Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 selanjutnya disebut Renja Bappeda Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode tahun Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Bappeda tahun 2017 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Bappeda tahun 2015 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Selanjutnya Renja SKPD Bappeda digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2017 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Tahun Landasan hukum Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 1

2 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah nomor 18); Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 2

3 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, ungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Bappeda (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 66) 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor xx tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor xx); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Bappeda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Bappeda Tahun 2017 dapat dicapai secara optimal Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 3

4 maksud dan tujuan dan sistematika penulisan BAB BAB BAB II. III. IV. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015 DAN 2016 Berisi uraian evaluasi rencana kerja tahun 2015 dan 2016, capaian rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja, serta program dan kegiatan PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dari Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan tahun Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 4

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun Lalu ( ) dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Bappeda menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2015 dan perkiraan capaian kinerja Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikatorindikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang ditetapkan. Tabel Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGHITUNGAN DATA DUKUNG Konsistensi antara arah kebijakan pengembangan yang ditetapkan Bappeda dengan usulan program/kegiatan SKPD Konsistensi perencanaan dan penganggaran Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah Persentase kesesuaian antara usulan program/kegiatan SKPD dengan prioritas pembangunan Persentase kesesuaian program di RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian program/kegiatan di APBD dengan RKPD Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia Jumlah program SKPD yang sesuai prioritas pembangunan dibagi jumlah total program SKPD dikali 100% Jumlah program pada RPJMD yg terakomodir dlm APBD dibandingkan dgn total program/kegiatan RPJMD x 100% Jumlah program/kegiatan pada RKPD yg terakomodir dlm APBD dibandingkan dgn total program/kegiatan RKPD x 100% Jumlah data yg terisi ditambah jumlah data yg tersedia dibagi jumlah data yg harus diisi dalam SIPD x Dokumen RKPD dan DPA SKPD Buku penjabaran APBD dan RPJMD Buku penjabaran APBD dan RKPD SIPD Kemdagri Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 5

6 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGHITUNGAN DATA DUKUNG 100% Persentase kesenjangan antara target dan realisasi perbulan kinerja SKPD yang mendapat kriteria Hijau Persentase kesenjangan antara target dan realisasi perbulan keuangan SKPD yang mendapat kriteria Hijau Jumlah SKPD yg mendapat kriteria hijau dlm pencapaian realisasi kinerja per bulan / jumlah seluruh SKPD x 100% Jumlah SKPD yg mendapat kriteria hijau dlm pencapaian realisasi keuangan per bulan / jumlah seluruh SKPD x 100% Laporan triwulanan Laporan triwulanan Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 Bappeda Prov. melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp ,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- Kemudian melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp ,- dengan rincian Belanja langsung Rp ,- dan Belanja Tidak Langsung Rp ,-. Total anggaran yang dapat direalisasikan pada tahun 2015 setelah perubahan adalah sebesar Rp ,- (85,76%) dengan rincian : belanja tidak langsung sebesar Rp ,- (89,60%) dan belanja langsung sebesar Rp ,- (83,76%). Tabel Realisasi Keuangan Program Kegiatan Bappeda Prov. Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,660,000, , Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 229,600, , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 174,400, , Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 810,000, , Penyediaan Alat Tulis Kantor 86,000, , Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,000, , Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15,000, , Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25,000, , Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5,000, , Penyediaan Makanan dan Minuman 200,000, , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 950,000, , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 125,000, , Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 6

7 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik daerah B, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,328,500, , Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 541,100, , Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer (Peningkatan Server) 175,000, , Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 166,600, , Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 320,800, , Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 125,000, , C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 228,500, , Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan TLHP Bappeda 228,500, , D. Program Perencanaan Tata Ruang 589,000, , Penyusunan Raperda KSP Banjarbakula 439,000, , Penyusunan KLHS KSP Banjar Bakula 150,000, , E. Program Pengembangan Data/Informasi 1,498,100, Pameran Pembangunan 279,500, , Penyusunan HSPK dan SHBJ 195,000, , Pengelolaan Geoportal 202,000, , Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi 525,000, , Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 150,500, , Pengelolaan E-Pelaporan 146,100, , F. Program Kerjasama Pembangunan 350,000, , Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 350,000, , G. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 245,000, , Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 70,000, , Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan 175,000, , H. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,999,236, , Pengelolaan System Informasi Teknologi Aplikasi Perencanaan Bappeda Prov. 542,850, , Verifikasi Renstra SKPD Terkait Urusan Bidang ITR 636, , Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)/RPJMD dan RKPD 75,750, , Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 590,000, , Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan 508,095, , Ruang, SDA dan LH 6 Penyusunan dan Evaluasi Renja Bappeda (Murni dan Perubahan) 30,000, , Penyusunan Lakip Bappeda 21,475, , Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD (RPJMD dan RKPD) 125,750, , Penyusunan Dokumen Akhir RKPD 2016 dan Rapergub RKPD ,000, , Komite Perencanaan 146,000, , Evaluasi Hasil RKPD ,000, , Evaluasi Hasil RKPD-P ,000, Evaluasi Hasil RPJMD (Akhir RPJMD ) 250,000, , Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan RKPD 10,000, , Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 7

8 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik Penyusunan Dokumen Akhir RKPD-P 2015 dan Rapergub RKPD-P ,000, , Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang ITR (Ranc.Awal-Ranc. Akhir) 31,260, , Verifikasi Renja SKPD 2016 Urusan Bidang ITR 25,000, , Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang ITR 50,000, , Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang ITR 45,300, , Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang ITR 25,000, , Penyusunan Rancangan RPJMD ,000, , Koordinasi Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Daerah 198,090, , Penyusunan Pendukung Rancangan APBD 70,130, , Penyelenggara FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan penataan ruang 50,000, , Penyusunan rancangan Renstra Bappeda ,900, , I. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,455,329, , Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun ,100, , Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 574,330, , Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi (Rancangan Awal - 43,568, , Rancangan Akhir) 4 Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi 30,600, , Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi 29,754, Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi 48,017, , Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi 29,700, Evaluasi dan Pelaporan RAD-PD Provinsi 115,260, , Evaluasi Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun ,000, , Dukungan Operasional Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 234,000, , Penyelengaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi 50,000, , J. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1,395,390, , Penyelenggaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Sosbud 50,000, , Penyusunan Laporan RAD MDGs 98,000, , Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud 45,000, , Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud 28,000, Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud 45,000, Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud 45,000, , Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 550,850, , Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 501,240, , Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait 32,300, , Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 8

9 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik Urusan Bidang Sosbud Total 13,749,055, , a. Kegiatan dengan realisasi keuangan 0%, yaitu: Ada lima kegiatan yang keuangannya tidak dapat direalisasikan, yaitu : - Kegiatan Evaluasi RKPD-P 2015 tidak direalisasikan keuangannya, karena kegiatan tersebut sudah terangkum dalam kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan keuangannya karena RKA yang disusun kurang sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan, saat revisi RKA pada anggaran perubahan, kegiatan sudah berakhir sehingga anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan keuangannya karena RKA yang disusun kurang sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan, saat revisi RKA pada anggaran perubahan, kegiatan sudah berakhir sehingga anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. - Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan keuangannya karena RKA yang disusun kurang sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan, saat revisi RKA pada anggaran perubahan, kegiatan sudah berakhir sehingga anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan keuangannya karena RKA yang disusun kurang sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan, saat revisi RKA pada anggaran perubahan, kegiatan sudah berakhir sehingga anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. b. Kegiatan dengan realisasi keuangan 0 50% Kegiatan-kegiatan tersebut di bawah ini sangat rendah penyerapannya, terutama disebabkan karena kesalahan di dalam penyusunan RKA, dan kurang ketatnya kontrol terhadap jadwal pelaksanaan aktivitas kegiatan, sehingga ada beberapa item Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 9

10 anggaran yang tidak dapat direalisasikan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : - Penyusunan Raperda KSP Banjarbakula (36,82 %) - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang ITR (25,30 %) - Penyusunan rancangan Renstra Bappeda (46,77 %) - Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 (33,68 %) - Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi (14,57 %) - Evaluasi dan Pelaporan RAD-PD Provinsi (45,07 %) - Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi (3,23 %) - Dukungan Operasional Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) (28,42 %) - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud (1,93 %) - Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud (13,26 %) c. Kegiatan dengan realisasi keuangan % - Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyusunan dan Evaluasi Renja Bappeda (Murni dan Perubahan) - Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang ITR - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Evaluasi Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 d. Kegiatan dengan realisasi keuangan % - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang ITR - Penyusunan Laporan RAD MDGs - Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud e. Kegiatan dengan realisasi keuangan % - Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan TLHP Bappeda - Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)/RPJMD dan RKPD - Evaluasi Hasil RKPD Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi (Rancangan Awal - Rancangan Akhir) - Penyelengaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi - Penyelenggaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Sosbud f. Kegiatan dengan realisasi keuangan 85% % Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 10

11 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer (Peningkatan Server) - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Penyusunan KLHS KSP Banjar Bakula - Pameran Pembangunan - Penyusunan HSPK dan SHBJ - Pengelolaan Geoportal - Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi - Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - Pengelolaan E-Pelaporan - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana - Pembinaan BKPRD - Pengelolaan System Informasi Teknologi Aplikasi Perencanaan Bappeda Prov. - Verifikasi Renstra SKPD Terkait Urusan Bidang ITR - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang, SDA dan LH - Penyusunan Lakip Bappeda - Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD (RPJMD dan RKPD) - Penyusunan Dokumen Akhir RKPD 2016 dan Rapergub RKPD Komite Perencanaan - Evaluasi Hasil RKPD-P Evaluasi Hasil RPJMD (Akhir RPJMD ) - Penyusunan Dokumen Akhir RKPD-P 2015 dan Rapergub RKPD-P Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang ITR (Ranc.Awal-Ranc. Akhir) - Verifikasi Renja SKPD 2016 Urusan Bidang ITR - Penyusunan Rancangan RPJMD Koordinasi Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Pendukung Rancangan APBD - Penyelenggara FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 11

12 dan penataan ruang - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi - Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud - Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan No. Hasil capaian kinerja Bappeda Tahun 2015 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan target dari indikator kinerja utama. Hasil dari capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kriteria Satuan Target Realisasi Utama Kinerja Penilaian 1. Persentase % Sangat kesesuaian antara tinggi usulan program/kegiatan SKPD dengan prioritas pembangunan 1. Persentase % ,7 88,7 Tinggi kesesuaian program di RKPD dengan RPJMD 1. Konsistensi antara arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan Bappeda dengan usulan program/kegiatan SKPD 2. Konsistensi perencanaan dan penganggaran 3. Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah 2. Persentase kesesuaian program/kegiatan di APBD dengan RKPD 1. Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia 2. Persentase kesenjangan antara target dan realisasi perbulan kinerja SKPD yang mendapat kriteria Hijau 3. Persentase kesenjangan antara target dan realisasi perbulan keuangan % ,33 75,33 Sedang % ,52 40,52 Sangat rendah % ,63 92,63 Sangat tinggi % ,50 82,50 Tinggi Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 12

13 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama SKPD yang mendapat kriteria Hijau Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja Kriteria Penilaian 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Tugas Bappeda adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan; 2. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan (pusat provinsi kabupaten/kota, RPJMD Renstra, RPJMD RKPD, RKPD Renja); 3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran; 4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 5. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 merupakan tahun transisi sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun yang akan disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tema Pembangunan Tahun 2017 adalah: MELANJUTKAN PENINGKATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Bidang SDM dan sosial-budaya-agama 2. Bidang ekonomi 3. Bidang prasarana & sarana a. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur b. Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang 5. Bidang politik, hukum dan pemerintahan Bidang Sarana dan Prasarana Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 13

14 Renja SKPD Bappeda Tahun 2017 Page 14

15 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Prov. Tahun 2017 Tujuan penyusunan Renja Bappeda Prov. adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Bappeda Tahun 2017 dapat dicapai secara optimal. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2017 adalah terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan Program dan Kegiatan Pada tahun 2017 yang akan datang, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan melaksanakan 12 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 55 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp , terdiri dari belanja langsung sebesar Rp ,- dan belanja tidak langsung Rp ,-. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 tercantum pada Tabel 3.1 Rencana Kerja (RENJA)

16 Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah dapat dihadiri 2 Rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dapat dihadiri 3 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Keperluan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat selama setahun terpenuhi 150 OK 120 OK 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Honor PPTK dan Bendaharawan 12 bulan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Kantor bersih 12 bulan 6 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD Keperluan Bahan logistik kantor selama setahun terpenuhi 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKPD ` Keperluan cetakan dan penggandaan selama setahun terpenuhi Keperluan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama setahun terpenuhi 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD Air, listrik, komunikasi via telepon dan internet dapat digunakan 12 bulan Rencana Kerja (RENJA) 2017

17 NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Buku Bahan Bacaan dan Perundang-undangan baru 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rencana Kerja (RENJA) 2017 SKPD Alat Tulis Kantor selama setahun terpenuhi 12 Pengadaan Pakaian Olah Raga SKPD Pakaian olahraga untuk para pegawai 13 Pengadaan pakaian khusus hari-hari SKPD Pakaian khusus untuk para tertentu pegawai 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Peningkatan kapasitas SDM tersebar Meningkatnya kapasitas dan wawasan para pegawai 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15 Penyusunan laporan Capaian Kinerja Keuangan 16 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD SKPD Buku Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Buku Renja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah, LKPJ dan LPPD Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan 19 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Keperluan alat-alat kerja dapat dipenuhi 130 OK 100 OK 80 set 80 set 30 OK 85 ekspl 15 ekspl 3 unit Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan dapat digunakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD Gedung Kantor dalam kondisi layak berfungsi Baik

18 NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF 21 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD Tersedianya kendaraan roda 2 dan roda 4 6 Program Pengembangan Data / Informasi 22 Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan Daerah 23 Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan baik Kegiatan pameran; video pembangunan kalsel Persentase keterisian elemen data SIPD 24 Penyusunan HSPK buku HSPK 1 DOK 25 Penyusunan dan Pemutakhiran data pokok pembangunan 3 unit Buku Data Pokok Pembangunan 1 DOK 26 Pelaksanaan Geoportal kantor website geoportal.kalselprov.go.id 27 Pelaksanaan website bappeda kantor website bappeda.kalselprov.go.id 7. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 28 Perencanaan dan pelaporan Penanggulangan Kemiskinan 29 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan KALI ; 1 VIDEO % Buku laporan penanggulangan kemiskinan buku laporan semester 30 Penyusunan Laporan SDGs buku laporan RAD SDGs 31 Penyusunan Dokumen RKPD Pergub RKPD 32 Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Pergub RKPD Perubahan 33 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Laporan Kegiatan Bidang Rencana Kerja (RENJA) 2017

19 NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Infrastruktur dan PW Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Buku Laporan Kegiatan Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 36 Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 37 Komite Perencanaan Proceeding Seminar 38 Integrasi Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Daerah 39 Forum Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Buku Laporan Kegiatan Bidang Sosbud laporan data rencana kegiatan yang berpotensi dibiayai CSR Laporan Kegiatan 40 Evaluasi RPJPD buku laporan evaluasi RPJPD 41 Penyusunan Masukan Rencana dan Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Buku usulan Regional Kalimantan dan laporan kegiatan Laporan dan data tentang rencana/proyeksi dan evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah Pelaksanaan E-Pelaporan website epelaporan; Buku laporan triwulanan Pelaksanaan e-planning website e-planning 8. PROGRAM PENATAAN RUANG 44 Sosialiasi Perda Rencana Tata Ruang kegiatan sosialisasi 45 Review RTRW Review teknis RTRWP Rencana Kerja (RENJA)

20 NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF 46 Pembinaan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Buku laporan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) 2017

21 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan merupakan manifestasi dari respon Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi. Rencana Kerja (RENJA)

22 22 Rencana Kerja (RENJA) 2017