RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 205 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 KOTA TEBING TINGGI Nama Sumber Dana : Badan Perencanaan Pembangunan : APBD Kota Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah dan Prog Program Pelayanan Administrasi Peran 0 Peenyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Tahun Tersedianya Jasa Menyurat Tahun Bappeda APBD 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Administrasi dan pelayanan Tahun Tersedianya kebutuhan administrasi dan pelayanan Tahun Bappeda APBD 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jasa Komunikasi, Sumber Tahun Tersedianya jasa service peralatan Tahun Bappeda APBD Daya Air dan Listrik 04 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Tahun Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan Tahun Bappeda APBD 05 Penyediaan Alat Tulis Alat Tulis Tahun Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Tahun Bappeda APBD 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam bentuk dokumen atau suratsurat Peralatan Listrik Tahun Tersedianya barangbarang komponen listrik untuk kebutuhan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan Tahun Bappeda APBD Tahun Bappeda APBD 08 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Bukubuku Peraturan Tahun Tahun Bappeda APBD PerundangUndangan 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Rapat Tahun Tersedianya penyediaan makanan Tahun Bappeda APBD dan minuman rapat untuk kegiatan rapatrapat kedinasan 0 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi Tahun Tersedianya pembayaran ganti biaya perjalanan dinas aparatur baik dalam maupun luar provinsi Tahun Bappeda APBD Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Tahun Tersedianya perlengkapan gedung Tahun Bappeda APBD 02 Pengadaan Peralatan Gedung Peralatan Gedung Tahun Tersedianya peralatan gedung Tahun Bappeda APBD 03 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Pemeliharaan Gedung Tahun Terpeliharanya gedung Tahun Bappeda APBD berupa perawatan bangunan 04 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional berupa BBM, Asuransi, Jasa Service, STNK, Suku Cadang Tahun Bappeda APBD

2 Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah dan Program Peningkatan Peengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan capaian kinerja Tahun Tersedianya laporan capaian kinerja Tahun Bappeda 2 APBD Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Akuntabilitas tata dan Tata Kelola kelola Pemerintahan Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Tersedianya kegiatan penunjang program percepatan pembangunan sanitasi permukiman 95% 4 Dok 95% 85% Tersedianya dokumen perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Terlaksananya perencanaan Responsif Gender pelatihan penganggaran Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kerja tahunan) dan Penetapan Kinerja (PK) 40 Orang 00% Tersedianya dokumen RKPD yang merupakan usulan kegiatan hasil musrenbang Tersedianya dokumen indikator kinerja utama untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Dok Tersusunnya buku profil perencanaan Kota Persentase guruguru berprestasi di tingkat regional dalam mengikuti jarlit 0 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Dokumen RKPD Tahun Tersedianya Rencana Kerja Pembangunan 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 03 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6% Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Dok Tersusunnya buku pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dok Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Tahun Bappeda APBD Dok Bappeda APBD Dok Bappeda APBD

3 Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah dan 04 Penyusunan laporan Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) Kota laporan RADPPK di Kota Dok Tersusunnya laporan RADPPK di Kota Dok Bappeda 3 APBD 05 Penyusunan Laporan dana APBN (Tugas Pembantuan) Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Urusan bersama) Dok Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Urusan bersama) di Kota Tebing Dok Bappeda 3 APBD 06 Penyusunan LAKIP (Penilaian kinerja) Pemerintah Kota Dokumen LAKIP Pemerintah Kota Tebing 07 Evaluasi RKPD Kota Penilaian evaluasi RKPD Kota Dok Terlaksananya pembangunan daerah yang akuntabel Dok Tersusunnya buku evaluasi hasil RKPD Pemerintah Kota Tebing 08 Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Dokumen Laporan tahun Dok Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah Dok Bappeda 2 APBD Dok Bappeda APBD Dok Bappeda 3 APBD 09 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Kota Dokumen Evaluasi Renja Kota Dok Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Kota Dok Bappeda APBD 0 Pelaksanaan Lokakarya Green City Action Plan Kota Koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 2 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 3 Penyusunan RKT dan PK Kota Tebing Kegiatan Lokakarya Green City Action Plan Kota Menyesuaikan juknis semua bidang Keg Terlaksananya Kegiatan Lokakarya Green City Action Plan Kota Keg Terlaksananya pembangunan daerah Dokumen KUA Dok Tersusunnya KUA Kota Tebing Dokumen RKT dan PK Kota Tahun Tersedianya Dokumen RKT dan PK Kota 4 Penyusunan KUPA Dokumen KUPA Dok Tersedianya acuan untuk menyusun PAPBD 5 Penyusunan Perubahan RKPD Dokumen Perubahan RKPD Kota T. Dok Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD Kota T. Keg Bappeda APBD Tahun Bappeda APBD Tahun Bappeda APBD Tahun Bappeda 2 APBD Tahun Bappeda APBD Tahun Bappeda APBD 6 Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kapala Kota Tebing Dokumen laporan pertanggung jawaban kepala daerah Kota Dok Tersusunnya laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Kota Dok Bappeda APBD 7 Kegiatan Penunjang PPSP Tahun 205 Kampanye Sanitasi Keg Terlaksananya kegiatan PPSP Tahun % Bappeda APBD 8 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Tebing Data dan Informasi terkait perumahan dan permukiman Keg Tersedianya data dan informasi terkait perumahan dan permukiman Buku Bappeda APBD 9 Penunjang Pelaksanaan Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Kota Koordinasi penataan ruang daerah Kota 20 Review jarlit Pendidikan Untuk memperluas pemahaman jaringan penelitian tentang pendidikan Keg Terlaksananya koordinasi penataan ruang Kota Keg Meningkatnya pemahaman terhadap jaringan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan bagi tenaga pendidik 00% Bappeda 3 APBD Keg Bappeda 3 APBD

4 Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah dan 2 Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) 22 Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Tebing Keg Terlaksananya Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Keg Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Keg Bappeda 3 APBD Keg Bappeda 3 APBD Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Bidang Kesejahteraan Terwujudnya Rakyat pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan 0 Penunjang Kelompok Kerja PUG Dokumen laporan Kegiatan PUG 02 Workshop tentang perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air Terlaksananya Workshop Kgt Terbitnya peraturan daerah yang berhubungan tentang perlindungan anak di kota Dok agar semua perencanaan harus mengacu kepada responsif gender Keg Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak 00% Bappeda 3 APBD Keg Bappeda 3 APBD 0 Peningkatan Kapasitas KSM Sanitasi Kapasitas KSM Sanitasi tahun tahun Mwningkatnya kapasitas KSM Kelurahan di Kota Sanitasi Kelurahan tahun Bappeda 2 APBD Program Pengembangan Data/Informasi Terwujudnya Kota yang bebas banjir dan infrastruktur yang berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal Terwujudnya pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan Tersediannya data informasi kawasan rawan bencana Tersedianya data informasi kawasan kumuh Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 4 Dok Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 90% 0 Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing 02 Pengolahan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Dokumen analisis Keg Tersedianya dokumen analisis ekonomi makro Data dan informasi pembangunan daerah di Kota Dok Tersedianya Data dan informasi pembangunan daerah di Kota Keg Bappeda APBD Dok Bappeda 3 APBD

5 Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah dan Prog Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Perekonomian Meningkatnya pendapatan daerah ratarata 0 persen per tahun Tersedianya Dokumen kajian identifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 0 Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RADPG) Data penggunaan DBHCHT dan RADPG Tahun Terlaksananya penggunaan DBHCHT dan RADPG sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Tahun Bappeda APBD 02 Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Pusat Industri Kota Data Pengembangan Pusat Industri Kota Dok Tersedianya data Pengembangan Pusat Industri Kota Dok Bappeda APBD 03 Kajian Pengembangan Pasar Kecamatan Kota Data Potensi Ekonomi lokal Dok Tersedianya Data Potensi Ekonomi lokal Dok Bappeda APBD Program Peningkatan Keberdayaan Penanggulangan Masyarakat Perdesaan Kemiskinan Meningkatnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan agar pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan; Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 98% 0 Penunjang TKPK Data monitoring dan 00% Monitoring dan evaluasi 00% Bappeda 3 APBD evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan penanggulangan penanggulangan kemiskinan di kemiskinan dan data laporan daerah dan tersedianya laporan kemiskinan kemiskinan 02 Monitoring dan evaluasi PKH di Kota Evaluasi data monitoring kegiatan PKH Dok Tersedianya data hasil monitoring Program PKH di Kota Tebing Dok Bappeda 3 APBD Program Pengendalian Pemanfaatan Infrastruktur Meningkatnya pelestarian fungsi Ruang lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi; Operasi penertiban bangunan 2 Kali/ Operasi 0 Masterplan Banjir Kota Dokumen masterplan banjir Kota Dok Tersedianya dokumen masterplan Kota Dok Bappeda 3 APBD 02 Studi Kelayakan IPLT Kota Tebing 03 Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Dokumen IPLT Dok Tersedianya standar pelayanan untuk IPLT Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) keg Tersedianya Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Dok Bappeda 3 APBD keg Bappeda 3 APBD