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan IV-1

17 Pelaksanaan Kegiatan dan nya bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran. Masukan Keluaran Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terbayarkannya petugas kebersihan (Cleaning Service) Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor. Rp ,00. Rp ,00 24 BOX 24 BOX 44 jenis 44 jenis 100,00% 100,00% d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00. Rp ,00. Keluaran Terbayarkannya jasa servis peralatan komputer Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) 12 BOX 12 bulan 12 BOX 12 bulan Terpeliharanya peralatan kantor 100,00% 100,00% e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 99,14%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender pengadaan. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya kebutuhan alat 91 jenis 91 jenis tulis kantor (pihak ketiga) 1437 (satuan) 1437 (satuan) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (pihak ketiga) IV-2

18 Pelaksanaan Kegiatan dan nya f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 99,37%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM, Waktu Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terselenggaranya administrasi perkantoran (pihak ketiga) dengan terpenuhinya kebutuhan: - barang cetakan 24 jenis (754) satuan 24 jenis (754) satuan Terselenggaranya administrasi perkantoran (pihak ketiga) g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Tolok Ukur Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp ,00. Rp ,00. Keluaran Terpenuhinya penggantian peralatan listrik dan elektronik 15 jenis 328 satuan 15 jenis 328 satuan Terpenuhinya penggantian peralatan listrik dan elektronik 100,00% 100,00% h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Tolok Ukur Masukan Tersedia Dana, SDM dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: lemari arsip, filling kabinet, sofa, kursi 5 unit 5 unit 3 unit 30 buah 5 unit 5 unit 3 unit 30 buah IV-3

19 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolok Ukur Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (pihak ketiga) i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur. Tolok Ukur Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12 jenis (35 buah) 12 jenis (35 buah) Tersedianya peralatan rumah tangga kantor j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau sebesar 100,00%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Meningkatnya pengetahuan karyawan dengan tersedianya: 730 eks surat kabar lokal (Tribun Jabar) 730 eks 365 eks surat kabar regional (Pikiran Rakyat) 365 eks surat kabar nasional (Kompas) 365 eks 365 eks Meningkatnya pengetahuan karyawan k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 94,66%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 IV-4

20 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolok Ukur Keluaran Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan dengan: Tersedianya mamin harian 4320 HOK Tersedianya mamin rapat 990 HOK Tersedianya mamin tamu 660 HOK 4320 HOK 990 HOK 660 HOK Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan 100% 94,66% l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 99,92%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di: tingkat regional dan 122 HOK 122 HOK nasional Terselenggaranya rapat koordinasi / konsultasi m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya biaya perjalanan 239 Hok 239 Hok dinas dalam daerah. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah. n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati harihari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya. IV-5

21 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terlaksananya peringatan hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari besar nasional 285 HOK 284 HOK 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 99,31%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor secara rutin/berkala (pihak ketiga) 1 PAKET 1 PAKET Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor secara rutin/berkala (pihak ketiga) b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 98,66%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor: Servis kendaraan roda 4 9 unit 9 unit Servis kendaraan roda 2 13 unit 13 unit Bahan Bakar Minyak liter liter STNK 22 unit 8 unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor IV-6

22 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2011, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan Renstra Tahun Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya: Dokumen LAKIP 2011 Dokumen LAPTAH eks 10 eks 10 eks 10 eks Dokumen Renja eks 10 eks 10 eks 10 eks Dokumen Renstra Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya laporan 2 dok (laporan 2 dok (laporan keuangan semesteran semester I dan II semester I dan II) Laporan Semester I 6 eks 6 eks Laporan Semester II 6 eks 6 eks Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis realisasi anggaran. IV-7

23 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 12 eks 2 dok(draft dan laporan hasil prognosis) 12 eks 2 dok(draft dan laporan hasil prognosis) Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca Keuangan, LRA dan CALK) 12 eks 12 eks Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca Keuangan, LRA dan CALK) Belanja Langsung Urusan Program Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 94,37%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto Udara seluar ha dan Peta Garis seluas ha dengan Skala 1 : 5000 untuk keperluan penataan ruang. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga) 1 paket 1 paket IV-8

24 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolok Ukur Meningkatnya ketersediaan data spatial sebagai bahan intepretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang. Perencanaan Pembangunan a) Program pengembangn data/informasi 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,12%. Penyusunan dan pengumpulan data infornasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Tolak ukur kinerja target realisasi Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku Ekonomi 433 buku 434 buku Sosial 124 buku 131 buku Fisik 103 buku 139 buku Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat b) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar 1) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan. Masukan Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan. target realisasi Rp ,00 Rp ,00 IV-9

25 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolak ukur target realisasi Keluaran Terlaksananya koordinasi transportasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi transportasi luar daerah Terlaksananya koordinasi transportasi perkotaan 90 hok 90 hok 45 hok 45 hok 2) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,47%. Alokasi dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial. Masukan Keluaran hasil Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Terlaksananya koordinasi bencana: Rapat Koordinasi dalam daerah Rapat Koordinasi luar daerah Terlaksananya koordinasi bencana alam kinerja Rp ,00 Rp , HOK 98 HOK 143 HOK 98 HOK 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,85%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam daerah dan koordinasi luar daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Masukan Keluaran Tolak ukur Tersedianya dan SDM dan bahan Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Rapat Koordinasi dalam daerah Rapat Koordinasi luar daerah target kinerja realisasi Rp ,00 Rp , HOK 143 HOK hasil Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 98 HOK 98 HOK IV-10

26 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Urusan Perencanaan Pembangunan c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,63%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya Perda RPJPD 1 dokumen (300 eks) 1 dokumen (300 eks) Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00, dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,01%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terselenggaranya Musrenbang 1 kali 1 kali RPJMD Tersedia Rancangan Awal Draft 1 sampai dengan draft 5 Tersedia Rancangan Akhir 300 eks 1500 eks 300 eks 300 eks 1500 eks 300 eks Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan. IV-11

27 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 3) Penetapan RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 63,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan dokumen perda RPJMD dan menyosialisasikan perda RPJMD Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur target realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya dokumen Perda RPJMD Sosialisasi Perda RPJMD eks 1 kali 300 eks Tidak dilaksanakan Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan. 100% 80% 4) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,84%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Masukan Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2011 Rp ,00 Rp ,00 50 eks 50 eks 5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 95,06%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur kinerja realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Terlaksananya Bintek Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP Kecamatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali IV-12

28 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Tolak ukur kinerja realisasi Terlaksananya Forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2011 Tersedianya rancangan akhir RKPD Tahun kali 1 kali 300 eks 1 kali 1 kali 300 eks Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD 100% 95,06% 6) Penetapan RKPD 2012 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 73,37%. Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya Perbup RKPD Tahun dokumen 1 dokumen Tersusunnya Perbup RKPD Perubahan Tahun dokumen 1 dokumen Tersusunnya Dokumen RKUA Tahun dokumen 1 dokumen Tersusunnya KUA Perubahan Tahun dokumen 1 dokumen Tersusunnya Dokumen PPAS Tahun dokumen 1 dokumen Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun dokumen 1 dokumen Tersosialisasi Permendagri 54/2010 kepada SKPD 1 kali 1 kali Terlaksananya penetapan RKPD 100% 90% 7) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,82%. Alokasi dana kegiatan ini untuk menyediakan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan nota pengantarnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan realisasi Rp ,00 Rp ,00 IV-13

29 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Keluaran Tersedia LKPJ Bupati Tersedia Nota Pengantar LKPJ Terlaksananya Pertanggungjawaban Bupati melalui LKPJ 150 eks 150 eks 150 eks 150 eks 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,33%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya data kegiatan: Laporan pembangunan 33 eks 33 eks perkecamatan, Laporan kegiatan pembangunan pertriwulan Laporan hasil monitoring di lapangan Laporan evaluasi pembangunan 60 eks 15 eks 60 eks 15 eks 15 eks 15 eks Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,44%. indikator Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya grand design pengembangan ekonomi masyarakat Visualisasi perencanaan pembangunan ekonomi 1 dok 1 cd 1 dok 1 cd hasil Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 2) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: IV-14

30 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan. Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan. Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah. Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran '- tersedianya data analisis sosial ekonomi makro kabupaten bandung 2 dokumen 2 dokuumen - tersedianya dokumen hasil kordinasi perencanaan pembangnan 1 dokumen 1 dokumen ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian. 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen SPKD dan RPJM program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran tersusunya dokumen SPKD dan RPNJM pronangkis (program penanggulangan kemiskinan ) di Kabupaten Bandung Teridentifikasi program penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung 2 dokumen (SKPD dan RPJM) 2 dokumen (SKPD dan RPJM) 4) Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau. IV-15

31 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: indikator Tolak ukur kinerja realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya dokumen pemetaan industr hasil tembakau 1 dok 1 dok Tersusunnya dokumen pemetaan industry hasil tembakau e) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,48%. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran - Tersedianya perencanaan 1 dok 1 dok prog kegiatan SKPD kewilayahan - Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Prov dan Pusat - Terlaksananya koordinasi Rumusan 55 HOK 55 HOK perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, objektif dan 38 HOK 38 HOK akuntabel Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan. f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,23%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Dokumen public PPSIP irigasi (WISMP) Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam Terlaksananya WISMP 1 dokumen 55 HOK 38 HOK 1 DOK 55 HOK 38 HOK Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan IV-16

32 Pelaksanaan Kegiatan dan nya Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,88%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : - Indeks Pembangunan Manusia 25 BUKU 25 BUKU - (IPM), 25 BUKU 25 BUKU Data sosial ekonomi daerah (Suseda), 25 BUKU 25 BUKU - Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), 25 BUKU 25 BUKU - Indeks Harga Konsumen (IHK) 25 BUKU 25 BUKU - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Eksekutif Summary 50 BUKU 50 BUKU Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD. 2) Pengolahan, updating, dan anilisis data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur realisasi Masukan Tersedianya dana, SDM, bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Eksekutif Summary 25 buku 50 buku 25 buku 50 buku Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD. IV-17

33 Pelaksanaan Kegiatan dan nya 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sumber Dana APBD Provinsi Pada tahun anggaran 2011 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi sebesar Rp ,00, dengan uraian sebagai berikut: Program Kerjasama Pembangunan 1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 99,41%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya dokumen dan hasil koordinasi dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan berupa 40 buku: 40 buku 40 buku - Dokumen SMM ISO 9001: sertifikasi 1 sertifikasi - Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001: HOK 76 HOK - Biaya koordinasi dan konsultasi - Data indicator makro dan audio visual 5 buah 5 buah dalam media flash Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) Dalam Perencanaan Pembangunan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan tidak direalisasikan atau 0%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp ,00 Rp 0,00 Keluaran Terlaksananya kegiatan penyusunan 1 dokumen dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga): - proseeding - jasa konsultasi Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 100% 0% Sumber Dana APBN/BLN/PLN Pada tahun anggaran 2011 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN IV-18